评估检查表.docx
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评估检查表
广东省水泥生产企业
安全状况现场评估检查表
企业名称：
地址：
评估日期：
评估单位：
广东省安全生产监督管理局印制
广东省水泥生产企业安全状况现场评估检查表
评估
项目
检查内容
现场检查记录
满分
得分
一
120
安全生产组织机构和人员要求
1、从业人员超过300人的，设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员；从业人员在300人以下的，配备专职或者兼职安全生产管理人员，或委托有资质的工程技术人员提供安全生产管理服务。
35
2、企业主要经营管理者（主要负责人）应当参加安全教育培训考核，并取得安全资质，持证上岗。
30
3、从业人员300人以下的，聘任不少于1名专职或兼职注册安全主任；从业人员300人以上至500人以下的，聘任不少于1名注册安全主任；从业人员500人以上1000人以下的，按不少于从业人员人数千分之四的比例聘任不少于2名专职注册安全主任；从业人员1000人以上的，超过部分按不少于从业人员人数的千分之二的比例加聘注册安全主任；从业人员1500人以上的，必须聘任不少于一名高级注册安全主任。
在聘任的注册安全主任中，中级以上注册安全主任比例应当不少于三分之一。
30
4、按规定任命各级安全生产（防火）责任人。
25
二
150
安全生产管理制度
1、建立企业负责人、各级管理人员、从业人员安全生产（消防）岗位责任制。
25
2、安全教育培训制度。
15
3、安全考核及奖惩制度。
15
4、建立企业安全生产工作档案及档案管理制度。
10
5、事故隐患的整改和事故管理制度，
（按有关规定定期对现有生产设备进行安全检查、安全评估，发现的隐患及时提出整改措施，并完成整改工作）。
20
6、安全生产规程：
（1）各种设备的安全技术规程；
（2）各岗位的安全操作规程，并上墙上架。
20
7、危险物品的安全管理制度。
10
8、设备安全管理制度。
10
9、定期召开安全生产专题会议制度（每季度不少于1次，并有会议记录）。
15
10、劳保用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度。
10
三
150
从业人员安全管理
1、企业按规定与从业人员签订劳动合同，并有安全责任条款的内容。
20
2、员工必须经过厂部、车间、班组三级安全教育、培训方可上岗。
15
3、窑工、化验人员等参加过有资质的专业培训单位组织的安全培训，并经考核合格后方能上岗；其他从业人员须参加有资质的安全管理人员实施的经常性安全教育培训活动或委托有安全资质的单位进行培训。
30
4、特种作业人员应当经过专门安全作业培训并经考核合格，取得特种作业操作资格证，且资格证在有效期内方可从事特种作业。
15
5、岗位作业人员熟悉并遵守作业操作规程。
25
6、企业消防安全责任人须取得消防安全培训上岗证。
10
7、岗位作业人员掌握紧急情况下应急措施的操作。
15
8、企业为员工缴纳职工工伤保险。
20
四
115
生产工艺及设施要求
1、建构筑物
（1）建筑结构符合国家标准和有关规定；
（2）新建、改建、扩建、室内装修项目及燃油（气）锅炉等设施必须经消防审核并验收合格后方可投入使用；
（3）不得在设有车间或仓库的建筑内设宿舍或饭堂；
（4）普通仓库与车间应分楼层设置，确因生产需要而同层时，应用实体砖墙分隔到顶；
（5）车间、仓库、办公室、员工宿舍不得用可燃材料装修、分隔；
（6）孔洞口，楼板、机坑等临边应有防护设施；
（7）建构筑物应按规定安装避雷装置。
30
2、仓储设施
（1）危险化学品必须储存在专用仓库内，并由专人管理；
（2）堆放易潮物品仓库的地面必须高于本厂区的基准面，并作防潮防雨淋设施；
（3）易燃液体储罐应采取全埋地下式设置，并安装避雷及防静电装置。
（4）纸袋、引火柴等易燃、易潮物资仓库应有防火防潮设施。
25
3、安全通道
（1）厂房安全出口不得少于2个，工作期间不得上锁，疏散门应向疏散方向开启，每个疏散门上方须安装疏散指示和应急照明灯；
（2）疏散通道应有明显逃生标志，疏散走道的楼梯最小宽度不小于1.1米；确实达不到1.1米的，须备有第二条逃生通道。
（3）防火间距、消防通道不得被占用；
（4）事故多发岗位应设安全隔离区（带）。
30
4、生产工艺过程：
（1）采用的生产工艺技术不是国家淘汰的生产工艺；
（2）原材料、燃料分类堆放；人工堆取料的，块状物料的最大直径不得大于0.5米；
（3）工艺布局合理，物料流向顺畅；
（4）易燃易爆环节应设置温度、CO检测、报警、阀门及灭火装置。
（5）氧气、乙炔等易燃易爆物品按规定存放。
30
五
135
机电设备要求
1、主机设备（指窑、磨）不是国家淘汰的生产装备。
20
2、机械设备、电气设备的选用及安装符合国家标准和有关规定，设备档案完整。
15
3、特种设备由专业单位生产，经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或安全标志年方可投入使用，并定期检验合格。
（特种设备包括：
起重机械、锅炉、压力容器、厂内机动车以及国家规定的其他特种设备）
20
4、机械设备安全状态：
（1）机械设备、设施、工具、配件等完整无缺陷；
（2）机械设备的防护、保险、信号等装置无缺陷；
（3）裸露的齿轮、轴及高度在2米以下的链传动、传动带应有防护罩。
25
机电设备要求
5、电气设备：
（1）易燃易爆场所必须用防爆电器；
（2）线路应按规范敷设，架空电缆严禁跨越高温区域；
（3）电气设备、开关、插座不得安装在可燃材料上；
（4）每层厂房应设立电源开关箱，使用自动空气开关。
在电源开关箱及电源线路下不应堆放可燃物品；
（5）仓库内除了固定的照明外，不允许使用其它电器。
可燃物品仓库，不准使用碘钨灯和超过60瓦的白炽灯，照明灯开关应设在库外；
（6）机床局部照明灯及使用行灯电压不得超过36伏。
30
6、机电设备按规定进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转；经维护、保养、检测后，应当做好记录，并由有关人员签字。
15
7、机械和电气设备进行维修（抢修）时，应有安全防护措施，并遵照执行。
10
六
130
场所环境与职业卫生
场所环境与职业卫生
1、生产场所：
（1）生产车间存放的易燃、易爆、易腐蚀、剧毒等危险品不得超过1天用量；使用危险物品的车间与其它车间要作防火分隔；
（2）生产场所应有明显的安全警示标志；
（3）生产场所的地面不得有积水、油污和杂物。
15
2、对产生职业病危害的作业岗位，应当在醒目位置设置公告栏、警示标志；对产生严重职业危害的作业场所，除设置警示标志外，还要说明产生职业病危害的种类、后果、预防措施。
15
3、按规定对从事可能导致职业病危害的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查。
有毒、有害作业职工每年至少体检一次，无害作业职工每2年至少体检一次，并建立职工健康档案。
20
4、粉尘和废气各主要排放点均设环保设备，排放指标达到国家标准要求；噪声源应采取隔声或消声措施，噪声声级符合标准或规定要求。
25
5、高温、高空等有限空间作业按规定采取安全防护措施；对操作和使用放射性同位素仪和设备人员，必须按规定进行防护。
20
6、易中毒场所的防毒设施符合规定要求；易燃场所的防火设施符合规定要求。
15
7、为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动保护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
20
七
95
安全生产投入
1、有年度安全生产项目专项经费预算及购置、更新、改造、维修设备设施的开支计划，并得到落实。
40
2、有重大危险源评估、事故隐患监控和整改的投入。
30
3、有购买劳保用品、职工体检和培训的投入；并建立劳保用品专项经费管理制度。
25
八
105
事故预防与处理
1、对重大危险源、事故隐患，必须登记建档、评估，制定应急预案。
对危险源，要采取相应的防范、监控措施；对事故隐患，采取整改措施，并有记录。
30
2、制定有针对性、可操作性强的事故应急救援预案。
内容包括：
领导机构，事故防范措施，事故应急处理程序，救护和善后，并按规定报有关部门备案。
15
3、按照事故应急预案定期组织演练，并及时修订预案。
15
4、事故发生后，按规定及时如实地报告和处理。
20
5、事故的调查处理符合国家和省的有关规定，严格按照“四不放过”原则要求落实，并建立事故档案。
25
九
50
承发包（外包）与租赁管理
1、没有将生产经营项目、场所、设备发包（外包）或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人。
25
2、生产经营项目、场所有多个承包单位、承租单位的，应当与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责，对承包单位、承租单位的安全工作统一协调、管理。
25
注：
此表由评估单位对被评估企业按检查内容要求进行现场对照检查，并将检查情况和得分结果在表中做好记录，作为企业安全现状评估报告的原始资料保留。
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