SCAN反恐要求SCS反恐要求及GVS反恐标准规划表反恐要求所对应的程序文件记录及执行要求.docx
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SCAN反恐要求SCS反恐要求及GVS反恐标准规划表反恐要求所对应的程序文件记录及执行要求
SCAN反恐要求SCS反恐要求及GVS反恐标准规划表【反恐要求所对应的程序文件记录及执行要求】
制表/日期：
2019.4.11
序号
文件名
表单记录
作业周期
是否长
期执行
执行
月份
执行部门
备注
1
人事安全管理程序
员工入职登记表
新入职时
是
长期
行政/人资
入职登记表所有栏目必须填写及签名（无的画“/”）
注：
身份证件真假鉴别详情查看（SFCT002条例5）
劳动合同书
新入职一个月内
行政/人资
1、员工试用期为1个月
2、行管试用期为3个月
劳动合同签发记录
发放时
行政/人资
自愿加班声明书
新入职时
行政/人资
厂牌发放登记表
入职时
行政/人资
厂牌遗失记录
遗失时
行政/人资
厂牌遗失清单提供一份给保安
员工身份前景调查申请
入职一个月内调查
行政/人资
1、新入职人员一个月内调查，
2、在职人员每年度再调查一次；
注：
特殊岗位（仓管、运输、搬运、保安人员）需调查核实合格后才可上岗工作。
年度培训计划
年度一次
人资
计划CT所有培训项目
反恐在职人员培训记录
3个月
行政/人资
反恐意识及反恐形势培训
新入职人员岗前培训记录
每日
行政/人资
让员工了解公司的品质系统及政策，厂规、厂纪等，化学品，消防安全，防恐等培训，作好《培训记录表》，存档于人力资源部
参考文件：
（安全控制程序-SFCT007）（反恐培训材料-SFCT018）（如何识别内部阴谋培训教材-SFCT027）（如何识别违法犯罪可疑人员-SFCT029）（反恐宣传知识-SFCT036）
2
钥匙管理规定
全厂钥匙清单
更新时
是
长期
行政
1、备用锁匙：
保安1套、行政1套；
2、全有钥匙指定的使用者必须妥善保管好；
3、钥匙丢失或某钥匙的使用者被开除或离职，此情况的旧锁必须马上更换。
注：
行政部需最少二个月内对公司区域所有锁匙进行盘点
钥匙发放登记表
发放时
各部门
钥匙使用登记表
使用时
行政
钥匙回收记录
离职/损坏时
行政
3
保安安全工作规定
工作证
入职时
是
长期
行政/人资
所有雇员凭个人有效厂证进入厂区，无佩带厂证者将受到盘查并拒之门外
员工非正常时间进出登记表
有非正常时间外出时
行政
来访证
来访时
行政
1、所有来访人员登记后需佩戴来访证在被访者的陪同下进入厂内；
2、离厂时回收来访证。
出门条
工作时间内
需离开厂区时
行政/人资
每月底整理好存档一份于人力资源部
请假/休假单
行政/人资
外来车辆/人员进出厂记录表
每天
行政
内部安全检查
每季度
行政
保安花名册
入职时
行政
保安培训
上岗前
行政
所有保安员必须接受安全教育，最近恐怖内容，认知危险意识和识别内部阴谋的培训
全体每月
行政
消防设备检查
每周/月
行政
如发现过期或损坏的消防设施需向行政部主管书面审报。
消防演习培训
每年两次
行政
消防演习培训记录及拍照片存档
参考文件（保安岗位职责-SFCT008）（保安员与搬运员安全调查程序-SFCT010）（如何识别违法犯罪可疑人员-SFCT029）（反偷窃程序-SFCT030）（保安执勤交接流程）
4
货仓安全管理规定
物料订购单
每天
是
长期
PMC/采购
物料定期检查盘点，若有丢失及时上报
物料点存表
每天
PMC/仓库
物料卡
每天
PMC/仓库
限制区域进出登记表
每天
PMC/仓库
非授权人员进出需登记
送货单
出货时
PMC/仓库
成品外运时必须由仓库人员核对运输车司机出示的运输通知，在符合营销中心发出的指示后方能装载货物。
成品仓授权进入名单
更新时
PMC/仓库
人员更换时及时更新，每月合对一次：
培训记录
新入职、在职等
行政/仓库
货柜安全检查培训、仓库相关程序文件培训
参考文件：
（收发货及装卸货管理程序-SFCT019）（反偷窃程序-SFCT030）
5
实体安全措施程序
闭路电视监控分布图
更新时
是
长期
人资
CCTV摄像检查表
每周
行政/仓库
系统记录保持45天
CCTV保养维修记录
每3个月
行政/仓库
有异常时也要处理记录
6
计算机安全管理规定
电脑开机与屏保密码更新记录
每月
是
长期
人资
计算机密码更改周期至少56天内，必须有指定人员管理用户户名，设定用户在3次输入不正确密码需自动锁定。
计算机必须有自动锁屏的密码（3分钟锁定）
电脑故障处理记录
有故障时
人资
计算机密码移交记录
每月
人资
计算机数据备份记录
新入职、离职、转岗人员
人资
培训记录
每年两次
人资
计算机安全培训
7
货物过剩和短缺处理程序
物料订购单
每日
是
长期
PMC/采购
物料点存表
每日
PMC/仓库
注明物料名称、型号、数量、来货时间
送货单
每日
PMC/仓库
贴物料标签
每日
PMC/仓库
仓库货物盘点
每半年
PMC/仓库
安全主任可随时对仓库进行突击盘点
货物过剩和短缺记录
有异常时
PMC/仓库
1、货仓主管安排定期进行货仓物料检查，着重针对物料的使用期限，坏货情况，物料的短缺和过剩等
2、仓库对物料的短缺和过剩进行追溯、调查，根据以途径展开物料短缺调查；将调查结果详细记录存档。
客供物料存量记录
PMC/仓库
客供物料的坏料、损坏、积存情况
8
货柜检查程序
保安处集装箱检查记录
出柜时
是
长期
行政/仓库
1、空货柜检查：
柜头、左面、右面、地面、柜顶、柜门内外、车架底下；
2、照相保存：
货车型号与车牌号、空柜、满柜、半边门、上锁情况、封条情况；
3、装箱记录与放行记录及报送记录保存；
4、货仓主管须把所有般务部相关文件复印一份作存档
报关单
出柜时
营销中心
成品处装箱检验
出柜时
行政/仓库
货运代理协议
更新时
营销中心
每年更新一次
货柜进/出厂登记
进/出柜
行政
1、货柜入出厂时登记于（外来车辆/人员进出记录表）中，出国货柜单独登记一份。
2、注明货柜司机身份证明、所属公司名称、电话号码、车牌编号、访客证号、进厂时间、出厂时间
参考文件：
（收发货及装卸货管理程序-SFCT019）（运输安全管理程序-SFCT022）（反偷窃程序-SFCT030）
9
员工投诉及建议管理规定
开意见箱记录
每周
是
行政
10
封条管理程序
货柜封条收发记录
装柜时
是
长期
营销中心
审查每批封条是否有供应商提供的测试报告，按现行PASISO17712的高度安全封条标准购买，进口原料需保存封条。
注：
参考文件（出口货物报送与安全程序）
封条测试报告
购买时
营销中心
11
包装及成品安全程序
包装区授权进入人员名单
更新时
是
长期
生产部
1、非授权人员出入需记录；
2、非授权人员，未经许可一律不得擅自进入；
3、装柜区必须独立；
4、授权名单人员更换时及时更新，每月合对一次。
包装区出入登记
每天/非授权人员
生产部
装卸货区授权进入人员名单
更新时
仓库
培训记录
新上岗人员
在职人员每3月一次
行政
生产部
PMC
仓管、运输工、包装工反恐培训、货柜安全检查培训
12
离职雇员及终止合同供应商控制程序
离职申请表
离职时
是
长期
行政/人资
1、保安处须有离职人员清单及终止合作供应商清单与通知；
2、离职人员（含辞工，自离，解雇）和那已终止合作的客商（含供货商、承包商）非准许不可进入厂区；
3、离职人员员工档案保存1年以上。
辞工人员交接单
离职时
行政/人资
厂牌回收/更换记录
离职/损坏时
行政/人资
出门条
离职/外出时
行政
终止供应商合作通知
终止合作时
采购
C-TPAT合格供应商清单
新增时
采购
13
物理安全措施处理程序
物理安全检查记录
每周
是
长期
行政
定期检查完整性
每日物理安全检查表
每日
行政
反恐安全自我评估表
每月
行政
消防器材检查记录
每周
行政
停车区
每天
行政
1、足够明照停车区；
2、远离装柜区；
3、分区域、贴标识；
14
运输安全管理程序
封条授权书
有人员变动时
是
长期
工厂到海关运输途中报送员全程陪同，文件列明。
注：
参考文件（出口货物报送与安全程序）
货柜资料档案
每日
仓库
15
C-TPAT文件政策
保安计划、程序文件
支持文件、记录
更新时/每年
是
长期
人资
负责组织建立实施和维护C-TPAT文件
16
紧急事故处理程序
张贴紧急联络人、外部执法机构及海关联系方式
长期
是
长期
行政
17
保安管理程序
保安人事档案及上岗证
入职时
是
长期
行政
1、档案：
个人身份证明资料、背景调查、
2、保安培训合格方可上岗
保安上岗培训
入职时
行政
保安排班表
更新时
行政
厂区保安巡逻记录
每天
行政
紧急事故相关联系电话
长期
行政
利用通告的形式，告知广大员工在遇到紧急事件时的求救电话。
18
保安职责
参考文件（保安岗位职责-SFCT008）（保安员与搬运员安全调查程序-SFCT010）（如何识别违法犯罪可疑人员-SFCT029）（反偷窃程序-SFCT030）（保安执勤交接流程）
19
安全调查处理程序
安全事件调查表
有事件时
是
长期
行政
公司所有的安全事件的调查，处理均须保安记录存档。
20
如何识别违法犯罪可疑人员
可疑情况（人物）报告登记表
长期
是
长期
行政
工厂必须鼓励员工汇报不寻常事故、可疑或保安事故。
21
限制区域管理规定
限制区域授权名单
更新时
是
长期
区域部门
1、限制区域：
包装区、装货区、仓库区；
2、非限制区域员工不得出入或穿越限制区域；
3、非限制人员因工作需要进入区域时，经批准后登记（限制区域进出登记表）中；
4、限制区域授权名单，若有人员变动应及时更名单，此名单至少每月核查一次，以保证准确性。
限制区域进出登记表
每天
区域部门
贴张限制区域标识
长期
区域部门
22
供应商反恐要求规定
供应商C-TPAT协议
更新时
是
长期
PMC/采购
1、商业伙伴安全人员、承运司机均需接受反恐培训，且最好有GSV证书；
2、供应商协议签约期限为一年。
供应商/承包商/运输商评估表
更新时
PMC/采购
1、对其安全、财务能力、经营背景、招聘能力进行评估。
2、初审后，每年进行年审。
供应商资料卡
更新时
PMC/采购
资料卡主要：
公司名称、地址、联系电话、营业执照号、注册资金、产品、人数及厂房面积；
货运公司安全协议及评估表
更新时
PMC/采购
1、初审后，每年进行年审。
2、协议协议签约期限为一年
注：
所有合格供应商/承包商/运输商都需要提供反恐证书、营业执照复印件
23
反恐突击保安安全工作管理规定
内部安全突击检查记录
每月
是
长期
行政
每月行政事务部组织一次突击审查。
24
外来包裹/邮件检查管理程序
邮件（包裹）收（发）登记表
每天
是
长期
行政/人资
保安负责检查邮件/包裹是否有可疑物品
25
C-TPAT内部审核控制程序
C-TPAT内审计划
每半年
是
长期
人资
C-TPAT内审清单
每半年
行政/人资
C-TPAT内审报告
每半年
内审首次会议
每半年
人资
1、会议通知
2、会议签到表
C-TPAT内审改善计划
每年
人资
由人力资源部每年12月份制定下一年度计划
培训记录
6个月
行政/人资
反恐内审程序培训
26
外来车辆/人员进出规定
外来车辆/人员进出厂记录表
每天
是
长期
行政
1、所有进出公司的访客、外来车辆以及本公司所有车辆；
2、禁止访客车辆及本公司私人客车进入货物搬运和存放区域；
27
包装工场安全工作指引
1、大门必须有专人负责；2、授权与登记进出；3、包装人员培训；4、监视CCTV；5、非相关人员不得进入。
28
成品仓安全工作指引
1、大门必须有专人负责；2、授权与登记进出；3、仓管人员培训；4、组织架构图；5、仓管人员岗前培训及背景调查；6、上锁与监控CCTV；7、进出货品记录；8、物料差异处理记录；9、装箱时须有活动围栏围信住并警告标识；
10、私家车离装箱区15米以外。
29
原材料仓安全工作
1、授权人员进出；2、CCTV监控。
30
信息系统灾难恢复计划
信息系统反恐小组联络单
更新时
是
长期
人资
1、信息系统反恐小组人员联络电话；
2、培训、研讨记录存档；
3、演习记录及照片存档；
信息系统灾难应急培训、研讨
每年
人资
信息系统灾难应急演习
每年
行政/人资
升级会员 