空气能热泵 项目立项申请报告书.docx

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空气能热泵项目立项申请报告书

空气能热泵项目立项申请报告书

第一章项目基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。

以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。

多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。

未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。

我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！

公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。

上一年度，xxx公司实现营业收入4722.81万元，同比增长30.90%（1114.85万元）。

其中，主营业业务空气能热泵生产及销售收入为4325.45万元，占营业总收入的91.59%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1268.70万元，较去年同期相比增长299.66万元，增长率30.92%；实现净利润951.53万元，较去年同期相比增长195.86万元，增长率25.92%。

二、项目概况

（一）项目名称

空气能热泵项目

（二）项目选址

xxx经开区

（三）项目用地规模

项目总用地面积17208.60平方米（折合约25.80亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数72.84%，建筑容积率1.47，建设区域绿化覆盖率7.22%，固定资产投资强度199.79万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积17208.60平方米，建筑物基底占地面积12534.74平方米，总建筑面积25296.64平方米，其中：

规划建设主体工程17890.80平方米，项目规划绿化面积1825.95平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计54台（套），设备购置费1704.23万元。

（七）节能分析

“空气能热泵项目建设项目”，年用电量778672.62千瓦时，年总用水量3518.07立方米，项目年综合总耗能量（当量值）96.00吨标准煤/年。

达产年综合节能量25.52吨标准煤/年，项目总节能率28.86%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx经开区发展规划，符合xxx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资5926.33万元，其中：

固定资产投资5154.58万元，占项目总投资的86.98%；流动资金771.75万元，占项目总投资的13.02%。

（十）资金筹措

自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入6634.00万元，总成本费用5138.18万元，税金及附加93.59万元，利润总额1495.82万元，利税总额1795.73万元，税后净利润1121.87万元，达产年纳税总额673.86万元；达产年投资利润率25.24%，投资利税率30.30%，投资回报率18.93%，全部投资回收期6.78年，提供就业职位107个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

三、报告说明

提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经开区及xxx经开区空气能热泵行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经开区空气能热泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“空气能热泵项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经开区经济发展，为社会提供就业职位107个，达产年纳税总额673.86万元，可以促进xxx经开区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率25.24%，投资利税率30.30%，全部投资回报率18.93%，全部投资回收期6.78年，固定资产投资回收期6.78年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、开展产融合作城市试点。

工业和信息化部会同财政部、中国人民银行、银监会共同推动，聚合各部的政策，协同推进试点工作。

四部委以城市作为载体，有效整合城市政策、产业、金融资源，发挥地方政府资金杠杆作用，引导资金向重点产业和重点项目聚合；以城市为依托，结合本地区实际，选择合适的试点内容，通过试点探索产融合作新模式，重在突出体制机制创新和城市特色。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

17208.60

25.80亩

1.1

容积率

1.47

1.2

建筑系数

72.84%

1.3

投资强度

万元/亩

199.79

1.4

基底面积

平方米

12534.74

1.5

总建筑面积

平方米

25296.64

1.6

绿化面积

平方米

1825.95

绿化率7.22%

2

总投资

万元

5926.33

2.1

固定资产投资

万元

5154.58

2.1.1

土建工程投资

万元

2210.51

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

37.30%

2.1.2

设备投资

万元

1704.23

2.1.2.1

设备投资占比

28.76%

2.1.3

其它投资

万元

1239.84

2.1.3.1

其它投资占比

20.92%

2.1.4

固定资产投资占比

86.98%

2.2

流动资金

万元

771.75

2.2.1

流动资金占比

13.02%

3

收入

万元

6634.00

4

总成本

万元

5138.18

5

利润总额

万元

1495.82

6

净利润

万元

1121.87

7

所得税

万元

1.47

8

增值税

万元

206.32

9

税金及附加

万元

93.59

10

纳税总额

万元

673.86

11

利税总额

万元

1795.73

12

投资利润率

25.24%

13

投资利税率

30.30%

14

投资回报率

18.93%

15

回收期

年

6.78

16

设备数量

台（套）

54

17

年用电量

千瓦时

778672.62

18

年用水量

立方米

3518.07

19

总能耗

吨标准煤

96.00

20

节能率

28.86%

21

节能量

吨标准煤

25.52

22

员工数量

人

107

第二章项目基本情况

一、项目建设背景

1、中国战略性新兴产业确定为国家发展战略以来，发展快速。

2015年新兴产业领域27个重点行业规模以上企业主营业务收入达21.9万亿元，实现利润总额近1.3万亿元，同比分别增长15.3%和10.4%。

战略性新兴产业七大行业全年PMI平均指数都处于荣枯线以上，均高于同期的美国制造业和中国制造业PMI指数。

到2016年前三季度，战略性新兴产业继续良好发展势头，产值同比增长10.8%，增速比规模以上工业高4.8个百分点，网上商品零售额增长25.1%，比社会消费品零售总额高14.7个百分点，新能源汽车销售增长83.7%。

根据战略性新兴产业“十三五”规划，到2020年产值规模有望超过60万亿元，占GDP比重超过15%。

2、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。

2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好，同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。

2018年1～11月，全国规模以上工业增加值增幅6.3%，6～11月工业增幅呈下滑趋势，分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%；2018年11月PMI指数50.0%，跌至荣枯线；利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业，占总增长的八成；价格走势趋于平和，将对上下游行业利润增幅起到均衡作用；固定资产投资增幅持续走低，结构有新变化，民间投资、工业投资均有所回暖；国内消费增势回落，缺乏消费热点带动，消费结构有改善，服务型消费增长较快；进出口平稳增长，利用外资保持增长，对外投资回暖，不确定不稳定因素加大；产业转型升级成效明显，仍需努力；东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。

预测2018全年的工业增速在合理区间，但会影响2019年走势。

二、必要性分析

1、推动绿色发展取得新突破，是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断，也是《政府工作报告》对做好今年工作提出的一项重要要求。

各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置，因地制宜，切实发力，坚持在发展中保护、在保护中发展，持续推进生态文明建设，走出一条经济发展与环境改善的双赢之路，建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。

2、推动传统块状经济向现代产业集群提升。

加大龙头企业培育力度，进一步促进其在块状经济中发挥产品辐射、技术示范、信息扩散和营销网络等方面的核心带动作用。

鼓励企业积极向产业链的上下游扩展，支持企业依托原有产业优势发展相关产业，引导企业围绕主导产品开展专业化分工协作，促进块状经济产业链的纵向延伸和横向拓展，提升块状经济的产业分工地位和整体竞争力。

完善块状经济生产性服务体系，加快公共服务平台建设，为企业转型升级提供技术支持、检验检测、金融保险、信息咨询、资质认证、物流仓储、人才培训等服务。

促进产业和企业向开发区、工业园区和乡镇工业功能区集聚，使各类园区成为产业集群的核心区域。

选择一批块状经济比较发达的县（市、区）作为全省培育现代产业集群示范点。

3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

三、项目建设有利条件

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

第三章项目选址说明

一、项目选址原则

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

二、项目选址

该项目选址位于xxx经开区。

当地质量效益实现大提升。

工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%，投资效率和企业效率显著增强，品牌经济加快发展，打造1个千