完美精品互联网+新时代大型山地运动公园可行性研究报告.docx
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完美精品互联网+新时代大型山地运动公园可行性研究报告
山地运动休闲中心
项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
***山地运动休闲中心项目（一期）。
1.1.2项目建设性质
新建
1.1.3项目功能定位
打造原生态、有品味、有特色、景色优美的山地运动休闲公园，集体育健身、比赛竞技、康体休闲、商务接待、休闲娱乐于一体，充分体现人与自然的完美和谐。
1.1.4承办单位概况
单位名称：
*****投资集团有限公司。
单位简介：
*****投资集团有限公司是由**政府批准成立，由******为唯一股东设立的国有独资有限公司，主要从事***旅游景区规划、开发、经营和管理，实施授权范围内的土地整理和开发，房地产综合开发经营及租赁，旅游项目投资、开发、策划和经营，以及建设工程管理和物业管理等。
公司成立于2012年，注册资本**亿元人民币。
集团旗下拥有全资子公司10个：
*****旅游发展有限公司、*****森林公园发展有限公司、**红河谷森林公园发展有限公司、*****文化传播有限公司、*****旅游交通运输有限公司、*****现代农业生态观光发展有限公司、*****投资置业有限公司,*****（集团）**索道建设有限公司,*****（集团）**景区运营有限公司,*****投资管理有限公司。
集团公司以建设**西线旅游集散地和国际生态旅游目的地为己任，以打造国家5A级旅游景区为目标，全面承担***旅游区开发、建设和运营等职能。
未来，集团坚持以***文化旅游产业大发展战略为导向，全力塑造“大**”品牌形象，实现“创一流企业，建一流产品”的企业愿景，力争发展成为西北地区同行业领军企业，为***文化旅游产业跨越式发展、成为中国文化旅游产业的引领者作出积极贡献。
1.1.5可行性研究报告编制依据与范围
1.编制依据
（1）中共中央1984年10月《关于进一步发展体育运动的通知》（1984年10月）；
（2）《中华人民共和国体育法》；
（3）《全民健身计划纲要》（国务院1995）；
（4）《全民健身计划（2011—2015）》；
（5）城乡建设环境保护部、国家体委关于颁发《关于颁发（城市公共体育运动设施用地定额指标暂行规定）的通知》（1986）；
（6）《**省**市旅游发展规划》；
（7）《**省体育事业“十二五”规划》
（8）《**市“十二五”旅游产品发展规划》；
（9）《***国际旅游度假区总体规划》；
（10）中华人民共和国住房和城乡建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》（建质[2008]216号）；
（11）国家发改委颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（12）国家发改委办公厅计办投资[2001]1153号文颁发的《投资项目可行性研究指南》；
（13）委托方提供的其他有关此次项目建设的资料；
（14）委托方就本项目建议书编制工作与编制单位签订的技术咨询合同。
2.编制范围和内容
依据国家有关政策和行业规范、规程等有关政策法规,本项目可行性报告主要对***山地运动休闲中心项目进行分析评价，主要包括项目建设的背景与必要性、项目选址及建设条件，建设规模及建设内容，项目设计方案，环境保护措施，节水节能措施，组织管理，项目进度安排，项目投资估算，资金筹措，经济效益评价，社会效益评价，风险分析及研究结论等内容。
1.2项目概况
1.2.1地理位置
区位：
项目位于**省**市***镇，背靠***，面对*河。
距离**90公里，距离**70公里，距离**80公里。
四至范围：
**山坡以北，**以东，**以西，环山路以南的山坡地区。
1.2.2建设规模与内容
本项目（一期）建设规模：
占地面积*****㎡（合*****亩），其中各类体育场馆和休闲健身设施总占地面积488681.45平方米（合733.02亩）。
项目总建筑面积15592.22㎡。
其中包括游乐园管理区建筑89.22㎡，山地自行车运动中心1922㎡，室内网球馆6200㎡，小球训练基地建筑2434㎡，综合体育馆4947㎡。
建设内容主要包括：
水上游乐场、游乐园占地、鹿鸣半岛、山地自行车运动中心、多功能运动场、滑草滑雪场、射箭场、棒球场、室外羽毛球、室外网球场、室内网球管、热气球高空观揽、高空热气球观光塔、小球训练基地、综合体育馆。
（详细建设内容及技术指标见表1-1项目规划经济技术指标）
1.2.3主要建设条件
1.符合国家、**省和**市旅游产业和体育事业发展政策法规，符合***国际旅游度假区总体规划，具有政策环境的可行性。
2.周围的建设物资，如建材，劳务等可以就近采购，可以满足建设需要。
3.项目所在地***旅游景区已经建设有基础的水、电、通讯、运输公共设施，可以保障项目的建设需要。
4.项目所在地的自然环境良好，本项目将充分利用地块自然形态合理设计和建设，场地条件足以支持项目建设和运营。
5.预期的工作人员层次和技术水平达到项目所涉及的技术能力要求。
6.项目建设资金足以支持项目建设。
1.2.4项目总投资及效益情况
1.项目总投资
项目总投资为49855.48万元，其中项目建设投资49744.74万元（包括：
工程建设费19369.98万元，工程建设其他费26267.40万元，预备费4107.36万元），铺底流动资金110.74万元。
2.效益情况
据初步估计，本公园建成后，预计正常年接待来客60万人次，举办各类大小比赛20场次。
能实现年经营收入15973万元，年获净利润5609.64万元，上缴各类税费2748.4万元（正常年指计算期第4年）。
项目建成后将为**和周边城市提供一处集体育健身、比赛竞技、康体休闲、商务接待、休闲娱乐于一体的体育休闲娱乐的好去处，对于改善市民生活，促进全民体育事业发展具有重大意义。
同时，项目的建设将进一步优化***旅游景区旅游产业结构体系，加快景区开发建设。
可以有效增加景区特色项目，改善景区整体品质，提升***旅游景区知名度，吸引更多的游客。
1.2.5项目资金筹措方式
本项目（一期）总投资49855.48万元，全部由*****投资集团有限公司自筹。
1.2.6项目建设周期
项目建设期18个月，拟于2013年11月开始。
1.2.7主要技术经济指标
表1-1项目经济技术指标
序号
项目
占地面积
建筑面积
建设内容
备注
㎡
㎡
1
水上游乐场
59613.84
码头、堤坝加固改造，其中码头552㎡，水库周长1337.46m
王家堡水库
2
游乐园
62447.38
89.22
农家山水、草坪、健身广场、管理区89.22㎡，休闲连廊23.58m
3
鹿鸣半岛
30000
4
山地自行车运动中心
1922
一栋中心建筑
1层
5
多功能运动场
36400
综合运动场占地13000㎡，看台区占地1900㎡（10排座）
6
滑草滑雪场
33501.92
必要的场地改造
7
射箭场
20539
必要的场地改造
8
棒球场
9483.78
场地平整、休息凳、建成1个标准棒球场
9
室外羽毛球
4738.78
场地平整、休息凳、建成4个标准羽毛球赛场
10
室外网球场
6853.83
场地平整、休息凳、建成3个标准羽毛球赛场
11
室内网球管
18310.86
6200
室外景观广场500㎡
1层
12
热气球高空观揽
一处
13
高空热气球观光塔
99m观光塔一处
14
小球训练基地
181609.66
2434
休闲会所2004㎡、会所外景观广场500㎡、临时停车场6023㎡、球场辅助构筑物430㎡
会所2层
15
综合体育馆
25182.4
4947
一层建筑477㎡、二层建筑1410㎡、三层建筑3060㎡、景观连廊85米
总共3层
合计
488681.45
15592.22
表1-2项目财务指标汇总表
单位：
万元
序号
名称
单位
指标
说明
1
总投资（含铺底流动资金）
万元
49855.48
项目投入总资金
万元
50113.86
1.1
建设投资
万元
49744.74
其中：
基本预备费
万元
4107.36
其中：
涨价预备费
万元
1.2
建设期利息
万元
1.3
铺底流动资金
万元
110.74
流动资金
万元
369.12
2
营业收入（不含税）
万元
15973
正常年
3
营业税金及附加
万元
878.52
正常年
4
总成本费用
万元
7614.96
正常年
5
利润总额
万元
7479.53
正常年
6
所得税
万元
1869.88
正常年
7
税后利润
万元
5609.64
正常年
8
财务盈利能力分析
8.1
财务内部收益率
项目投资所得税前
%
16
项目投资所得税后
%
12.55
8.2
财务净现值
项目投资所得税前
万元
22752.26
ic=8%
项目投资所得税后
万元
12355.66
8.3
项目投资回收期
含建设期
静态投资所得税前
年
6.61
静态投资所得税后
年
7.45
动态投资所得税前
年
8.37
动态投资所得税后
年
9.98
9
盈亏平衡点
%
51.04
注：
正常年指计算期第4年。
1.3结论
1.本项目的建设符合国家旅游产业政策和***旅游景区总体规划；符合国家、**省和**市大力发展全民体育事业的政策和法规。
2.项目建设实施基础条件良好，项目承办单位具有实施本项目的管理经验及资金实力。
3.本项目的建设可加快改善区域基础设施条件和投资环境，充分发掘地块人文和自然景观价值，提升旅游度假区品位，对于全面带动***旅游景区的发展具有积极地影响，社会效益显著。
4.通过开发高端的体育产业，凝聚高端的人群资源，必将极大地提升**市和**的城市品位和美誉度，加快推进**市和**社会、经济和文化的发展。
综上所述，本项目建设符合相关产业政策和法规，建设条件完备，社会效益、经济效益良好。
建议有关部门给予本项目大力支持，使本项目能够及早开工建设，尽早产生社会效益和经济效益，造福于人民百姓。
第二章项目建设背景和必要性
2.1项目背景
2.1.1国内旅游业将迎来新一轮的发展热潮，区域优势明显
2013年2月18日国务院办公厅发布《国民旅游休闲纲要（2013-2020）》。
《纲要》明确提出到2020年，职工带薪年休假制度基本得到落实，城乡居民旅游休闲消费水平大幅增长，国民旅游休闲质量显著提高的国民旅游休闲发展目标。
《纲要》提出，鼓励机关、团体、企事业单位引导职工灵活安排全年休假时间；完善针对民办非企业单位、有雇工的个体工商户等单位职工的休假保障措施。
《纲要》的颁布与实施拉开了我国全民旅游休闲的大幕，必将掀起新一轮国内旅游发展的热潮。
随着人类社会文明的不断发展和进步，人类生活水平和对生活质量的要求也在不断地转变，追求回归自然，依托优良生态环境的生态旅游产业市场需求不断迅速扩大。
人们旅游和休闲度假开始崇尚自然、回归自然，选择环境优雅、景观多样性明显的地区，从传统的大众观光游转变为休闲游憩、山水生态度假、差别性旅游。
旅游市场消费需求的变化，无疑为***旅游景区发展生态旅游带来了前所未有的的良好机遇。
2.1.2***旅游区发展成绩显著，未来发展潜力巨大
***旅游区地处**省**市**境内，是中国的中央国家公园核心区，旅游区距省会**市仅110公里，**市90公里，距*****约1小时路程，陇海铁路、*****高速均从旅游区经过，交通非常便捷。
**被尊为华夏文明的龙脉，作为主峰的***就是龙脊。
***因山顶终年积雪，银光四射而得名，是中国青藏高原以东内陆最高峰，堪称华中第一山。
***由地质地貌、山岳冰川、源泉秀水、森林群落、天象景观、奇花异草、人文历史构成了完美的景观体系，是最佳的生态农业旅游景区。
独特的区域位置和神奇的自然特征，形成了***雄、奇、秀、幽的特色，被誉为“亚洲天然植物园”、“中国天然动物园”、“世界物种基因宝库”、“第四季冰川天然博物馆”。
除自然美景外，***还是一座文化圣山。
**金星是这里的首任山神；历代帝王对其封王加侯；药王孙思邈在此隐修研习医药文化；诗仙李白在这里挥毫泼墨，留下来千古佳句，文人墨客赞美***的诗句更是不胜枚举。
2005年底，经**市市委、市政府批准成立******，代表政府实施山上、山下、景观区与度假区的统一管理，从而形成中国中央国家公园核心区——***旅游区。
***旅游区管委会作为县政府直属机构，正县级建制，***管委会受**市政府委托，全面负责***旅游区管理和旅游市场秩序整顿、旅游安全、生态保护、环境卫生等工作。
对景区的资源保护和开发建设等进行统一规划并监督实施，并对景区内企业进行监督管理。
目前***管委会设办公室、发展招商局、规划建设局、财政分局、国土分局、公安分局、综合执法局以及***国家森林公园、红河谷景区等职能部门，下辖*****投资集团有限公司。
***管委会实行“开放式运行、封闭式管理”的机制，为旅游区内各类建设项目和经营活动提供优秀的服务环境。
***旅游区规划面积76平方公里，其中核心区面积24平方公里，由***国家森林公园、红河谷森林公园、山下旅游度假区三部分组成。
近几年来，***旅游服务设施逐步完善，初步形成了“吃、住、行、游、购、娱”的旅游业综合服务体系。
根据旅游区规划和发展需要，***游客服务中心、龙凤广场、景区主干道改造、凤凰温泉酒店等一批重点项目相继破土动工。
近年来，***旅游区还相继举办了登山、摄影、书画等主题活动，借助旅行社直销、网络和媒体宣传平台推介***旅游区丰富的文化旅游资源，使景区接待量大幅上升。
2012年全年共接待游客183.5万人次，实现旅游综合收入12.3亿元，分别同比增长46.9%和56.2%；***、红河谷两个森林公园共接待游客61万人次，同比增长60.5%，经营收入7195万元，同比增长62.7%。
在国家产业政策的指导和**市委市政府的支持下，***旅游区迎来了新的历史发展机遇。
《**省**市旅游发展规划》将***旅游区的发展明确定位为：
以山水风光、温泉养生、休闲度假及高山避暑为核心功能的中国最佳的休闲度假旅游基地。
《**市“十二五”旅游产品发展规划》明确了以***为核心的**山水构成**市旅游发展大格局的三大板块之一，组成了**自然生态农业旅游发展轴；作为**主峰的***，是**市十二五重点打造的对象，是**旅游核心战略构成。
这些是继国家《文化产业振兴规划》实施后支撑***旅游区二次创业大发展的纲领性文件。
根据文件精神，***旅游区以科学发展观为指导，以加快基础设施建设为主线，提升文化旅游产业格局，促进***国际旅游度假区早日实现国际旅游度假区的战略构想。
为此，特邀北京知行堂、上海同济城市规划院为***旅游区进行战略策划、规划，按照“保护开发相和谐、山上山下齐联动、山水人文同辉映、观光休闲共发展、城镇景区一体化、政府市场筑合力”的思路，充分重视山上观光板块和山下度假板块的功能互补和经营联动，构建多层次旅游区空间结构，形成集观光游览、户外运动、文化体验、康体养生、休闲度假等功能于一体的“大**”旅游发展格局。
今后***旅游区将继续解放思想、创新模式，以“融资为平台，项目为引导”，推动文化旅游产业融合发展，按照“依托大山水、弘扬大文化、打造大景区、带动大产业”的思路，完善景区规划，整合优质资源，突出文化内涵，建设一个“接待能力强、融资渠道广、经营多元化”旅游经济体，为实现把***旅游区建设成为精品旅游区和国际旅游胜地的宏伟目标而奋斗。
2.1.3中国体育事业蓬勃发展
新中国成立60年来体育迅猛发展，全面进步，在各个方面都取得了举世瞩目的巨大成就，中国已经成为了举世公认的体育大国。
1.群众体育蓬勃发展
1952年，毛泽东同志题写“发展体育运动，增强人民体质”，随后实施了准备劳动与卫国体育制度、国家体育锻炼标准制度、广播体操制度等，群众性体育活动蓬勃展开。
1995年，全国人大颁布《体育法》；国务院批准下发了《全民健身计划纲要》。
2009年1月，国务院决定自2009年起，每年的8月8日为全国的“全民健身日”；2009年9月，国务院公布了《全民健身条例》，这是中国第一部全面、系统的全民健身事业发展的专门性行政法规，是全民健身事业法制化、规范化的重要标志，是加快全民健身事业科学发展、建立全民健身长效化机制的重要举措，是满足人民群众体育健身需求、促进体育事业协调发展的重要保障。
目前，中国各类体育场馆共85万以上，是建国初期的200倍以上。
人均体育场地面积1.03平方米，是建国初期的100倍以上。
群众体育组织化、科学化水平不断提高。
群体组织已基本覆盖全国城乡，全国性单项体育协会、省区市体育总会、行业体协176个；全国共建立省级社会体育指导中心23个；全民健身城乡体育指导站和健身站点近21万个；青少年体育俱乐部3092个。
实施了国民体质监测制度、体育锻炼标准制度、社会体育指导员制度等。
群众体育活动已经在中国蓬勃开展。
积极开展“亿万青少年儿童、农民、妇女、职工、老年人健身活动”；体育下乡、体育进社区活动日益深入；全民健身博览会、体育健身活动展示、元旦登高、健身大拜年等活动特色鲜明；“全国亿万学生阳光体育运动”全面启动；“全民健身与奥运同行活动”深入人心。
全国农民运动会、民族运动会、残疾人运动会、中学生运动会、大学生运动会、全国体育大会等各类群众性体育竞赛活动红红火火。
中国目前经常参加体育锻炼者达到28.2%。
2.竞技体育成绩显著
60年来中国逐步形成了以奥运会为最高层次的竞技体育发展战略，形成了有中国特色的竞技体育的举国体制。
1956年，陈镜开打破了最轻量级挺举世界纪录，成为中国第一个创造世界纪录的运动员；1959年，容国团在第25届世界乒乓球锦标赛中成为中国历史上第一个世界冠军。
1984年，中国在洛杉矶奥运会上实现了奥运金牌“零”的突破。
在北京奥运会上，中国获得51枚金牌、100枚奖牌、位列金牌榜第一，取得了运动成绩和精神文明双丰收，创造了中国竞技体育新的辉煌。
中国自1980年首次参加冬奥会后，在2002年盐湖城冬奥会上实现了我国冬奥会金牌“零”的突破。
在亚洲，从1982年新德里举行的第九届亚运会开始，中国已经连续7届位列金牌榜第一。
截至2009年8月，中国运动员获得的世界冠军数已达2310个，创超世界纪录达1195次。
3.体育产业成为国民经济发展的新亮点
改革开放以来，体育产业从无到有逐步发展。
体育健身服务业快速发展，各种健身场所迅速兴起；竞赛表演业日益活跃，具有中国特色的篮球、排球、乒乓球等国内联赛已经具备了一定的规模，大型综合性运动会的市场开发取得了良好的效益，品牌赛事引人注目；我国已成为世界最大的体育用品制造基地，中国国际体育用品博览会迄今已举办24届，成为亚洲最大、世界排名第三的体育用品博览会。
国务院自1994年起批准发行体育彩票。
到2008年底，体育彩票销售累计2383亿元，筹集公益金777亿元，不仅为促进全民健身计划和奥运争光计划的实施发挥了重要作用，而且为其他社会保障和公益事业做出了重要贡献。
面向未来，中国体育将努力实现全面、协调、可持续发展，从体育大国向体育强国的目标迈进，为全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会，为中华民族的伟大复兴做出新的更大贡献。
2.1.4**省体育产业发展政策环境良好，发展迅速，但仍存在体育资源供给不足的现状
近年来，**省委、省政府高度重视我省体育产业的发展。
2010年，**省政府颁布了《关于加快西部体育强省建设的意见》（陕政发〔2010〕56号）、《关于加快发展体育产业的意见》（陕政办发〔2010〕116号），对加快发展体育事业和体育产业做出重要战略部署。
2011年7月，**省发展和改革委员会和**省体育局发布了《**省体育事业“十二五”规划》，规划指出“十二五”期间我省体育事业发展的指导思想是：
坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，围绕省委、省政府提出的“科学发展，富民强省”主题，以建设西部体育强省为奋斗目标，牢固树立“科学健身、大赛争光、产业兴利、体育惠民”的理念，紧扣加快转变体育发展方式这一主线，走群众体育做实做亮、竞技体育做优做精、体育场馆做齐做好、体育产业做大做强、体育文化做响做新的发展道路，着力破解城乡群众健身设施条件差、竞技体育综合实力弱、体育产业整体规模小三大难题，健全省市县乡四级体育组织网络，实施五大体育惠民工程，推进六大体育场馆区建设改造，构建七大体育产业园区，培育十大竞技体育夺金点，充分发挥体彩公益金支撑作用，努力把**体育打造成民生工程的亮点、西部强省的标志、现代服务业新的增长点，为建设体育强国和西部强省做出重要贡献。
“十二五”期间，广大人民群众日益增长的体育需求与现实体育资源供给相对不足的矛盾，仍将是体育事业发展中的主要矛盾。
在群众体育方面，政府向人民群众提供体育公共服务的职能尚未充分发挥，全省的人均体育场地，人均体育消费和经常参加锻炼的人数均处在较低水平，面向大众的体育服务体系亟待完善。
2.2项目提出
国内旅游业宏观产业政策的利好和**省旅游业的蓬勃发展为***旅游景区的发展带来了良好的机遇，加上景区近年来不断深化改革、创新资源开发理念，景区旅游品质不断提升，游客量逐年大幅增长。
体育产业是重要的现代服务业、重要的文化产业和低碳产业，已经成为21世纪最具有活力和巨大潜力的产业之一。
现在传统的大众观光游已经不能满足群众对旅游业提出的新要求，为了适应新时期游客的新型旅游需求和促进**省体育事业发展，研究如何使二者和谐发展，共同促进具有重大现实意义。
通过*****投资集团有限公司和相关单位深入分析当前旅游产业和体育事业发展的宏观政策方针，长期调查研究和分析讨论，咨询相关行业专家，最终决定建设***山地运动休闲中心。
项目建设将充分发掘***优异的自然环境和人文环境资源，同时提升区域体育场馆和园区建设水平，完善体育公共服务体系，从而创新***旅游区产业发展理念，促进地区社会、经济、文化、体育的和谐发展。
2.3项目建设的必要性分析
2.3.1是***旅游景区总体规划的内在要求
***旅游景区秉持“以旅游文化景区资源运营、旅游文化产业发展为主，相关适度多元为辅”的产业布局；以整合**西线旅游资源为基础，以建立西线旅游集散地为目标，形成**旅游文化高地的总体发展战略。
本项目主要以建设山地运动休闲公园为主，符合***旅游景区的发展规划要求。
2.3.2是顺应旅游业发展趋势的需要
当前，旅游业已进入崭新的发展阶段，新型旅游项目受到游客的广泛追捧。
发展运动休闲旅游项目，建设山地运动休闲公园，既为旅游者提供优质的旅游产品，促进了旅游业的可持续发展，又保护了自然环境，发展了体育事业，已成为人们参加有氧运动、康体娱乐、走进自然、回归自然的时尚和追求。
近年来我国的旅游产品结构迅速转型，由单一的参观型旅游转向像体育、生态、休闲度假等多样化的旅游产品结构。
以体育、生态、休闲为主的多元化产业结构顺应了经济规律和群众生活的需求，使旅游业成为
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