最新版公路-内审检查记录样表.doc
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质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表
受审核部门
***工程
时间
2017年11月10日8:
30-17:
30
标准条款
审核内容
记录
评价
QE7.5//3.5
6.1.3、
S4.3.2、4.4.5
文件控制
法律法规
1．是否清楚本项目的文件有哪些，是否有文件清单，有无适用的法律、法规、标准、规范；
2．文件的使用部门是否有明确的文件收、发记录证实及其发放范围；
3．文件和资料的更改是否经过审批，审批的职责是否符合要求；
4．经过更改的文件，是否及时通知使用者，更改的文件发放范围是否与原文件一致；
5．作废文件或失效文件如何与有效版本区分，对于各种原因留用的作废文件是否进行了适当的标识，并与程序文件的规定一致；
6．是否清楚查阅法律法规的途径、方式，抽查1-3种。
质量手册、程序文件与Q、E、O相关的法律、法规、标准、规范等，查见《建筑工程质量验收统一标准》、《砼结构工程施工验收规范》等验收规范，《中华人民共和国环境保护法》等能在项目部查到，并有重要环境因素对应的法律、法规要求的具体条款应用。
项目部的文件管理对有关部门下发的文件均有签收记录，项目内部文件图纸等的发放有记录。
对于图纸会审时提出的意见，施工过程中的设计变更都及时以会议及技术交底的方式通知管理人员和作业班组。
项目部对质量、职业健康安全、环境的资料和文件都进行了分类。
有总的文件及记录清单。
已建立记录控制程序，见程序文件及项目岗位职责中明确，记录由内业技术人员负责。
记录分类明确，能通过目录查询。
质量记录资料保存期限为长期，安全资料保存期限为5年，管理手册、程序文件保存期限为3年。
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QE7.5//3.5
4.5.4
S4.5.4
记录控制
1．是否明确了记录管理的环节及相应的职责；
2．是否用不同的标识方法将各类记录加以区分，分类是否明确，并便于查阅时检索；
3．是否规定了各类记录的保存期限、保存环境，记录达到保存年限时，对其的处理是否符合程序规定，是否与有关的法律法规相一致；
4．是否有作废记录处置及查阅记录。
内审员：
*********受审核人：
***
质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表
受审核部门
***工程
时间
2017年11月10日8:
30-17:
30
标准条款
审核内容
记录
评价
E6.1.2
S4.3.1
环境因素、危险源辨识、风险评价及控制
1．是否在工程开工前进行环境因素、危险源辨识评价，并形成重要环境因素及重大危险源清单，有无新识别的已报公司主管部门？
2．是否对辨识的重要环境因素和重大危险源制定了控制措施。
工程开工前，对影响环境和职业健康安全的环境因素和危险源进行了辨识评价，形成了重要环境因素清单及重大危险源清单，根据方针、目标、指标，重要环境因素及重大危险源制定了管理方案及实施计划，并落实人员及时进行控制。
环境因素识别评价了247项，其中重要环境因素62项。
危险源（因素）识别评价了242项，其中重大危险源（因素）76项。
部分评价及清单编制人、审核人、批准人已签字，有日期。
公司的管理方针、目标已在项目部张贴，并已下发到项目部各班组。
通过询问王刚，基本清楚公司管理方针的内涵，知道所主管范围内每一标准条款管理过程，都要按PDCA循环方法实施，进行有效控制。
项目部目标分解图中明确了项目部的目标、指标。
质量目标：
分项、分部、单位工程质量验收一次性交验合格率100%；环境目标：
固体废弃物分类控制率100%；职业健康安全目标：
重大事故控制率零，轻伤频率≤12%。
目标、指标的落实情况有考核记录。
已针对目标、指标，建立了文件化的环境和职业健康安全管理方案。
项目部岗位职责中明确了职责权限、时间。
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QE5.2//3.2、6.2//3.2
S4.2、4.3.3
管理方针
目标、指标
1．查看公司的管理方针、目标、指标是否对项目进行了公示，为员工及相关方、公众所获取；
2．是否清楚和理解方针、目标的内涵，如何去实现；
3．是否根据公司的总的方针、目标，建立了项目部的目标、指标，在各层次分解落实，目标、指标的达标情况如何，是否有考核记录；
4．是否针对目标、指标制定了形成文件化的管理方案，
方案中是否明确了有关岗位的层次的职责权限、时间、方法。
内审员：
*********受审核人：
***
质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表
受审核部门
***工程
时间
2017年11月10日8:
30-17:
30
标准条款
审核内容
记录
评价
E8.1
S4.3.3
管理方案
1.是否针对目标、指标制定了管理方案，方案中是否明确规定了职责、采取的措施、步骤及时间？
2.有无设备更新或工程变更，出现变更时，是否考虑了管理方案的修订。
查见项目部环境和职业健康安全管理方案，方案中有明确的管理办法、具体实施责任人及实施时间。
查见项目部岗位职责，职责权限在施工过程中得以落实。
易答：
公司管理者代表：
钟灵，员工协商总代表：
周正明。
项目部对内部信息、外部信息及相关方的交流沟通采取的方式有：
电话联系、文件发放、协调会议、口头交谈及内部生产会议、班前安全教育、技术交底等。
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QE5.3//4.1-3
S4.4.1
职责、权限
1．项目部是否对职责权限进行了分配，职责权限是否得以落实；
2．抽问是否知道谁是管理者代表？
谁是员工协商总代表？
QE7.4//4.3
S4.4.3
信息沟通
项目对内部信息、外部信息及相关方的交流沟通采取了哪些方式，沟通的内容是否包括管理方针目标、指标、管理方案、重大危险源、环境因素、员工抱怨、应急准备与响应？
内审员：
*********受审核人：
***
质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表
受审核部门
***工程
时间
2017年11月10日8:
30-17:
30
标准条款
审核内容
记录
评价
Q7.1//3.4
资源的提供
是否根据工程项目的要求进行策划，确定所需要的人员、技术、合格供方的生产设施、工作环境和财务资源来满足顾客和相关方要求。
工程开工前进行策划后编制，施工组织设计。
查施工组织设计，对施工依据的标准、所需的人员、施工现场的布置，等进行策划，满足顾客和相关方的要求。
查项目部管理文件《人员能力考核资格考核规定》，对管理过程中岗位人员的能力进行了规定。
项目部根据需要，制定培训计划，报送公司统一组织送培。
查见安全教育记录。
项目经理、施工、质检、安全、材料、电工、焊工等资格证复印件齐全，并通过年审。
对分承包方进行安全、质量、环境等方面的培训，
有保留了各员工培训、教育、资格认可的记录。
有设施签证台帐并与实际相符，报废手续齐全，设备维护，安拆有记录，准用证等。
查项目部两台装载机的运行记录时发现：
两台装载机记录完备。
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QE7.2-3//5.1-3
S4.4.2
培训、意识和
能力
1．是否规定了各岗位的能力要求，各管理过程中各岗位人员的能力是否满足岗位职责的要求；
2．是否根据需要组织各类培训活动，或采取其他措施使人员能具备应有的能力；
3．是否对质量、环境、职业健康安全有影响的、新上岗人员进行了必要的岗位培训；
4．是否对分承包方进行安全、质量、环境等方面的培训；
对需持证上岗的人员是否均符合持证要求；
5．是否保留了各员工培训、教育、资格认可的记录。
Q6.3//6.1-3
E/S4.4.6
基础设施
运行控制
1．是否对主管范围内的基础设施进行了登记，是否建立台帐并与实际相符，编号分类是否清晰，设备的封存、报废是否手续齐全符合规定；
1．对施工设备是否进行了适当的维护保养并满足生产要求，查设备安拆方案、验收记录、操作规程、准用证等。
内审员：
*********受审核人：
***
质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表
受审核部门
***工程
时间
2017年11月10日8:
30-17:
30
标准条款
审核内容
记录
评价
QE7.1.4、8.1//8.41
S4.4.6
过程运行环境
1．施工现场的五牌一图是否齐全，安全标识是否到位；
2．是否按照规定进行安全生产、文明施工、环境保护要求进行了交底；
3．施工现场的安全帽、安全网等防护用品是否齐备；
4．施工现场的准备是否符合相应的环境保护、文明施工的要求，施工操作环境是否符合要求；（查生活区的管理、食堂管理、防护、动火的管理、防火措施等）
5．三宝、四口、五临边管理是否符合要求。
施工现场六牌一图齐全。
查见环境保护交底。
安全帽、安全网等防护用品按标准配备
食堂有隔油池。
安全帽具备合格证。
按公司管理手册规定及合同招标文件要求编制适用的施工组织设计。
具备。
无特殊过程的确认。
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Q8.1//6.28.210.1-2
产品实现的策划
1．是否按照规定的职责，按照合同及投标文件的要求编制施工组织设计，是否按照规定进行了审批签字；
2．施工组织设计是否包括：
产品的质量要求、生产过程的依据、采用的记录、需要的机具设备、人力、财力等其他物质条件；
3．对施工中的特殊过程是否进行了确认。
内审员：
*********受审核人：
***
质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表
受审核部门
***工程
时间
2017年11月10日8:
30-17:
30
标准条款
审核内容
记录
评价
Q8.2//7、9.1.2
与顾客的沟通
顾客满意
1．是否建立了与建设单位或监理单位的联系渠道以获得对工程要求的信息；
2．施工过程中的变更是否进行了评审并及时传递到相关层次和人员
3．是否按时参加建设或监理组织的会议，并将例会时提出的要求在项目部内部传递，对其意见、不满作出及时的改进意见。
以口头、书面函件来往、会议等联系渠
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