关于建站标准化建设DOC.docx

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关于建站标准化建设DOC

关于项目机构标准化建设

建站标准化是标准化管理的重要内容，也是普及文化理念、推动项目文化落地的有效手段。

公司对标准化建站定位是：

跑步进场，快速建家，高标准、高速度、高质量，使新上项目机构在全线实现两个第一，即全线监理单位中第一家具备办公条件，中心试验室第一家通过业主验收并投入使用，在业主心目中树立良好印象，打好开局第一仗，踢响项目第一脚，为后续工作顺利开展奠定基础。

一、监理机构的组建

一、组织模式

根据投标承诺和项目实际，现场机构设置一般采用监理站-监理组-驻地监理人员三级直线职能管理模式，既便于公司推行标准化管理，又减少了新建机构和成员变动的适应周期。

监理组的设置应本着“方便管理、合理分工”的原则，既可以施工单位内部区段划分设置监理组，也可按专业分工设置监理组。

特大项目可考虑设置监理分站。

监理组设置应遵循“布点合理、配合施工、方便管控、安全便利”的原则，并配有独立的生活设施。

如独立条件不具备，可考虑在施工单位提供的场地办公。

二、选址安全要求

不受洪水和泥石流威胁，避开坍方、落石、滑坡、雪崩、危岩等地段；避让取土、弃土场地；避开高压线路及高大树木；与通讯线路保持一定的距离，符合消防及防雷安全要求、排水畅通。

三、选址管理要求

靠近现场，尽可能居于管段中间部位，便于管理，不受施工干扰；交通便利；通讯畅通，邮路便捷，满足办公自动化要求。

四、水源要求

生活饮用水如条件允许，尽可能使用自来水；如自找饮水源，应对水源进行专门机构化验鉴定，符合饮用水标准后方能使用。

五、内部机构设置

监理项目部内部机构应根据投标承诺、业主要求、项目实际及工程规模合理设置，确保满足监理工作高效开展。

机构设置一般应包括综合部、工程部（包括工程调度、质量安全）、合同计量部、试验室等，一些业务部门可以进行整合（一套人马，两块牌子）。

会议室面积应能同时容纳监理项目部全体人员召开会议（投影仪、视频系统根据业主要求决定是否配置）。

监理项目部办公面积应满足项目管理和建设单位最低要求。

六、生活用房

监理项目部生活用房包括宿舍、食堂、浴室、厕所等，具备条件的要设文体活动室或户外活动场地。

员工每人居住宿舍面积不小于8m2，确保通风采光良好，用电规范。

员工食堂就餐人均面积不少于1.5m2。

地面整洁，不积水，锅台四周面及临近墙面贴白色瓷砖，室内设有排风系统及冰柜，配置防尘、蚊、蝇、鼠害设施。

厕所尽可能选用冲水式，大小便池内镶贴瓷砖，保持地面平整，通风采光良好，符合卫生要求。

淋浴场所应符合安全规定，满足使用条件。

职工活动室或户外活动场地，其面积不少于30m2，配置必要的文体活动器材。

驻地办公和生活场所夏季要有防暑降温设施，冬季要有防寒保暖设施。

监理项目部驻地生活、生产污水应做处理，符合排放标准后才能排入相邻水系，生活、生产垃圾要定点堆放，严禁乱扔乱弃；排水设施完善，庭院和办公场所适当绿化，环境优美整洁。

二、现场机构办公室内务设置

现场机构内务设置应遵循“和谐、协调、合理、美观”的原则。

一、项目标牌

1、监理项目部大门口应制作监理项目部名称和工地试验室吊牌，其内容为“XXX（监理公司全称）XX铁路监理项目部”和“XXX（监理公司全称）XX铁路监理项目部工地试验室”，材质为银灰色拉丝不锈钢，宽度和长度根据场地实际自行确定。

监理组标示牌根据场地实际自行选择外形和尺寸。

2、监理项目部内设机构和相关场所应挂设名称牌。

名称牌采用铜质长方形外形，规格为30x12cm，内容为“企业标识+部门名称”，粘贴于门口醒目位置。

如监理项目部驻地所处位置偏僻，应在适当位置设置醒目导视牌。

二、上墙资料

监理项目部上墙资料至少包括但不限于“十二牌二图一栏一表”，即监理项目部组织机构框图、监理人员守则、监理人员岗位职责（总监、专业监理工程师、监理员3块牌）、工程创优规划1块牌，安全、质量、进度、投资、环保和技术创新程序框图6块牌；施工平面图（总体布置图）、工程形象进度图；监理宣传栏；晴雨表。

制度包括：

监理人员守则；铁城员工行为准则；技术交底制度；施工图优化及工程变更管理制度；工程项目监理交底制度；测量成果及测量放线查验制度；对承包单位试验室考核制度；工程材料、构配件和设备质量抽查制度；施工组织设计（施工方案）审定制度；隐蔽工程检查签认制度；工程质量检验制度；工程质量事故处理制度；工程施工旁站监理制度；工程竣工监理预验收制度、工地例会制度、监理工作报告制度；项目监理站考核奖惩制度；项目监理站廉政责任制度；监理人员安全守则；监理日志记录制度；监理资料管理与归档制度；监理抽检制度等。

流程包括：

施工阶段监理工作总流程；工程开工前监理工作流程；工序交接检验流程；违约事件处理流程；合同争议调节流程；施工组织设计（方案）审查流程；分包单位资质审查流程；施工阶段质量控制监理工作流程；原材料、构配件、设备质量控制流程；进度控制流程；工程质量缺陷、质量隐患、质量事故处理流程、工程延期及工程延误处理流程；工程造价监理工作流程；变更设计流程；费用索赔处理流程；隐蔽工程检查验收流程；检验批检查验收流程；监理资料管理流程；缺陷责任期监理工作流程；环境保护和水土保持监理流程；工程例会协调会纪要签发流程、施工安全监控流程等。

职责包括：

联合体项目部（监理站）经理（站长）职责；总监理工程师职责；副总监理工程师（总监理工程师代表）职责；分站站长（监理组长）职责；办公室主任职责；专业监理工程师职责；测量专业监理工程师职责；地质专业监理工程师职责；安全监理工程师职责；环水保专业监理工程师职责；试验监理工程师职责；监理员职责等。

考虑到墙面空间大小，项目机构可根据实际选择部分主要制度、流程、职责上墙，其余制度、流程、职责可与项目机构汇编形式装订成册。

三、上墙资料的尺寸和规格

1、除施工平面图（总体布置图）、工程形象进度图、监理宣传栏、晴雨表根据墙面实际空间自行确定尺寸大小外，其余上墙资料均采用70x50cm格式。

排版样式为：

标题采用红字加粗黑体套白边，正文采用华文中宋，下部落款为“企业标志+项目机构名称”，可设置浅色背景。

字体大小根据版面内容多少自行确定，切忌将一种制度（流程、职责）置于两个版面上。

对内容过多的问题，可用调整行间距、字体大小和对内容进行删粗存精处理，力求版面清新、美观、大方。

每个单元的背景颜色和图案根据实际情况自行选定。

所有单元的尺寸大小和整体色彩搭配必须保持一致。

2、综合管理目标：

根据公司综合管理总体目标，结合项目实际情况，制定本项目综合管理分目标。

分目标必须量化可测的。

四、总监理工程师办公室的布置

总监办公室应其他办公室区分，单独设置。

总监办公室上墙资料包括全国地图、所在省（市）地图、管内纵平面图、总监理工程师职责、总监每日必省、桌旗。

根据实际空间大小，可布设一些装饰画，放置部分绿色植物。

副总监办公室、综合办公室、各业务办公室根据空间大小和职责分配确定上墙资料。

五、监理人员岗位牌

监理人员岗位牌统一采用5寸彩色、着安全帽、穿工作服头像。

岗位牌排列原则上分行排列，项目总监理工程师居中自成一行，副总监理工程师、办公室主任、监理工程师依次另行排列。

岗位牌下应标明姓名、职位和岗位证号。

采用活页式粘贴，便于调整、更换。

尺寸大小和布设位置根据墙面空间自行确定。

六、车辆标识牌

现场机构车辆标识牌采用铜质长方形40cm*15cm规格，字体为黑色宋体，置于副驾驶前挡风玻璃处。

标识牌由“公司标志+北京铁城监理”两部分组成，可外套黑色边框。

七、上岗证

1、为了安全和方便，上岗证统一为绳挂式，内容包括企业标志、单位（项目）名称、姓名、职务、岗位证编号和照片，规格尺寸为10cm*12cm。

建设单位另有规定的，从其规定。

八、统一着装

公司为现场人员统一配置安全帽、安全马甲、工作服和工作包，工作包内配置至少但不限于监理日记、相关规范、图纸、便携式检测工具、手电筒等。

三、档案管理

监理项目部应指定专人对监理资料进行管理。

监理项目部应规范内业资料格式。

建设单位有规定的，按建设单位规定格式执行。

建设单位未规定的，按公司要求执行。

内业资料记录应当准确、客观、真实、完整、连续，相互印证，形成完整的闭合环。

必要时，监理项目部应对质量、安全、环保等检查活动和检查结果保留影像资料。

宜统一选用31cm*22cm*5cm标准规格的牛皮纸质档案盒，经济实用。

盒脊标签由企业标志+序号+分类名称组成。

监理内业资料归档目录

1、宜统一选用31cm*22cm*5cm标准规格的牛皮纸质档案盒，经济实用。

各监理站所有案卷目录设置完毕后，应根据案卷目录序号编制《档案目录索引》，便于检索。

内业资料电子文档和纸质文档应当同步建立。

盒脊标签样式：

企业标志

分类编号

卷宗名称

项目简称

2、监理内业资料分类目录

序号

分类编号及名称

卷宗编号

卷宗名称

备注

1

A类-合同文件

A-1

委托监理合同、监理招标文件、监理投标文件

A-2

工程施工合同、施工招标文件、施工投标文件

A-3

其他各类涉及监理业务的合同

A-4

合同争议调解的文件、违约处理的文件

2

B类-监理人员及试验检测设备资料

B-1

进场监理人员台账及档案、总监任命书、人员变更文件

B-2

监理人员培训考核台账及资料

B-3

考勤记录、监理人员岗位台账

B-4

监理试验检测设备台账设备台账

B-5

试验设备档案及校准记录

B-6

检测设备档案及校准记录

3

C类-监理工作指导文件

C-1

监理大纲、监理规划

C-2

监理实施细则

C-3

铁道部及建设单位监理管理制度、办法等

C-4

监理单位及监理项目部管理制度、办法、规定等

4

D类-施工单位资质资料

D-1

施工单位资质、项目经理部人员资质

各施工标段可分别组卷

D-2

项目分部人员资质、特殊工种人员资质

D-3

进场机械设备资料

D-4

材料、构配件、设备供应单位资质

D-5

施工单位试验室资质、混凝土拌合站资质

5

E类-开工报告

E-1

各施工标段开工报告及相关资料

相关资料为必备资料，与开工报告同时归档

E-2

单位工程开工报告及相关资料

6

F类-工程质量控制资料

F-1

施工单位质量保证体系、监理质量保证体系

F-2

进场材料、半成品、构配件台账

按材料种类组卷

F-3

监理见证试验资料及台账

分组组卷

F-4

监理平行检测资料及台账

分组组卷

F-5

第三方检测资料及台账

分组组卷

F-6

单位工程质量验收记录及台账

（包括检验批、隐蔽工程）

分组组卷

F-7

监理测量资料

分组组卷

F-8

工程质量事故处理

F-9

工程验收备案表、工程移交证书

7

G类-工程安全控制资料

G-1

施工单位安全生产许可证、安全生产管理制度

G-2

施工单位安全生产保证体系、应急预案

G-3

安全专项施工方案

详见《铁路建设监理规范》6.1.4

G-4

监理安全保证体系

G-5

监理安全培训、交底记录

G-6

监理安全定期检查记录及台账

G-7

监理安全专项检查记录及台账

G-8

安全专项例会会议纪要

G-9

工程安全事故处理

8

H类-工程进度控制资料

H-1

工程进度计划

H-2

工程进度报告

包括日报、周报、月报

9

I类-工程造价控制资料

I-1

施工合同工程量清单、工程预付款资料

I-2

已完工程数量报审表

I-3

验工计价资料

I-4

工程变更费用审批资料

10

J类-环水保控制资料

J-1

施工环水保保证措施、监理环水保保证措施

J-2

环水保监理资料

11

K类-合同信息管理资料

K-1

合同变更资料、合同纠纷处理资料

K-2

监理工作信息

K-3

监理工作信息

12

L类-文明施工土地复垦监督资料

L-1

文明工地建设标准、文明施工监理资料

L-2

土地复垦标准、土地复垦监理资料

13

M类-工作协调资料

M-1

建设、设计、施工、监理通讯录

M-2

工作协调资料

14

N类-会议纪要

N-1

工地例会会议纪要

N-2

监理例会会议纪要

N-3

专题会议纪要

N-4

其他会议纪要

15

O类-监理报告

0-1

监理月（季、年）报

0-2

监理工作总结

包括专题、阶段、竣工总结等

O-3

监理专题报告

O-4

监理周报

O-5

工程质量评估报告

16

P类-监理函件

P-1

监理函件发文登记、收文登记

P-2

监理工程师通知单及回复单

分组归档

P-3

监理工作联系单

分组归档

P-4

监理备忘录

P-5

工程暂停令、工程复工令

17

Q类-监理记录

Q-1

监理日志

Q-2

监理日记

Q-3

总监巡视记录

Q-4

监理日常检查记录

Q-5

监理专项检查记录

Q-6

监理旁站记录

18

R类-往来公文

R-1

往来公文收发登记

R-2

建设单位文件

R-3

设计单位文件

R-4

施工单位文件

R-5

监理公司文件

R-6

其他单位文件

R-7

监理项目部文件

19

S类-监理用品

S-1

监理项目技术规范台账、规范发放登记

S-2

办公设备、生活设施台账

S-3

办公用品及生活用品台账、发放记录

20

T类-工程影像资料

T-1

工程照片

T-2

工程音像资料

21

U类-设计文件

U-1

指导性施组设计、工程测绘资料、工程水文地质勘测报告、工程测量基础资料

U-2

设计交底记录

U-3

施工图台账及发放记录

按专业归档

U-4

施工图会审记录

U-5

设计变更资料及台账

注：

1、上述罗列的案卷目录，每个监理站及其下属监理组必须设置。

未罗列的案卷目录，各监理站根据管段工程的实际情况自行设置。

案卷序号可以自行确定。

2、台帐式样各监理站范围内必须统一。

3、每盒卷宗均应设置《卷内目录》。

4、各监理站所有案卷目录设置完毕后，应根据案卷目录序号编制《档案目录索引》，便于检索。

四、中心试验室建设

一、试验室的组建

试验室的建设规模，应根据监理工作的实际情况及建设单位的相关要求，组建相适应的监理中心试验室或工地（分站）试验室；一般情况下监理中心试验室应建立力学室、建材室、土工室、水泥室、样品室、化学室、分析室、标养室、办公室、资料室、耐久室（必要时）、主任室（必要时），试验检测面积从其投标承诺（一般不少于300㎡）。

监理工地（分站）试验室根据投标承诺和试验检测范围、工作量确定专业工作区域划分，试验检测面积根据实际情况确定（一般不少于180㎡）。

二、人员配置

项目监理站应根据投标承诺、试验工作实际情况和建设单位的相关要求，进行试验室人员配置。

监理中心试验室一般应设置试验室主任（兼技术负责人）、质量负责人、试验人员（若干）、资料员。

三、场地布设

试验室选址首先要考虑房屋的使用面积、道路交通、水电设施、环境因素等情况，其次考虑房屋的结构、试验室的布置，仪器设备的摆放，电源线路的布置，试验工作台的设置。

房屋的使用面积应满面足试验要求,试验室的布置必须合理整统一，仪器设备的摆放要与检测项目相适应，整齐、感观要好，试验用电必须按照相关规定布置（三相四电），要求一机一闸、一空气开关，试验工作台的布置应以房屋面积、试验仪器而定（一般情况下，试验工作平台高度宜在1.2米左右，宽度宜在0.7米左右，台面用白色瓷砖贴面，带柜带门）。

试验仪器设备安装完成后，进行电源线路的布置和安装，在仪器供应商的协作下，接通电源后调试各类试验仪器设备；确定试验仪器设备调试运转正常后，联系当地有资质的技术计量监督部门，按国家有关规定对试验仪器设备进行标定或校定。

标定或自校合格并出据标定或校验证书后，及时编写试验室资质申报书。

项目试验室原则上在确定组建地点后，10天内完成自校和标定，经公司测试管理部现场检查验收授权后，15天内向建设单位报请验收。

四、上墙资料

上墙资料应包括相关工作制度、工作流程、岗位职责等（见附件）。

每台仪器的操作规程应张贴在略高于正对仪器的后墙面上。

每台仪器设备均应附有《使用记录》。

项目试验室均应在项目位置张贴“以文字为凭用数据说话”、“诚信、严谨、真实、准确”等反映工作性质和作风的工作理念。

五、项目文化建设和信息宣传

项目文化建设的内容比较广泛，除了各种上墙的制度、职责、流程外，还应有反映公司品格、精神面貌、内部管理、市场竞争、经营策略等方面的文化理念。

这些文化理念包括公司统一的文化理念和项目机构结合项目实际确定的文化理念。

项目文化理念一定要结合投标承诺、业主要求及项目建设目标，不能脱离项目实际。

所有上墙制度、流程、职责参考规格为50cm*70cm，涉及企业文化理念参考规格为60cm*90cm。

上墙资料原则上应选择应选定一幅色彩淡雅、协调的画面作为底图，画面可以是公司的代表性工程，也可是能反映项目特色的其他图片。

所有上墙资料都采用同一底图，避免底图不一致引起整体效果杂乱。

当版面字数较少，可以采取两行错落竖排方式，如“让标准成为习惯，使习惯符合标准”。

每个项目原则上应设置一幅能体现项目特色和企业风貌的主题标语。

标语的制作要恢弘大气，充分展示企业形象。

项目除了普及、宣贯企业的主体文化外，也要结合项目特色，建设项目文化，作为对主体文化的支持、佐证和补充。

在管段内的控制型工程、重点工程或领导经常莅临检查的工点，要设置宣传牌，内容包括企业简介、工点概况、企业文化理念（重点理念）、责任监理工程师岗位牌等，可配上一些企业获奖工程、荣誉称号的图片。

五、其它

在建站过程中，还涉及规定资产管理、财务管理、办理监督手续、规划（细则、月报）编写、三标贯彻、人员管理、信息系统运营等多方面的问题，请严格按照公司相关规定和程序办理。