80头奶牛养殖基地扩建项目可行性投资申请报告计划书.docx
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80头奶牛养殖基地扩建项目可行性投资申请报告计划书
扶持对象：
农民专业合作社
项目类别：
种养项目（畜牧养殖）
项目代码：
***********
国家农业综合开发产业化经营财政补助项目
******年**省
**市**县
农民专业合作社项目申报书
项目名称：
**市**县80头奶牛养殖基地
扩建项目
项目单位（盖章）：
**县**奶牛专业合作社
项目法人代表（负责人）：
***
项目建设地点：
**省**市**县**镇***村
申报时间：
2010年11月16日
一、合作社基本情况…………………………………………………1
（一）合作社概况……………………………………………………1
（二）运营状况………………………………………………………1
（三）其它各类财政资金对合作社的扶持情况……………………2
二、立项背景…………………………………………………………3
（一）必要性分析……………………………………………………3
（二）优势分析………………………………………………………5
（三）市场分析………………………………………………………6
（四）合作社社员对申请项目的支持情况…………………………7
三、项目目标…………………………………………………………10
四、项目建设方案……………………………………………………9
（一）主要建设内容…………………………………………………9
（二）主要技术参数…………………………………………………11
（三）环保……………………………………………………………11
（四）项目组织与管理………………………………………………12
五、投资估算与资金来源……………………………………………20
（一）总投资估算……………………………………………………20
（二）资金来源………………………………………………………21
（三）财政补助资金的使用和管理…………………………………21
（四）自筹资金的使用和管理………………………………………22
六、效益分析…………………………………………………………23
（一）经济效益………………………………………………………23
（二）社会及生态效益………………………………………………25
附表
附表1、财政补助项目申报单位基本情况表（农民专业合作社）
附表2、项目投资估算汇总表
附表2-1、设施投资明细表
附表2-2、设备投资明细表
附表2-3、科技措施投资明细表
附表2-4、生物资产费用估算表
附表2-5、流动资金测算表
附表3、财政资金使用明细表
附表4、盈余及盈余分配表
附表4-1、经营收入、营业税金及附加和增值税测算表
附表4-2、成本费用测算表
附图
1、项目区位示意图
2、项目现状图
3、项目平面布局图
附件
1、合作社营业执照、组织机构代码证、税务登记证
2、近一年的财务报告及财务报表
3、土地租赁承包协议
4、申报农业综合开发产业化经营项目保证书
5、合作社章程、相关制度及入社成员名单
6、合作社成员大会或代表大会申报项目的决议
7、自筹资金证明
8、环保部门出具的意见或证明材料
9、其它相关材料
一、合作社基本情况
（一）合作社概况
**县**奶牛养殖专业合作社成立于***年5月，注册资金100万元。
2009年6月在县工商局增资备案，注册资金500万元，社址位于**市**县**镇***村，是奶牛饲养、奶品销售为一体的专业合作组织。
到目前，合作社总资产798.26万元，净资产554.06万元，加入成员38名，成员出资500万元，带动农户380户。
合作社产权明晰，运行机制合理，财务规范，盈余返还，无不良贷款，不欠息，不亏损。
合作社办公服务场所1000平方米，牛舍面积4000平方米，奶牛存栏800头，成员有牛800头，年销售鲜奶800吨。
由于该合作社符合无公害畜产品产地相关标准和要求，被**省畜牧兽医局认定为无公害畜产品产地。
产品经农业部农产品质量安全中心审定，获农业部无公害农产品证书。
***年获**省农民专业合作社“示范社”称号。
（二）运营情况
1.主业发展情况
该合作社建立健全了管理机构，经成员代表大会选举产生了理事长（兼执行理事）、监事，制订了合作社章程，财务管理制度、成员代表大会会议制度、服务承诺制度，明确了合作社、理事长、监事和各部室的职责，并对社员的权利和义务、学习培训等作了规定。
该合作社通过建章立制，完善服务体系，规范经营行为，走上了规模化、规范化的运营道路，使奶牛饲养业向科学化、规范化、集约化、现代化经营模式转变。
合作社现有职工25名，其中聘有中高级职称3名，专业技术人员4名，饲养管理人员18名，这些技术和管理人才成为合作社服务的中坚力量。
合作社本着“诚信经营、让利于民、服务社会”的宗旨，把利润空间留给农民。
采用统一供应草料、统一配种、统一防疫检疫、统一上台挤奶、统一销售等措施，最大限度调动每名社员积极性。
该合作社带动了380个农户养殖奶牛，并与蒙牛乳业（泰安）有限责任公司签订了长期供奶合同。
2.项目申报前一年度合作社的财务及分配情况
2009年，合作社资产总额745.43万元，净资产517.32万元，年销售收入236.41万元，年净利润26.32万元，年返利额16.64万元。
销售利润率11.13%，资产负债率30.6%。
截止2010年10月份，合作社资产总额954.4万元，净资产710.2万元，年销售收入291.46万元，年净利润50.05万元，销售利润率17.2%，资产负债率25.6%。
（三）其它各类财政资金对合作社的扶持情况
目前还没有其它财政资金对合作社进行扶持，主要靠合作社成员出资滚动发展。
二、立项背景
（一）必要性分析
1、建设该项目是奶牛养殖产业发展的需要近年来，国家将奶业作为重点鼓励和支持的产业，发展奶业不仅是农业结构调整的重点和农民增收致富的亮点，也是改善居民膳食结构，提高人民健康水平和国民整体素质的有力措施。
**县是**省十大养牛县之一，但目前主要以肉牛养殖为主，随着社会的发展和市场消费需求的变化，养殖结构调整势在必行。
特别是***年市委、市政府制定了“百千兴业富民工程”的重大决策，按照发展规划，到2012年，全市建成百万吨优质奶源基地，更加坚定了县委、县政府大力发展奶业生产的决心和信心。
决定在不放松肉牛生产的同时，大力发展经济效益好、市场需求量大的奶业生产。
近两年来，**县和其他县（市）区一样，奶牛养殖业有了较快发展，但主要问题是总量小，高产优质奶牛数量少。
目前纯种荷斯坦奶牛仅有856头，荷斯坦杂交牛7400头，全市不足8万头，生产水平低，奶牛品质差，泌乳牛平均产奶量不足3000公斤，低于全省平均水平，且多数表现为乳脂、蛋白、干物质含量偏低，说明原料奶的数量和质量没有得到根本改观，因此搞好良种奶牛引进，建设高产优质奶牛养殖基地，从根本上解决奶业发展过程中的瓶颈制约因素，是当前畜牧业工作的方向和主题，也是推进社会主义新农村建设的主要手段，而搞好优质奶牛养殖基地扩建，也有利于合作社壮大，成员受益，农民增收，是一举多得的好事情。
2、建设该项目是有利于合作社的不断壮大**县**奶牛养殖专业合作社成立于2009年6月，注册资金500万元，经营范围主要是奶牛养殖、技术服务等。
合作社成立以来始终坚持促进企业增效，社员增收，服务农民的宗旨，致力打造龙头带基地，基地联农户的一条龙经营格局。
2009年底合作社存栏奶牛800头，年产鲜奶800吨。
**县**奶牛养殖专业合作社目前生产的优良奶牛的数量和质量难以满足日益增长的社会需求，希望尽快扩大饲养规模，更新优良品种，充分发挥优良奶牛的生产作用，缓解当前市场供应紧缺，建立健全奶牛良种繁育体系，提高奶牛生产水平发挥重要作用。
3、建设该项目是促进社员增收的有效途径奶牛养殖户加入合作社后，具有明显的生产优势。
主要表现在：
一是产品销售问题得到了很好的解决。
二是产品质量得到很好的保证。
奶农进入养殖小区，实行集中挤奶，统一销售，可确保牛奶质量。
三是提高产量。
入社社员可通过合作社的人才、技术、市场、管理等多种优势，引进高产奶牛，进行科学饲养管理，提高牛奶产量，一般比普通奶牛可提高产量30-40%。
四是显著提高养殖效益。
入社社员实行统一挤奶、统一销售、统一结算，牛奶价格每公斤高出普通牛奶0.6元，每头年多获利2000元左右。
本项目实施将通过三条途径直接促进农民增收。
一是投资奶牛养殖。
二是农业秸秆资源转变为饲草资源的商品收入。
三是从事奶牛养殖的劳务收入。
另外，还可带动其它相关产业发展。
（二）优势分析
1、饲草饲料资源充足。
**县饲草饲料资源丰富，全县年产农作物秸秆和杂草3亿公斤，饼粕1500万公斤，可满足养牛15万头以上；苜蓿种植面积3.5万亩，年产优质干草2.1万吨，优质草粉9500吨。
饲养奶牛所用饲料的主要原料有充足的供应，规模化畜牧业的发展空间很大。
2、政策环境好。
近几年来，县委、县政府特别重视奶业生产，根据产业优势，提出了做大做强奶业的发展战略目标。
同时出台了一系列的政策措施支持奶业发展。
政府的支持，为项目建设和建成后的运营创造了良好的政策环境。
3、市场前景看好。
近年来，由于人们生活质量的提高和消费观念的转变，乳品消费不断增长，养殖企业数量也在逐年增加，从近年来乳品企业竞争状况看，乳品企业的核心竞争力主要体现在奶牛的品种与牛奶的品质上，目前乳品业对优良奶牛品种需求较大，对牛奶的品质要求较严，因此从市场发展趋势看，搞好优质奶牛养殖势在必行。
4、技术服务有保障。
该合作社技术依托县畜牧兽医局，引进了具有体型高大、产奶量高、母牛性情温和、易于管理的荷斯坦奶牛品种，实施了奶牛良种繁育，使奶牛改良率达到90%以上。
同时合作社还聘请了**农业大学资深的专家为顾问，常年作技术指导，负责饲养、繁育、饲草、防疫、培训技术服务，理论基础扎实，实践经验丰富。
为本项目实施提供了强有力的技术支撑。
**县**奶牛养殖专业合作社与**省农业大学、**省畜牧良种服务中心、**省畜牧兽医研究所建立了长期稳定的技术服务协作关系，与北京三元、天津奶牛育种中心建立了业务关系，能及时解决养殖中出现的各种问题。
（三）市场分析
1、市场前景预测。
奶业是节粮、高效的产业，发展奶业不仅是农业结构调整的一项战略性任务，而且是改善消费结构，提高人民健康水平的一项重大措施。
奶业健康发展，对于促进农村产业结构调整和城乡协调发展，带动国民经济相关产业发展，促进全面建设小康社会的目标实现具有十分重要的意义。
随着人民生活水平的提高，消费观念的转变，国内乳品市场日趋扩大。
2000年中国城镇居民家庭人均乳品消费为20.01公斤，到2005年城镇居民家庭人均乳品消费为24.89公斤，年平均增长速度6.33%。
同期农村居民家庭人均乳品消费为2.86公斤，年平均增长速度14.35%。
根据目前的发展势头，行业专家们普遍预测在未来5年内乳品市场的年增长率将在10%左右，其中液态奶的发展速度在近5年内可以保持30%以上的增幅。
在城镇人均占有量达到40公斤后，增速可能会放慢。
目前，我国人均牛奶消费量已达到26.8公斤，但与世界人均牛奶消费量为70公斤相比仍相差甚远。
我国的奶牛养殖业和牛奶市场存在较大潜力，行业发展效果颇好。
2、风险分析。
本项目是立足区域内畜牧业发展实际，项目产品具有较好的市场前景，通过加强生产管理和技术指导，项目整体风险较小。
根据其生产经营特点，可能存在的风险因素主要来源于技术风险。
如果技术服务跟不上，则会降低奶牛的产量和牛奶品质，限制经济效益的正常发展，在生产过程中形成风险，使生产者达不到预期收益甚至造成损失。
因此应当密切与国内有关的科研单位、大专院校进行技术合作，并尽早进行智力投资，下大力量培养人才，引进人才，提高自身的技术实力，确保项目的顺利实施和经济效益。
另外经营管理风险也普遍存在。
尤其是饲养、防疫等技术管理，如管理不善，将会使产品成本高，质量低，缺乏市场竞争力。
因此要建立现代企业制度，从制度上保证经营管理责权明确，管理科学。
要对现有管理人员定期培训，使他们的管理水平适应现代化生产的要求，同时引进高素质的职业管理者，使企业管理水平上升到一个新的层面。
（四）合作社社员对申请项目的支持情况
我社为确保******年**省农业综合开发产业化经营项目申报成功，及时召开了全体社员大会，就项目申报、实施方案、筹资方案、收益分配等内容进行表决，大家一致通过，希望合作社积极跑办，尽快促成奶牛基地扩建项目，做大做强奶牛产业。
三、项目目标
项目建设的主要任务是引进纯种荷斯坦奶牛，繁育和生产高产奶牛，提高良种奶牛覆盖率，提高奶牛单产水平和牛奶品质。
**县**奶牛养殖专业合作社现存栏奶牛800头，项目建成后，合作社年存栏奶牛880头，增加80头。
项目达产后，年多向社会提供优质断奶母牛30头，7日龄公犊30头，增加鲜奶产量560吨。
同时从品种、饲养、管理等方面进行综合技术推广，促进奶牛业的经济效益、社会效益和生态效益的共同提高。
四、项目建设方案
（一）主要建设内容
1、建设地点。
项目建设地点在**市**县**镇***村，占地60亩，使用权归合作社所有，周围均为农田。
无其它畜群，无工业污染，环境质量好。
场地内现有空地20亩，可用于本项目建设。
2、技术路线。
项目采用先进的生产工艺和饲养管理技术，充分发挥种子母牛的繁殖性能和生产性能，采用国内外优秀种公牛冻精，对基础母牛进行人工授精，通过六月龄断奶鉴定、育成牛定向培育以及生产性能测定和后裔测定，选择优秀种母牛更新基础生产牛群。
3、设备购置。
高产奶牛80头；
4、设施建设。
牛舍2600平方米；
5、科技措施。
（1）新品种：
项目拟由国内高产奶牛地区如北京三元、天津奶牛育种中心引进中国荷斯坦奶牛80头。
（2）新技术：
主要采用先进的人工授精技术、良种奶牛繁育技术、全混合日粮饲喂技术等，不断提高奶牛的生产性能和繁育性能，产乳牛平均生产水平达7吨以上。
（3）技术依托：
本项目以**畜牧良种工作站为依托，对奶牛性能测定和后裔测定，逐渐培育出自己的高产奶牛核心群。
同时选派技术人员到京津等地奶牛育种中心等单位实地学习，在良种繁育方面积累经验。
（4）示范方案：
具体方案是：
①推广奶牛良种繁育，建立奶牛养殖档案，进行奶牛生产性能测定。
②实行机械化集中挤奶、粪污集中处理及综合利用。
③达到奶牛养殖合作社建设与管理标准。
主要内容是：
①做好饲草饲料收购、加工、贮藏工作；
②强化奶牛良繁体系建设，提高奶牛单产水平；
③加强奶牛疫病防控，重点疫病防控率达到国家要求；
④做好沼气发酵和有机肥料生产工作。
（5）技术培训：
①培训管理人员和技术骨干，提高企业管理水平和技术水平。
②选派技术人员到科研、生产、教学单位实地参加学习，确保管理到位，技术到位。
③从事育种和畜牧兽医工作的技术人员，应具备大专以上学历。
④定期聘请技术依托单位来合作社讲课，提高技术管理水平。
（二）主要技术参数
1、年总受胎率：
90%
2、年平均胎间距：
一年一胎
3、初产月龄：
25-26月龄
4、奶牛更新率：
20%
5、年繁殖率：
90%
6、犊牛成活率：
96%
7、犊牛公母比例：
1:
1
8、断奶月龄：
2.5-3月龄
9、平均产量：
7000公斤
（三）环保
项目主要污染物有：
奶牛养殖过程中产生的废气、废水和粪便。
在治理措施上：
一是项目运行中严格执行养殖行业的环保治理标准。
废气执行《畜禽养殖业污染排放标准》（GB18596-2001）表7标准；噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-***）2类标准；粪便中的致病菌及大肠菌群执行《畜禽养殖业污染排放标准》（GB18596-2001）中表6规定；废水产生量执行《畜禽养殖业污染排放标准》（GB18596-2001）集约化畜禽养殖业干粪工艺最高允许排水量要求；废水排入沼气池发酵，不外排。
二是制订严格的环保治理措施。
对养殖粪便和废水的管理措施，采用日产日清的干清粪工艺，并采用沼气池进行无害化处理，将牛尿、挤奶间清洗废水一起汇入生物沼气池进行处理，将牛粪便集中收集进行无害化处理后外售作为农肥，在采取以上措施后，该项目的粪便及废水均做到无害化处理，恶臭污染物可以实现达标排放。
生物沼气池是国内本行业较为成熟的环保治理技术，可以使相应的污染物达标排放或综合利用，不会产生二次污染，治理措施经济可行。
三是严格遵守“三同时”环境保护制度，加强工人环保意识教育，严肃养殖过程中的管理工作，保证各项污染物达到国家规定的相关排放标准或得到综合利用。
经分析，通过环境治理，项目实施不会对周围环境造成明显不利影响，项目可行，环保部门已同意立项。
（四）项目组织与管理
1、建设期机构设置及职责。
项目组织管理本着规范管理，落实责任的原则，严格落实建设项目行政领导责任制和项目执行法人责任制。
市分管领导
邹立基
副市长
市监管负责人
刘建瑞
市扶贫开发办公室主任
县分管领导
蔡保林
副县长
县监管责任人
张世华
县农业开发办公室主任
项目负责人
***
县**奶牛专业合作社理事长
2、运营期机构设置及人员配备。
项目建成后，由项目实施单位进行统一经营管理，实行理事长领导下的总经理负责制：
1、机构设置。
2、人员配备。
项目建成后，根据管理、生产、销售、后勤需要安排劳动力，尽量压缩非生产人员，在人员构成中，部分管理人员同时兼任技术工作。
扩建前项目总定员52人，本项目新增人员10人。
项目人员配置如下：
表4-1项目人员配置表
序号
类别
单位
扩建前
扩建后
备注
1
管理人员
人
6
6
不变
2
技术人员
人
3
4
增1名
3
生产人员
人
43
52
增9名
4
合计
52
62
3、进度安排。
项目建设期为1年，即2010年9月-******年9月。
2010年9-10月，完成申报书编报、初步设计、招投标等前期工作以及场区平整；2010年11月-******年5月，完成土建工程；******年6月，完成设备采购；******年7月，完成引种及人员培训；******年8月，进行项目试运行和验收。
表4-2项目实施进度安排表
项目名称
2010年
******年
三季度
四季度
一季度
二季度
三季度
前期工作
场区平整
土建工程
设备购置安装
引种
人员培训
竣工验收
4、管理措施。
（1）建设阶段的管理措施
**县委、县政府对项目建设非常重视，成立由县长任组长，主管副县长任副组长，发改局、农开办、畜牧局等单位组成的优质奶牛养殖基地扩建领导小组，确定一名副县级领导为该基地建设做好协调工作，为该项目建设营造一个良好发展环境。
项目建设单位成立由项目经理为负责人的工程建设办公室，具体负责项目的实施，并聘请省、市农开办、畜牧部门的专家、科研单位具体负责项目考察论证、设计、监督建设等项工作，并对项目建成后的生产提供技术服务。
整个项目建设要严格执行招投标制、质量监督管理制和工程合同制。
要牢固树立“质量第一”的思想，严格把住各环节的质量关。
对项目的资金要做到专款专用，专户储存，严禁资金的挤占和挪用，确保项目资金的及时足额到位。
（2）项目竣工投产后的管理措施
经营管理模式：
项目建成后，合作社运营实行理事长领导下的总经理负责制。
每名社员可以入基地养殖，也可投资投牛入股养殖，按股分红，并按照统一供应草料、统一配种、统一防疫检疫、统一上台挤奶、统一销售等五统一的运行管理模式，以调动每名成员的积极性，保障产品质量。
同时项目实施后，合作社实行制度化管理和奶牛生产计划管理。
包括生产技术管理制度和饲养技术管理制度以及合理组织配种产犊计划，减少空怀不孕牛，提高奶牛单产水平和牛奶品质。
岗位培训：
运营过程中，对招聘人员中的技术人员和生产工人根据不同工种和不同岗位，有计划的对职工进行岗位培训和岗位实习，经严格考核后持证上岗。
劳动安全、卫生管理：
严格执行国家的各项安全生产的规定，建立一支高素质管理队伍，对重要的设备及技术关键环节，操作员要经培训考试，持证上岗。
对生产管理人员定期进行健康检查，发现带病人员及时调离工作岗位。
完善三项管理机制：
一是不断创新服务机制，提高组织化程度。
始终坚持为社员服务的宗旨。
合作社为农民提供良好的奶牛科学饲养技术培训、奶牛购销信息咨询、定人定点配种、定期集中消毒、统一免疫等服务，加强疫病防控工作，实施奶牛检疫制度，对园区内的所有奶牛进行检疫和疾病防治工作，确保奶牛健康发展。
同时，加大奶牛品种改良力度，改善牛奶品质，优化牛群结构，提高奶牛生产性能和养殖效益，巩固和提高奶牛养殖数量，对品质低下、产奶少和老弱病牛进行淘汰，引进新品种，指导奶农科学搭配饲草料，提高奶农的饲养管理水平，使合作社奶牛存栏数有增无减。
实现了一家一户饲养（管理）与千变万化大市场的有效对接，增强了产业的竞争力和社员抵御市场风险的能力，提高了奶牛养殖户进入市场的组织化程度。
二是依法不断完善合作社民主科学的管理机制，进一步规范组织运行。
根据中华人民共和国农民专业合作社法和农民专业合作经济组织示范章程，积极修订、完善组织内部民主选举制度、民主决策制度、民主理财制度和财务公开制度，配齐财务人员，设立社员专储账户，保障合作社成员的地位和经济利益。
合作社对园区实行规范化管理，尤其是对挤奶平台实行严格的目标管理责任制，既保证安全又保证质量。
三是拓宽服务范围，增加农民收入。
通过饲草料青贮氨化和奶牛规模化养殖，辐射带动周边农民发展奶牛养殖；鼓励农户调整结构种植青贮玉米，青贮饲料价格每吨低于市场价 80 元，牛奶销售价格每吨高于市场价100元，可促进项目区奶产业发展，增加了农民收入。
（3）育种改良措施
育种改良工作是奶牛场的关键性的基础工作，合作社一方面引入生产性能高的奶牛品种示范，另一方面，抓好现有奶牛的育种改良工作。
首先，认真做好奶牛技术资料的记录和管理工作，奶牛技术资料包括：
奶牛系谱（要求三代记录完整），奶牛的繁殖记录（包含配种、妊检、产犊详细记录），奶牛生产性能记录（包含每月、每胎次、305天泌乳记录和乳脂率、乳蛋白率、体细胞数记录），奶牛体型外貌线形评分记录等。
第二，在对牛群状况和各项记录的技术资料进行认真分析的前提下，确定牛群存在的缺陷，制定出改良的目标。
改良的重点有生产性能和奶牛体型外貌两项。
生产性能：
包括产奶量和牛奶质量。
牛奶质量主要包括乳脂率、乳蛋白率和体细胞数。
奶牛体型外貌：
奶牛的体型外貌直接关系到奶牛的健康水平、使用年限和产奶能力及产奶持续力，因而在重视奶牛生产性能改良提高的基础上，必须重视奶牛体型外敌的改良，真正做到平衡育种，提高经济效益。
第三，对准备采购冻精的公牛站之公牛考察分析，结合育种计划的改良目标进行冻精采购，并制定逐头牛的选配计划。
（4）饲养管理措施
干乳期的饲养管理：
①低精高粗。
减少精饲料喂量，增加粗饲料喂量，停喂多汁饲料，日粮干物质占体重的1.7％左右，精粗干物质比以30:
70为宜，混合精料喂量占体重的0.7％左右，钙磷比以1.6:
1。
②安全停奶。
停奶前应进行乳房炎检查，对乳房炎病牛应治愈后再停奶。
停奶的方法应采用快速干奶
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