工地试验室程序管理文件.docx

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工地试验室程序管理文件

工

地

试

验

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管

理

文

件

江苏东南交通工程试验检测有限公司

江阴市芙蓉大道快速化改造工程总监办工地试验室

二0一七年八月

为了使工地试验室的管理标准化、程序化，本工地试验室在参考及母体试验室《质量手册》、《程序文件》的基础上，根据《公路工程工地试验室标准指南》的相关要求，特制定本程序文件。

工地试验室的日常管理中应严格按照相关程序进行。

一、人员管理程序

1目的

规定了人员管理步骤，做好人员管理工作，保障各项工作开展的有效性。

2适用范围

适用于工地试验室全体人员活动管理的控制。

3职责

3.1因工地试验室属于公司（母体试验室）的派出机构，人员的配置、聘用和借调由公司负责。

3.2在公司人员管理的基础上，工地试验室负责人员的培训计划、组织培训实施及培训资料的归档管理。

4程序

4.1人员招聘（公司执行）

4.2人员能力甄别（公司执行）

4.3人员正式入职档案、权限的分配

4.3.1正式入职的人员应按公司相关要求建立档案；

4.3.2人员到达工地试验室后，应填写个人简历（母体试验室提供相关证书复印件和证明材料），由试验室主任安排职务、岗位（试验室主任由公司授权担任）。

4.4人员工作流程

4.4.1人员应按相关程序文件要求开展工作；

4.4.2工地试验室作为总监办的直属机构，试验室全体人员应执行总监办相关人员管理制度，并积极响应指挥部的相关要求；

4.4.3为保证工地试验室优质高效的服务与总监办，工地试验室制定了《试验室内部考核管理办法》；

4.4.4总监办应保障试验室人员工作的正常开展；

4.4.5总监办应收集处理工作人员的需求、投诉，并解决和分析这些需求，以到达改善工作环节或体系要求。

4.7人员活动记录的管理

4.7.1工地试验室全体人员应将自己的工作活动进行记录，并在规定的格式或软件路径中加以记录，能够追溯；

4.7.2人员的各项记录应能充分保证外部组织、机构、个人对工地试验室检测能力的信任感。

4.8人员在体系中的表现应作为对其能力的考评依据之一。

5支持性文件

人员培训控制程序

质量监督控制程序

《试验室内部考核管理办法》

6相关记录

《试验检测人员一览表》

《人员档案目录》

《人员简历表》

二、人员培训控制程序

1目的

对试验室人员进行系统和专业的培训，增强员工的质量意识，使其掌握有关知识和技能，提高人员素质。

2适用范围

适用于工地试验室全体人员培训管理活动。

3职责

3.1试验室主任负责培训、考核计划的批准；

3.2试验检测工程师负责制订人员培训计划和对人员培训效果的评价工作；

3.4试验检测工程师负责组织开展实施人员培训活动及人员培训记录和技术档案管理工作；

3.5试验室全体人员按需参加学习、培训和考核活动。

4程序

4.1试验检测工程师应根据需要制订人员培训计划，由试验室主任审核后实施；

4.2培训计划包括下面内容：

a参加人员、时间、地点；b培训内容、培训方式及考核方式；

4.3相关人员在接到培训通知后，应积极参加培训，做好记录；

4.4试验检测工程师应对技术培训及考核结果进行评价；

4.5工地试验室应及时填写《试验检测人员培训情况登记表》。

5支持性文件

质量监督控制程序

6相关记录

《检测人员培训情况登记表》

《检测人员培训考核计划表》

《检测人员考核记录表》

三、质量监督控制程序

1目的

对关键检测环节和关键岗位人员进行经常性的足够监督，解决相关过程控制中的弊病，确保检测工作质量。

2适用范围

适用于工地试验室全部试验检测活动的监督。

3职责

3.1工地试验作为母体试验室的派出机构，其质量监督控制程序由母体试验室负责；

3.2工地试验室主任应积极配合母体试验室的质量监督检查。

4程序

4.1工地试验室备案验收前，应邀请母体试验室进行技术指导；

4.2日常运作中，母体试验室应每季度对工地试验室各专业检测活动中的关键岗位人员和关键检测活动（覆盖检测全过程，包括检测方法、检测结果、数据处理及评价、检测记录、报告等）进行充分地监督；

4.4监督要求和关注点包括（但不限于）：

（1）人员的资质能力；

（2）检测步骤；（3）仪器设备的溯源和工作状态；（4）检测工作环境；（5）标准/技术规范的适用性和现行有效状态等；

4.3相关质量监督按母体试验室相关程序进行，工地试验室积极配合；

4.4由于工地试验室的特殊性，工地试验室还受行业主管部门、指挥部、以及业主中心试验室的质量监督管理，工地试验室应积极配合。

4.5工地试验室应将质量监督管理中暴露出来的问题积极整改，并反馈到相关部门。

5相关记录

质量监督记录、通报

工地试验室整改情况反馈表

四、安全与环境控制程序

1目的

为保证工地试验室检测设施，环境条件符合检测工作，出具的数据准确有效，同时保障人员的人身安全和财产安全，保证检测工作正常进行和检测工作质量，也为了保护环境，防止检测工作对环境造成不利影响，工地试验室根据实际情况设置相应的环境保护要求并加以控制，对可能影响环境质量的检测工作进行控制，以确保环境保护的需要，制定本程序。

2适用范围

本程序适用于工地试验室检测设施和检测环境、可能影响环境质量的所有检测工作与设施、安全作业场所的监控和管理。

3职责

3.1工地试验室全体人员，都应该维护试验室的设施和环境条件；

3.2试验检测人员根据各自的职责发现并提出可能对环境造成不利影响的检测工作有关因素，提出相应的环境保护应对方案；

3.3试验室主任负责对提出的环境保护方案进行评估，并确定相应的环境保护实施方案并实施；

3.4各专业检测室负责人负责本部门安全防护等安全作业管理工作；

3.5检测人员遵守安全防护等管理规定，履行有关职责；

3.6试验检测工程师负责安全防护设施的配置和维修。

4工作程序

4.1设施和环境条件

4.1.1设施和环境要求的来源：

各检测室负责人应识别仪器设备使用或检测标准对环境和安全的要求，提出实验室设计改造方案，以及设施、装备和环境配置要求，经试验室主任审核后实施；

4.1.2若环境条件对检测结果和设备精度有影响，应按影响程度采取不同的监控措施，必要时配备相应的监控设备、调节设备并记录环境条件。

设备管理员应将监控环境条件用的设备（温湿度计、温度计等）与检测用仪器一同编入量值溯源计划，执行《量值溯源控制程序》。

4.1.3关键试验区域、仪器室应能与外界有效隔离，在相应区域的入口处悬挂隔离标识；

4.1.4检测区域应保持清洁卫生，卫生设施能满足清洗和消毒要求；

4.1.5检测区域配备适当的消防设施；

4.1.6可能产生交叉污染的试验区之间应有效隔离，若无条件隔离，实验时间应错开，不可同时进行。

4.2环境保护要求

4.2.1试验检测人员应对相关工作进行评估，确保在正常工作状况条件下，所从事的各项工作不会对环境造成污染。

废水、废气、噪声排放符合国家和地方排放标准。

各种可能造成环境污染的工作应保证符合环境保护的要求，同时不会对周围环境造成不利影响。

4.2.2试验室应布局合理，并采取有利措施，防止产生污染环境的不利因素。

4.2.3试验检测过程有强噪声产生，应采取减噪声或隔声措施；有废气、废水、烟雾产生的试验室和试验装置，应配有合适的排放系统，并保证检测工作不对检测人员和环境造成影响。

4.2.4外场检测工作时，现场检测人员应注意自身工作职责，并防止污染环境的行为。

4.3安全防护和措施

4.3.1试验室全体人员，必须接受安全和防护知识培训。

4.3.2培训的内容包括：

对安全操作、消防知识、常用灭火器材的特性与使用方法等。

4.3.3各类培训和考核记录定期归档。

4.3.4试验室配备有合适的水、电、照明等设施。

4.3.5检测区必须配备灭火器材，保持正常状态。

并摆放在明显、便于使用的地方。

4.3.6各种仪器设备应有固定的放置场地，不得随意摆放，以免错拿误用，造成事故。

4.3.7非固定场所的检测现场应设置隔离带。

当需要进入相对封闭的场所、高空作业场所、高温作业场所开展检测时，检测场所应根据需要，配备适当的安全接地、屏蔽等设施，检测人员应采取适当的防护措施，以保证检测工作质量和检测人员的健康、人身安全和设备安全。

4.3.9检测人员要注意用电安全，不能用湿布去擦带电的电源开关、插座、电器以及仪器，未擦干水的手严禁触摸带电开关、插头插座、仪器、电炉与电器，以防止触电事故。

4.3.10遇到突发性的停水、停电、着火或人员触电、烧烫伤时，应立即断开电源开关，切断气源、水源、火源，保持人员和仪器的安全，并立即向试验室主任报告，采取有效措施，防止事故的进一步扩大。

4.3.11对于发生的安全事故的受伤人员（中毒、烧伤、触电、外伤等），应立即采取有效的急救措施进行处理，并尽快送往医院或请医生来诊治。

4.4管理

4.4.1在进行检测前，检验设施和环境条件应保证符合4.1条的相应要求。

4.4.2当检测环境和设施出现异常，有可能危害检测工作时，应立即停止检测，并通知试验室主任及时采取措施。

4.4.3检测区域内禁止吸烟、餐饮、会客、喧哗，不得带入私人物品，不得处理私人事物。

未经许可，无关人员不得随意入内。

4.4.4加强治安、防盗工作，提高警惕，发现异常情况及时向保卫部门或公安机关报告。

4.4.5下班后离开实验区时，需认真检查水、电、气、门窗及实验设备等以保证安全。

4.4.6检测人员要掌握灭火的基本知识，熟悉灭火器具的操作和存放地点，会正确使用灭火器，灭火器必须定期检查、更换，做好内务管理、文明卫生、消防安全。

4.4.7试验结束后，试验人员要及时的清理工作场所，保持实验室清洁。

5支持性文件

《试验室环境温度、湿度控制要求一览表》

6相关记录

《标准养护室温湿度监控记录》

《水泥标准养护箱温湿度监控记录》

《化学品（试剂）购置情况登记表》

《化学品（试剂）领用记录》

《标准溶液配制记录》

四、测量设备管理程序

1目的

对工地试验室仪器设备进行有效的控制与管理，以保证检测结果的准确可靠。

2适用范围

适用于工地试验全部仪器设备的管理。

3职责

3.1工地试验室主任根据检测工作的需要，向母体试验室提出仪器设备配置申请；

3.2母体试验室负责仪器设备的采购、调拨；

3.3工地试验室负责仪器设备的日常管理。

4程序

4.1根据工地试验室的申请，母体试验室完成仪器设备的购置、调拨；

4.2验收、调试及检定

4.2.1仪器设备到位后应经调试、验收合格，并经计量检定合格后方能投入使；4.2.2验收内容包括：

（1）检查包装是否完好工程，整机完整性与外观检查，检查主机、附件与合同及装箱单是否一致，使用说明书等技术资料是否齐全；

（2）根据合同规定的技术要求和相应的标准、规程、使用说明书等对仪器设备的性能及技术指标进行质量验收；（3）由设备安装、调试机构进行调试。

4.2.3验收后处理

（1）验收合格的仪器设备按本程序4.3条款建档。

（2）验收不合格的仪器设备应做退货处理。

4.3工地试验室负责仪器设备的统一编号并登记；

4.4使用

4.4.1凡对检测结果、抽样结果的准确度和有效性有影响的测量仪器设备，包括辅助测量设备（例如用于测量环境条件的设备），在投入使用前必须经过检定或校准。

由获得检定授权的校准检测机构或公司对设备按照国家检定规程、校准规范或约定要求进行性能检定或确认，提供有效的检定、校准证书。

4.4.2当使用说明书不够详细、不足以指导操作，或会对检测工作带来危害时，由检测部负责编写仪器设备操作规程。

仪器设备操作规程的主要内容为：

（1）设备开机前要求：

包括环境条件要求和配件安装、接线等要求。

（2）接通电源开机后要求：

包括开机步骤，预热时间、有关数据显示要求、状态记录等。

（3）设备状态检查及比对操作要求：

包括设备零位、满量程调整及检查，与标准样品的比对及数据记录等。

（4）正常检测时的具体操作步骤。

（5）检测结束后设备的操作要求：

包括设备及配件的复位，相关数字指示、显示要求等。

（6）设备使用完毕后操作要求：

按顺序关闭电源，电源插头的连接及必要的后处理等。

（7）设备操作过程中的注意事项。

（8）操作过程中出现故障的处理。

（9）必要时，仪器设备操作规程应包括维护和期间核查要求的内容。

4.4.3仪器使用者应熟悉使用最新版说明书或仪器设备操作规程的内容，不得随意对设备固有的连接和设置进行调整，拆解，防止操作不当造成人员和设备事故。

4.4.4使用仪器前，必须检查其是否在合格或准用有效期内，并检查环境条件是否符合使用要求，使用后应在仪器设备使用记录中作好登记。

4.4.5仪器设备凡发生曾经过载或处置不当、已显示出缺陷、超出规定限度时，应立即停止使用，贴上“停用”标志，必要时进行有效隔离。

4.4.6试验检测工程师应检查由于上述缺陷对以前所进行检测工作的影响。

如果有影响，则运行程序《不符合检测工作的控制》。

同时应组织有关人员对该仪器所出具的数据加以追溯，如发现所出具数据影响所发出的报告时应立即执行纠偏。

4.4.7尽可能对所有仪器设备编制维护计划并按时实施。

4.4.8必要时应进行仪器设备的期间核查，详见期间核查控制程序。

4.5标识管理

4.5.1仪器设备应悬挂仪器设备管理卡。

4.5.2仪器设备的使用状态分为“合格”、“准用”、“停用”三种，分别用“绿”、“黄”、“红”三色标签进行标识。

4.5.3没有仪器设备管理卡和使用状态标识的仪器设备不允许使用。

4.6发现仪器设备有故障或校准/计量显示有缺陷时，应立即暂停使用,并贴上红色“停用”标识。

4.7修理

4.7.1经检定/校准不合格或检测过程中发现有问题的仪器设备，应进行修理。

4.7.2修复的仪器必须经过检定/校准表明能正常工作，证明满足要求后方可投入使用。

4.7.3修理情况需登入仪器设备档案中。

5引用文件

期间核查控制程序

6相关记录

《仪器设备（参考标准、有证标准物质）一览表》

《仪器设备计量管理情况登记表》

《试验检测仪器设备使用记录》

《试验检测仪器设备维护记录》

五、期间核查控制程序

1目的

为确保工地试验室仪器设备和标准物质量值准确性和可溯源性，以保持设备校准状态的可信度，制定的期间核查程序并实施。

2适用范围

适用于工地试验室使用频率较高、关键性能、量值易发生变化、使用环境恶劣的仪器设备和标准物质期间核查的控制管理。

3职责

3.1试验检测工程师负责组织实施仪器设备和标准物质的期间核查。

3.2试验室主任负责评价期间核查的有效性。

4程序

4.1试验检测工程师组织相关人员根据现有技术能力和经济条件对哪些仪器设备和标准物质需要进行期间核查进行识别和确认。

4.1.1工地试验室使用频率较高、关键性能、量值易发生变化、使用环境恶劣的仪器设备需要做期间核查。

4.1.2有证的标准物质不用做期间核查，只核查其有效期、适用范围、存储条件是否满足证书要求；非有证的标准物质务必要做期间核查，通过有证标准物质、机构间的比对、能力验证中得到满意结果而留样的稳定物质等方法来进行核查。

4.2由仪器设备使用人员根据设备和标准物质使用书或校准规程或检测方法中规定的设备核查的方式进行核查。

4.3期间核查的时间间隔在该仪器设备的两次校准/检定之间，或根据需要定期或不定期进行。

期间核查的覆盖面应比较足够。

4.4期间核查应进行相关记录，包括：

《仪器设备期间核查表》、原始数据、可能的质量控制记录等。

4.5仪器设备和标准物质在期间核查时发现问题，应立即停用。

5引用文件

测量设备管理程序

6相关记录

《试验检测仪器设备期间核查情况登记表》

《仪器设备期间核查记录表》

六、标准物质控制程序

1目的

对标准物质实施有效的控制与管理，确保其完整性和有效性。

可能时，标准物质应溯源到SI测量单位或有证标准物质。

2适用范围

适用于工地试验室所以标准物质的管理。

3职责

3.1试验检测工程师负责标准物质申购、报废的审核；

3.2工地试验室主任负责标准物质申购、报废的批准；

3.3相关试验检测人员负责标准物质使用和日常维护；

4程序

4.1在试验室主任的批准下，相关人员完成标准物质的购买。

4.2相关人员应对标准物质进行统计，建立《仪器设备（参考标准、有证标准物质）一览表》，使人员能通过该表直观的知道每种标准物质的用途，并保持对一览表的动态更新和管理；

4.3工地试验室应收集所有标准物质可能的标物证书或合格证，并根据证书要求单独固定存放标准物质，妥善保管，防止污染或损坏。

4.3.2相关人员应对每种标准物质的使用频率进行熟悉，定期对标准物质进行检查，确认是否需要补充或更换。

4.4工地试验室应对标准物质的领出时间、领取人员进行登记，保证标准物质的使用能被追溯；领用人员领取标准物质时必须检查其是否在合格或准用有效期内，并填写《标准物质使用登记表》，用完后登记，并放归原处。

4.5工地试验室应每季度对库存标准物质进行核查，锈蚀、破损和超过有效期的标准物质应停用，超期的应按溯源要求送检；每半年对标准物质进行期间核查，以保持其状态的有效性，且通过核查确保标准物质能够溯源到SI测量单位或有证标准物质，详见《期间核查控制程序》。

5引用文件

期间核查控制程序

6相关记录

《仪器设备（参考标准、有证标准物质）一览表》

七、文件控制程序

相关文件控制程序按指挥部和总监办相关规定统一进行，并参照母体相关程序。

八、纠正措施控制程序

参照母体试验相关程序进行。

九、记录控制程序

1目的

确保工地试验室的质量和技术记录及档案内容真实、填写规范、保存完整、检索便利。

2适用范围

适用于工地试验室所有质量和技术活动记录及档案的控制。

3职责

3.1试验检测工程师负责记录格式的编制、试验室主任审核；

3.2工地试验室全体人员按要求执行。

4程序

4.1记录填写规范

4.1.1填写要求

（1）所有记录必须按照相关记录格式填写。

（2）所有记录应采用钢笔或碳素笔填写，应做到内容完整、文字简洁、字迹清晰。

（3）记录是工地试验室试验检测活动的真实记载。

记录应包含足够的信息，以便在可能情况下找出影响检测结果不确定度的各不确定度分量。

（4）原始记录应完整地记录标准方法、规范中规定的信息，包括检测条件、检测过程、计算公式、数据处理、检测结果、质控记录以及影响不确定度的各种因素，确保检测过程的可复现性。

对于记录表式中无内容可填的空白栏，应用“／”标记或“以下空白”标记。

（5）所有记录应有该记录的填写人员的签字及相关的审核或批准人员签字。

（6）对于检测过程中的有必要说明的问题，应记录在备注栏内。

4.1.2涂改要求

原始检测记录由于笔误，需要涂改的，不允许以修正液和涂抹方式修改，正确的涂改方法，应该在错误处划二道平行线，在其旁边补上正确的文字或数字，并加盖更改印章或签名。

4.1.3数值修约

（1）检测结果应采用国家法定计量单位。

（2）采用原始数据进行数据处理，应遵循测量误差和数据处理计算规则。

（3）在标准没有详细规定数值修约方式时，采取四舍六入五单双，奇进偶不进的数值修约规则。

（4）检测数据的有效数字应在检测方法和检测仪器的灵敏度内。

4.2检测原始记录的校对和整理

4.2.1检测人员填写原始记录后，应由试验检测工程师进行复核，并在原始记录上签名。

4.2.2检测和复核工作结束后，检测人员负责对所有原始记录进行整理、装订并交结果报告。

4.3记录的标识和编目

4.3.1资料管理人员按照记录的分类，分别建立各项记录档案。

4.3.2记录档案按记录的分类进行编目和标识，资料管理人员应建立并维持《案卷目录》，以方便对记录进行检索和管理。

4.4记录的归档

4.4.1各项记录（或报告），应及时归档，建立可以查询的索引目录。

4.4.2记录或报告归档时，由文件管理员对记录进行分类和编号，每一案卷内应详细登记。

4.4.3对于一些持续进行记录等，可定期交由文件管理员归档。

4.5记录的保管

4.5.1所有的记录档案应存放于适宜的环境，并采取防火、防盗、防蛀、防潮等措施，避免记录的损坏、变质和丢失。

4.5.2以电子形式存储的记录，按照《数据保护控制程序》要求进行存储。

5引用文件

数据保护控制程序

6相关记录

《档案资料目录清单》

十、抽样控制程序

1目的

控制抽样过程，使抽样过程统一、规范，保证抽样过程具有公正性、客观性、科学性，确保检测结果的有效性，以便对整体被测物进行质量评价。

2适用范围

适用于工地试验室所有抽样任务。

3职责

抽样人员按照抽样计划进行抽样。

4程序

4.1准备工作

4.1.1了解被测物质的相关情况，如规格、数量等；

4.1.2选用抽样标准，确定抽样数量；

4.1.3准备抽样工具、样品容器、抽样单、封条等。

4.2抽样过程

4.2.1抽样人员在被抽样单位负责人的陪同下，随机抽取有代表性的样品，抽样人员必须亲自在现场抽样，严禁被抽样方代为抽样。

4.2.2抽样工作按相关标准进行。

4.2.3抽样负责人在抽样过程中填写“抽样单”，经抽样人及被抽样单位负责人签字，各留存一份。

4.2.4抽样过程中如果发生特殊情况而导致抽样过程偏离抽样标准，应重新抽样。

4.2.6抽样过程中注意安全，保管好抽样单、样品。

5记录表格

《样品取样单》

《标准养护室（箱）试件出入登记表》

《样品标识卡》

《样品留样登记表》

《留样标识卡》

十一、质量控制程序

1目的

为确保工地试验室提供检测数据的准确性，应采取有效的核查方法对检测质量进行控制，并对这些方法的有效性进行评价。

2适用范围

适用于工地试验室试验检测活动的质量控制。

3职责

工地试验室主任负责组织全体人员进行质量控制。

4程序要求

4.1对检测有效性的质量监控

4.1.1工地试验室检测有效性质量监控是一项有计划的质量活动。

试验室主任应在每年年初制定“质量控制计划”。

该年度计划一般包括以下内容：

1）目的；

2）质量监控环节和具体要求；

3）选择的方法；

4）实施的时间和责任人；

5）质量监控的评价方法等。

4.1.2在确定质量监控环节和具体要求时，应着重选择：

新开展的、有新员工上岗的、技术变化较大的、仪器设备变更或性能不稳定的、发生过重大质量事故的质量监控的项目或参数。

4.1.3在确定质量监控所采用的方法时，应选择最适合于质量监控的目的，所得数据的记录方式便于发现数据发展趋势的，适合于所开展质量监控对象的技术原理和特性的现实可行的方法。

4.1.5试验检测人员在实施过程中做好详细记录，并及时提交检测结果。

4.1.6整个质量监控活动中，由试验室主任召集有关人员对每一阶段的监控结果进行分析，并填写写《质量控制活动评价表》，并在内部沟通活动中加以汇报和总结。

4.2能力验证和实验室间比对实施要求

对于没有标准物质的检测参数，可通过参加能力验证和实验室间的比对来验证检测结果的准确可靠性。

4.3使用标准物质进行质量控制

工地试验室可以使用相关标准物质对检测的设备精度、检测灵敏度、检测结果等进行质量控制。