GBT33000企业安全生产标准化基本规范各要素的内容清单.docx

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GBT33000企业安全生产标准化基本规范各要素的内容清单

GBT33000-2016企业安全生产标准化

基本规范各要素的内容清单

要素一

1.法律法规、标准及其他要求识别与获取的管理制度

2.适用法律法规、标准及其他要求清单

3.法律法规和标准库更新记录

4.适用法律、法规、标准及其他要求的发放记录

5.法律法规培训记录

6.法律法规告知书

7.适用法规、要求传达相关方记录表

8.安全生产法律法规及其他要求符合性评价表

9.法律、法规、标准及其他要求符合性评价后的整改记录

10.法律法规标准符合性评价报告

11.相关方传达记录

要素二

1.企业安全生产方针及目标

2.安全生产目标考核及分解办法

3.企业安全生产年度计划

4.安全目标责任书

5.安全目标（责任书）考核记录

6.安全目标（责任书）考核奖惩记录

7.各级安全生产工作计划

8.方针目标告知牌

9.安全生产责任制及考核制度

10.关于开展安全标准化的通知

11.安全标准化工作实施方案

12.安全标准化会议记录

13.安全文化建设方案

14.主要负责人安全承诺

15.领导干部带班制度

16.领导干部带班记录

17.领导干部带班考核记录

18.安全生产会议制度

19.安全生产会议制度记录表

20.安全生产责任制

21.安全生产责任制考核记录

22.安全生产责任制考核奖惩记录

23.建立机构的通知

24.配备注册安全工程师的文件

25.安全管理人员名单及档案

26.设置治安保卫部门和配备专职（剧毒、易制毒）

27.安全生产网路图

28.安全生产投入保障制度

29.安全投入台账

30.风险抵压金（安全责任保险）考核记录

31.工伤保险凭证

要素三

1.风险评价管理制度

2.开展风险评价工作的通知

3.风险评价方案

4.设备风险评价记录表

5.作业活动风险评价样本

6.危险作业风险评价样本

7.风险评价会议记录

8.作业活动清单样本

9.生产设备设施清单

10.风险评价报告

11.重大风险清单

12.风险控制措施

13.风险评价教育培训计划

14.风险评价教育培训记录

15.隐患治理管理制度

16.重大隐患项目档案

17.隐患整改通知单

18.安全生产隐患整改记录

19.隐患治理台账

20.重大隐患暂无力解决的报告

21.重大隐患暂无力解决的防范措施

22.重大危险源管理制度

23.重大危险源的辨识与确认

24.重大危险源安全评估报告

25.重大危险源档案

26.重大危险源安全监控报警设备台账

27.重大危险源设备设施检查记录

28.应急预案救援器材台账

29.重大危险源登记备案表

30.重大危险源防护距离整改计划、措施表

31.重大危险源防护距离整改记录

32.重大危险源设备设施

33.变更管理制度

34.变更过程风险分析记录

35.变更申请、审批记录

36.变更的风险实施

37.变更验收表

38.变更验收报告

39.风险评价报告书

40.风险评价结果和风险控制效果评审

41.新的法律、法规、标准及其他要求变更实施的风险记录

42.供应商安全管理制度

43.合格供应商名录

44.合格供应商档案

45.供应商预审、选用及评价

46.定期识别采购风险与识别表

47.采购风险分析记录

要素四

1.安全管理制度

2.操作规程清单

3.规章制度发放记录

4.操作规程

5.管理制度和操作规程评审和修订记录

要素五

1.安全培训教育目标和要求

2.安全培训教育需求调查表

3.培训教育需求表

4.培训教育计划

5.安全培训教育记录

6.企业职工安全培训教育记录

7.岗位标准

8.安全管理人员培训表

9.职工安全培训档案

10.员工试题

11.企业员工台账

12.特种作业人员台账

13.新入场职工名单表

14.转岗人员教育

15.外来人员培训记录表

16.承包商作业人员入场培训记录

17.年度班组安全活动计划

要素六

1.安全设施“三同时”管理制度

2.应提供的新、改、扩建设项目“三同时”资料

3.建设项目各阶段资料清单

4.建设项目施工现场安全检查记录

5.施工现场安全检查记录表

6.安全设施管理制度

7.安全设施管理台账

8.安全设施检查、维护、保养记录

9.安全设施检维修计划

10.安全设施检维修记录

11.年度安全设施检维修计划

12.监视和测量设备管理制度

13.监视和测量器具管理台账

14.监视和测量设备校准维护记录

15.安全设施一览表

16.特种设备管理制度

17.特种设备管理台账

18.特种设备日常维护保养记录

19.特种设备检查记录

20.特种设备及其附件定期检查记录

21.特种设备运行记录及故障记录

22.特种设备事故隐患台账

23.特种设备作业人员登记台账

24.特种设备安全事故应急预案

25.应急预案演练记录

26.工艺安全培训教育记录

27.安全阀、爆破片、防爆膜更换记录

28.紧急停车系统分布及维护记录

29.监控、报警、联锁系统维护、调试记录

30.各类动设备（机泵等）维护保养记录

31.气体探测器维护调试记录

32.工艺过程和作业现场风险分析记录

33.生产装置开车和停车方案

34.生产装置开车前安全条件确认检查表

35.生产装置停车操作记录

36.工艺操作记录（含交接班内容）

37.开停车安全管理制度

38.大修停车开停车方案

39.工艺过程风险分析

40.开车方案

41.关键装置、重点部位管理制度

42.关键装置、重点部位联系点月活动记录

43.关键装置重点部位登记台帐

44.关键装置、重点部位安全检查记录

45.关键装置、重点部位应急预案演练记录

46.关键装置重点部位现场处置预案

47.设备和设施检维修制度

48.年度综合检维修计划

49.检维修作业风险分析和安全措施

50.设备检维修方案

51.检维修人员劳动保护用品配备表

52.设备检维修记录

53.检维修现场安全检查表

54.检维修交付生产手续

55.安全培训教育记录

56.检修作业票

57.设备设施拆除和报废管理制度

58.设备设施拆除、报废申请表

59.拆除作业危害分析表

60.拆除设施交接手续

61.拆除设施计划及方案

62.生产设施拆除和报废的实施记录

要素七

1.各作业许可证

2.安全警示标示一览表

3.作业现场安全防护用具、消防器材配备情况表

4.安全生产协议

5.相关方安全管理协议

6.施工现场安全检查表

7.合格承包商名录及档案

8.施工安全协议

9.承包商表现评价记录

10.外来施工单位作业人员安全管理台账

要素八

1.职业危害申报

2.职业危害因素识别

3.职业病委员会的通知

4.职业安全健康教育试题（模版）

5.职业卫生管理制度及应急预案

6.职业卫生管理责任制

7.职业危害防治计划和实施方案

8.职业健康监护档案表

9.有毒有害场所职业危害控制台账

10.职业危害作业人员体检台帐

11.个体防护用品台账

12.职业危害防护设备设施台帐

13.作业场所防护器具保管、检查、定期校验和维护记录

要素九

1.化学品普查表

2.化学品鉴别分类报告

3.化验室化学试剂分类清单

4.安全技术说明书和技术标签

5.关于设立应急咨询服务电话的通知

6.危险化学品生产单位登记表

7.危险化学品使用单位登记表

8.危险化学品出入库记录

9.危险化学品储存安全检查记录

10.危险化学品管道定期巡线及安全管理制度（含巡线记录表格）

11.生产、经营、储存企业现场安全检查记录表模版

12.装车前后安全检查记录

13.剧毒化学品出入库台帐

要素十

1.应急救援预案培训记录

2.泄漏应急预案演练评价记录

3.灭火应急预案演练评价记录

4.灭火应急预案演练记录表

5.应急救援器材台账

6.预案评审修订

7.事故事件后预案评审

8.事故调查处理报告

9.已发生事件的调查处理报告

10.事故档案

要素十一

1.年度安全检查计划

2.公司安全检查表（综合、车间、专业、班组等）

3.节假日检查表

4.季节检查表

5.日常检查表

6.专业性安全检查表

7.安全培训教育记录

8.安全检查表评审修订记录

9.安全检查考核奖惩记录

10.安全检查台帐

11.隐患治理台账

12.检查问题整改记录

13.隐患整改通知单