过程识别一览表新.docx
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过程识别一览表新
文件名称
过程识别一览表
版本
文件编号
页次
A
K2002
15/1
过程
编号
过程
名称
过程
输入
过程
输出
过程
资源
责任部门/人
客户期望（内部、外部）
过程监控方法
对照ISO/TS16949条款
绩效目标&满意度（KPI值设定）
监督机制&控制方法
C:
过程客户
S:
过程供货商
过程控制文件&主要记录
相关过程
C1
市场分析
投标报价
目前客户资料，市场需求状况，同行业竞争对手相关动态，相关法律法规政策及规定要求
市场需求分析报告，客户的订单需求，报价策略
市场相关信息收集，客户访谈录（市场发展趋势，产品市场需求量／现有供应量，材料供给状况，市场价格，相关生产技术及使用设备
业务部
每年进行市场分析调查
每年取得2个新客户、老客户新产品订单占有率
每年1次在管理评审会议中进行评审
《经营计划管理办法》管理评审报告
经营计划过程，
管理评审过程
质量目标
__补充
5.4.1.1
C2
市场需求分析报告，客户的订单需求，报价策略（产品图纸、特殊要求，需求量，交期，质量标准，生产工艺标准，市场参考价格，计价标准）
客户合同
成本分析表、相关办公设施
业务部
提供合理的价格
报价成功率:
≥50%（客户接受报价下单次数/总报价次数*100%）
（汽车产品）内部报价周期7个工作日
每季度由业务部经理以趋势图之形式评审目标的达成情况
《经营计划》
市场分析过程
质量目标
__补充
5.4.1.1
核
准
审
核
制
定
首次发行
发行日期
文件名称
过程识别一览表
文件编号
页次
K2002
15/2
过程
编号
过程
名称
过程
输入
过程
输出
过程
资源
责任部门/人
客户期望（内部、外部）
过程监控方法
对照ISO/TS16949条款
绩效目标&满意度（KPI值设定）
监督机制&控制方法
过程控制文件&主要记录
相关过程
C3
合同评审
过程设计和开发
设计开发验证与确认
客户合同
客户订单、要求（产品和过程的特殊特性、工程规范、图样和规范更改、新设备、工装和设施要求、量具和试验设备要求、客户质量标准要求
订单征徇表、合同评审表、材料/物料供应计划
业务部
及时的回复
三个工作日内完成评审（业务、研发、管制各1天）
以《合同/订单评审记录表》记录评审情况并于每月总结
（汽车产品）
质量手册、《合同评审管理办法》
过程设计和开发过程
产品制造过程
产品交付过程
采购过程
设备管理过程
与产品有关的要求的评审
7.2.2
C4
客户订单、要求（产品和过程的特殊特性、工程规范、图样和规范更改、新设备、工装和设施要求、量具和试验设备要求、客户质量标准要求
设计开发完成之订单（各制程的工艺标准、作业指导书、PFMEA和PPAP、控制计划、MSA、包装规范、过程流程图、车间平面布置图
计算机、、检测设备、冲床、热处理炉、根据产品特性定机台
研发部
在客户规定时限内完成
APQP周期不超过15天
PPAP一次性提交100%
每月由研发部课长以趋势图形式评审目标的达成情况（汽车产品）
质量手册、《产品质量先期策划管理办法APQP》、PFMEA、MSA、PPAP
市场分析过程
合同评审过程
客户信息反馈过程
工程规范变更管理过程
设计和开发
7.3
文件名称
过程识别一览表
文件编号
页次
K2002
15/3
过程
编号
过程
名称
过程
输入
过程
输出
过程
资源
责任部门/人
客户期望（内部、外部）
过程监控方法
对照ISO/TS16949条款
绩效目标&满意度（KPI值设定）
监督机制&控制方法
过程控制文件&主要记录
相关过程
C5
设计开发验证与确认
生产计划
设计开发完成之订单（各制程的工艺标准、作业指导书、PFMEA和PPAP、控制计划、MSA、包装规范、过程流程图、车间平面布置图
验证与确认的产品及记录
计算机、验证与确认所有的窗体、分厘卡、拉力机、游标卡尺、投影仪、硬度仪、三次元、金相仪、碳硫锰磷硅分析仪
研发部
能够准时交付合格样件给客户进行批准
新产品开发缺失数1次
新产品良品率（冷锻产品：
60%；线材产品：
90%；工务产品：
80%）
每月以趋势图形式评审目标的达成情况（所有产品）
产品检验标准、《纠正与预防措施管理办法》、全尺寸检测报告
过程设计和开发
生产计划过程
产品确认过程
产品交付过程
文件和数据控制过程
记录控制过程
供货商管理过程
采购过程
工装管理过程
检测设备管理过程
来料检验过程
标识与可追溯性过程
设计和开发确认7.3.6
C6
验证与确认的产品及记录
客户订单
生产排程
生产调度单
计算机、各种订单明细表、各车间最大产能
厂务部
准时交付
汽车产品入库准时交付率100%；非汽车产品入库准时交付率≥95%
每月以趋势图体现检讨目标的达成情况（所有产品）
质量手册、《生产能力评估作业标准》、《生产计划作业办法》
合同评审过程
产品制造过程
产品交付过程
生产计划7.5.1.6
文件名称
过程识别一览表
文件编号
页次
K2002
15/4
过程
编号
过程
名称
过程
输入
过程
输出
过程
资源
责任部门/人
客户期望（内部、外部）
过程监控方法
对照ISO/TS16949条款
绩效目标&满意度（KPI值设定）
监督机制&控制方法
过程控制文件&主要记录
相关过程
C7
产品制造
生产排程
生产调度单
满足客户要求的产品及相关记录
桌上型小车床、冲床、裁剪机、检测设备、维修工具
冲模具及零配件、半成品
厂务部
能够准时地提供合格的产品
生产完成率:
100%
制程良品率GS99.95％，BS98.2％，RL99.6％，布斯99.8％，扁条99.3％
设备综合效率：
GS/BS70％，RL80％
每月以趋势图体现检讨目标的达成情况（所有产品）
质量手册、相关制程检验、相关作业标准、生产计划、生产日报、QC报表
合同评审过程
设计开发验证与确认过程
生产计划过程
产品确认过程
产品交付过程
纠正预防措施过程
数据分析过程
文件和数据控制过程
记录控制过程
培训过程
供货商管理过程
工装管理过程
来料检验过程
过程监控过程
不合格品控制过程
样品管理过程……
生产和服务提供的控制7.5.1
文件名称
过程识别一览表
文件编号
页次
K2002
15/5
过程
编号
过程
名称
过程
输入
过程
输出
过程
资源
责任部门/人
客户期望（内部、外部）
过程监控方法
对照ISO/TS16949条款
绩效目标&满意度（KPI值设定）
监督机制&控制方法
过程控制文件&主要记录
相关过程
C8
产品确认
产品交付
满足客户要求的产品及相关记录
完成检验符合订单要求的合格产品；相关的检验记录；
检测设备（分厘卡、拉力机、硬度仪、碳硫分析仪、金相机、塞规、投影仪、游标卡尺、粗糙仪、水份测试剂）、成品
品保部
能够准时地提供合格的产品
出货不良率1％（汽车产品0）
每月以趋势图体现检讨目标的达成情况（所有产品）
检验标
准、QA报表、质量月报、相关检验标准、《数据分析作业办法》
过程设计和开发过程
产品交付过程
检测设备管理过程
实验室管理过程
产品的监视和测量8.2.4
C9
完成检验符合订单要求的合格产品；相关的检验记录；
按时交付到客户手中合格的产品、送货单
ERP信息系统，出货检验，出货单/出货总表填写或打印，装卸/运输工具之安排、成品
业务部
准时交付合格的产品
汽车产品准时交付率100%；非汽车产品准时交付率≥95%
额外运费≤8500元/月
每月以趋势图体现检讨目标的达成情况（所有产品）
质量手册、销货单、QA检验报表
合同评审过程
生产计划过程
产品制造过程
不合格品控制过程
产品防护7.5.5
文件名称
过程识别一览表
文件编号
页次
K2002
15/6
过程
编号
过程
名称
过程
输入
过程
输出
过程
资源
责任部门/人
客户期望（内部、外部）
过程监控方法
对照ISO/TS16949条款
绩效目标&满意度（KPI值设定）
监督机制&控制方法
过程控制文件&主要记录
相关过程
C10
客户信息反馈
收款
按时交付到客户手中合格的产品、送货单
确定之交易条件、对账单、当月应收帐款明细
数据柜、计算机、质量异常处理单
品保部
纠正预防措施有效，所有客诉在三个工作日回复（海外客户为七日）
客户投诉/退货及时关闭率100%
每月以趋势图体现检讨目标的达成情况（所有产品）
《不合格品管理办法》、《客户抱怨管理办法》、客户投诉报告
产品制造过程
产品确认过程
产品交付过程
顾客满意___补充8.2.1.1
C11
确定之交易条件、对账单、当月应收帐款明细
及时准确回收到的货款
送/退货单，过磅单，月报表（对账单）增值税发票、出口发票，应收帐款明细
业务部
回款率:
≥75%（月实际回款总金额/月计划回款总金额*100%）
财务室每月对回款情况进行一次汇总并以趋势图呈报总经理评审
《货款回收作业标准》
客户信息反馈过程
文件名称
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文件编号
页次
K2002
15/7
过程
编号
过程
名称
过程
输入
过程
输出
过程
资源
责任部门/人
客户期望（内部、外部）
过程监控方法
对照ISO/TS16949条款
绩效目标&满意度（KPI值设定）
监督机制&控制方法
过程控制文件&主要记录
相关过程
M1
经营计划
企业战略规划、经营发展计划、市场需求分析报告、本行业的标杆分析、本公司的SWOT分析
持续改进之经营计划（短期、中长期）
总经理
周期性的持续进行市场调查及投资分析，按其推进表要求执行。
销售量（GS1050T/月，BS/330T/月，RL520T/月，BT30万支/月
每年一次在管理评审会议中进行评审
《经营计划管理办法》
市场分析过程
管理评审过程
数据分析过程
质量目标5.4.1
数据的分析和使用8.4.1
M2
管理评审
以往管理评审的跟踪措施、来料、制程、出货状况的统计及顾客回馈、目标数据统计、市场风险分析、所有QMS的要求
质量管理体系及其过程有效性改进、与顾客要求有关的产品的改进、资源需求
总经理
持续改进
每年至少一次管理评审会议、管理评审输出的改善措施100%完成
每年一次由管理者代表跟进改善措施的完成情况
《管理评审作业办法》、《纠正及预防措施作业办法》、管理评审总结报告
所有过程
管理评审5.6
文件名称
过程识别一览表
文件编号
页次
K2002
15/8
过程
编号
过程
名称
过程
输入
过程
输出
过程
资源
责任部门/人
客户期望（内部、外部）
过程监控方法
对照ISO/TS16949条款
绩效目标&满意度（KPI值设定）
监督机制&控制方法
过程控制文件&主要记录
相关过程
M3
内部审核
内部审核计划、公司职能出现重大调整、产品结构或组织架构发生重大变化
质量管理体系及其过程有效性改进、过程质量审核报告及改进措施、产品质量审核报告及改进措施
管理者代表
持续改进
内稽缺失数（2+2每次/单位）
每年由管理者代表跟进纠正预防措施的完成情况并在管理评审会议中检讨其有效
《内部质量稽核作业办法》、《纠正及预防措施作业办法》、《产品审核作业办法》、《过程审核作业办法》
所有过程
内部审核8.2.2
M4
纠正预防措施
不合格事项（客户投诉、客户退货、制程异常、内审和外审不符合项）、数据分析报告、潜在失效模式、管理评审、管理目标、内部审核
有效的纠正及预防措施、持续的追踪改善记录、客户投诉报告
品保部
不合格事项的纠正预防措施的关闭率:
95%（改善措施规定时间内完成有效数量/总的改善措施数量*100%）预防措施有效性100%
每月以趋势图体现其达成情况（所有产品）
《纠正与预防措施管理办法》、《持续改进作业办法》《不合格品管理办法》
客户信息反馈过程
产品制造过程、管理评审过程、内部审核过程
员工/客户满意度管理过程、过程监控过程、不合格品控制过程、工程规范变更管理过程
纠正措施8.5.2
预防措施8.5.3
文件名称
过程识别一览表
文件编号
页次
K2002
15/9
过程
编号
过程
名称
过程
输入
过程
输出
过程
资源
责任部门/人
客户期望（内部、外部）
过程监控方法
对照ISO/TS16949条款
绩效目标&满意度（KPI值设定）
监督机制&控制方法
过程控制文件&主要记录
相关过程
M5
持续改进
资料分析的结果改进项目/计划
满足顾客要求的过程
品保部
按照持续改进计划完成100％
每年一次在管理评审会议中进行评审
《持续改进作业办法》
管理评审过程
内部审核过程
持续改进8.5.1
M6
员工/客户满意度管理
内/外部客户满意度调查表
交付表现
满意度调查结果分析报告
客户代表
外部，总务（内部）
提供让客户满意的服务
员工满意度:
≥86分以上，外部客户满意度:
≥86分（客户满意数量/总的调查客户数量*100%），人员流失率132人/年
每次调查后完成总结报告并评审目标之达成情况
《客户满意度调查作业办法》
持续改进过程
顾客满意8.2.1
M7
数据分析
按照统计要求进行数据分析的数据来源
资料分析结果和改善建议
企划室
数据提供完成率100％，成本降低率-5％，原材料损耗率1％，工伤次数0次，5S96分。
各部门依要求进行统计分析并以趋势图表和管理评审会议等形式评审目标的达成情况
文件名称
过程识别一览表
文件编号
页次
K2002
15/10
过程
编号
过程
名称
过程
输入
过程
输出
过程
资源
责任部门/人
客户期望（内部、外部）
过程监控方法
对照ISO/TS16949条款
绩效目标&满意度（KPI值设定）
监督机制&控制方法
过程控制文件&主要记录
相关过程
S1
文件和数据控制
品质手册
程序文件
作业指导书
外来文件记录
有关公司产品知识产权和公司机密的文件资料
档编制、审核批准、发布、标识、发放、使用、修改、处置得到有效的控制
企划室
使用檔有效性100％
在管理评审会议中评审其执行有效性
S2
记录控制
培训
各过程活动中要求的受控记录
法律法规或客户规定要求的记录
已被保存完整有效的记录
企划室
记录保存有效性95％
《记录管制办法》
所有过程
记录控制4.2.4
S3
各岗位的培训需求
培训计划
培训教材
培训所需资源
合格的各岗位员工及培训结果和相关记录
总务课
教育训练达标率100％
每月以趋势图表体现其目标达成情况
质量手册、《职员教育训练作业办法》
过程设计和开发过程
产品制造过程、管理评审过程、内部审核过程
纠正预防措施过程、持续改进过程、员工/客户满意度管理过程、数据分析过程、检测设备管理过程、过程监控过程、实验室管理过程、培训过程
能力、意识和培训6.2.2
文件名称
过程识别一览表
文件编号
页次
K2002
15/11
过程
编号
过程
名称
过程
输入
过程
输出
过程
资源
责任部门/人
客户期望（内部、外部）
过程监控方法
对照ISO/TS16949条款
绩效目标&满意度（KPI值设定）
监督机制&控制方法
过程控制文件&主要记录
相关过程
S4
供货商管理
供货商开发需求
供货商评审计划
ISO9000质量管理认证通过证书，以往供货质量记录
供货商基本数据表、供货商评鉴记录表、供货商第＿季度评估表、合格供货商一览表
采购课
汽车产品供货商必须通过ISO9001质量管理体系认证
每季度对所有供货商进行一次绩效考核（每种物料2个合格的供货商）
整体成本的下降（分原材料、一般物料）
每季度以总结报告来反映策划目标的达成情况
质量手册、《采购作业办法》、《供货商管理办法》，合格供货商清单、季度供货商评估表
产品制造过程
产品确认过程
采购过程7.4.1
S5
采购
设备管理
请购单
请购信息（请购单、实物样品、图面）
采购计划AVL
采购单
及时的采购回合格的物料
采购课
准时交付率95％（汽车100%），进料合格率≥98%（汽车产品100％）、超额运费≦2000元/月
质量手册、《采购作业办法》、质量月报
供货商管理过程
设备管理过程
来料检验过程
采购
7.4
S6
设备清单
设备保养计划、设备预防性维护计划、设备清单、委外维修计划、维修通知单
设备正常的运行
工务课
设备计划保养完成率100%
每月以趋势图体现检讨目标的达成情况
《机械设备管理办法》
纠正预防措施过程
文件名称
过程识别一览表
文件编号
页次
K2002
15/12
过程
编号
过程
名称
过程
输入
过程
输出
过程
资源
责任部门/人
客户期望（内部、外部）
过程监控方法
对照ISO/TS16949条款
绩效目标&满意度（KPI值设定）
监督机制&控制方法
过程控制文件&主要记录
相关过程
S7
工装管理
工装清单
稳定正常的工装设备
线材课
客户提供的工装保存完好
按照规定执行工装管理
在管理评审会议评审
质量手册、工装清单
产品制造过程
过程监控过程
生产工装的管理7.5.1.5
S8
检测设备管理
仪校校正计划
仪器清单
校正合格的检测设备／量具、相关的记录
品保部
准时校正完成率100%（按时完成校正数/计划校正数*100%）校正合格率
每月以趋势图体现检讨目标的达成情况
《检测设备管理办法》、
仪器校正记录
设计开发验证与确认过程、产品确认过程、产品制造过程、来料检验过程、过程监控过程、实验室管理过程
监视和测量装置的控制7.6
S9
来料检验
过程监控
待检验物料/产品、检验标准、送检单、样品、图纸
完成检验的物料/产品，相关的检验记录
品保部
后制不良反应3次/月
每月以趋势图表体现检讨目标的达成情况（所有产品）
《不合格品管制办法》、、检验报表、异常通知单
产品制造过程
采购过程
设备管理过程
产品的监视和测量8.2.4
采购产品的验证7.4.3
S10
各制程生产的半成品和成品
生产部各单位的产品质量数据、相关的检验记录、准确、有效的统计过程分析
品保部
制程异常件数RL2次，BS/GS6次，BT？
次，
不良点数RL32个，GC/BS10个，BT6个
每月以趋势图表体现检讨目标的达成情况（所有产品）
作业标、《数据分析作业办法》、《纠正及预防措施作业办法》、相关检验标准、质量月报
产品制造过程
过程的监视和测量8.2.3
产品的监视和测量8.2.4
文件名称
过程识别一览表
文件编号
页次
K2002
15/13
过程
编号
过程
名称
过程
输入
过程
输出
过程
资源
责任部门/人
客户期望（内部、外部）
过程监控方法
对照ISO/TS16949条款
绩效目标&满意度（KPI值设定）
监督机制&控制方法
过程控制文件&主要记录
相关过程
S11
标识与可追溯性
公司内所有需被标识和检验确认的物料/产品、可疑产品
已完成标识的产品
厂务部
标识清楚,易分辨
按文件规定进行产品管制与标识
管理人员和QC人员不定时地现场查看产品标识情况
《质量检验办法》
《不合格品管理办法》《仓储管理办法》
产品制造过程
产品确认过程
产品交付过程
来料检验过程
过程监控过程
标识与可追溯性7.5.3
S12
不合格品控制
实验室管理
不合格品、可疑产品、客退品、重工产品
不合格品的处理结果
相关的检验记录
品保部
不良质量成本150000元/月
每月以统计趋势图表体现检讨目标的达成情况（所有产品）
《不合格品管制办法》
产品制造过程
产品确认过程
产品交付过程
来料检验过程
过程监控过程
实验室管理过程
不合格品控制8.3
S13
实验室所有检测设备、待测试的产品、送检通知单
定期校正合格的检测设备，及时准确的材料或产品的试验检测报告、测量系统分析报告
品保部
准确及时有效的完成测试样品，提供实验数据
在管理评审会议中评审
《实验室管理办法》
检测报表
生产计划过程
产品制造过程
产品确认过程
产品交付过程
实验室要求7.6.3
文件名称
过程识别一览表
文件编号
页次
K2002
15/14
过程
编号
过程
名称
过程
输入
过程
输出
过程
资源
责任部门/人
客户期望（内部、外部）
过程监控方法
对照ISO/TS16949条款
绩效目标&满意度（KPI值设定）
监督机制&控制方法
过程控制文件&主要记录
相关过程
S14
工程规范变更管理
业务信息
制程需求
客户变更需求
经确认有效的ECN、相关的更改记录
研发部
变更能更有效地保证产品的质量并在规定时限内完成
设计/工程变更评审时间不超过二个工作日
以工程更改记录表进行监控管理
《工程规范管理办法》、ECN单
过程设计和开发过程
生产计划过程
产品制造过程
工程规范4.2.3.1
更改控制7.1.4
S15
样品管理
成熟工艺产品的样本、客户提供的样本、对产品特殊要求的数据
符合要求的样品、样品记录
研发部
样品保存完好率100％样品保存完好率、保养频率、样品覆查频次
按照规定执行样品保管
在管理评审会议中评审
品质手册
产品制造过程
来料检验过程
过程监控过程
生
升级会员 