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质量计划专项方案

嘉定区法院、人民检察院、公安分局

业务用房迁建工程

质

量

计

划

　　施工单位：

上海城建建设实业（集团）有限公司

　　编制日期:

二〇〇七年十二月二十六日

1工程概况

1.1工程简介

工程名称：

嘉定区法院、人民检察院、公安分局业务用房迁建工程项目

工程地点：

上海市嘉定区白银路以南、永盛路以东地块

建设单位：

上海市嘉定区机关事务管理局

设计单位：

同济大学建筑设计研究院

勘察单位：

上海市江南建筑设计院有限公司

监理单位：

上海三凯建设监理有限公司

施工单位：

上海城建建设实业（集团）有限公司

基地面积：

56543m2

总建筑面积：

95736m2

地上总建筑面积：

67674m2

地下室建筑面积：

28062m2

基坑开挖面积：

约30000m2

1.2现场概况

本工程位于上海市嘉定新城永盛路以东、白银路以南、经五路以西以及纬一路以北地块。

根据现场，南边的纬一路旁有一高层建筑正在结构施工阶段，东边的经五路边目前也有一工地正在进行桩基施工阶段。

本工程在白银路和经五路旁各设置一个大门，其中经五路旁的大门为施工车辆进出的主要通道。

本场地的临时围墙采用桩基施工单位以前留下的围墙。

本工程±0.000相当于绝对标高4.700m（吴淞高程），场内已三通一平，场地自然地面标高为3.800m（相对标高-0.900m），目前工程桩已施工完毕，现场只需从围护桩开始施工。

1.3建筑概况

1.3.1以下为本工程的建筑概况表：

项目名称

层数

建筑面积

（m2）

总高度

（m）

结构体系

公安局嘉定分局业务楼

30,895

85.6

框-筒

检察院业务楼

11,121

47.4

框架

法院业务楼

19,085

59.6

框架

会议中心

5,119

23.9

框-剪

辅助用房

1,453

框架

地下车库

-1

28,062

5.7

框架

1.3.2建筑材料及作法：

1、外立面装饰

本工程主要外立面部位有拉丝不锈钢板幕墙、铝板幕墙、玻璃幕墙以及氟碳涂料外墙饰面等。

具体做法详见建施总说明。

2、砌体结构

±0.000标高以上外墙采用加气混凝土砌块，砌筑砂浆等级Mb7.5。

±0.000以下填充墙体（除人防外）采用MU7.5轻集料混凝土小型空心砌块，砌筑砂浆等级Mb7.5，孔内用Cb20砼灌芯。

内墙：

防火墙及设备用房隔墙采用200厚多孔砖，卫生间采用100厚加气砼砌块，分隔墙采用200厚加气砼砌块，部分隔墙采用100厚加气砼预制板，除顶部二层内墙为Mb7.5混合砂浆砌筑外，其他内墙均采用Mb5混合砂浆砌筑。

3、内墙饰面

主要有乳胶漆墙面、面砖墙面等，具体做法详见建施总说明。

4、楼地面

主要有水泥楼面、防静电活动地板楼面、花岗岩楼面、防滑地砖楼面、PVC地板楼面以及实木楼面等，具体做法详见建施总说明。

5、防水工程

屋面防水等级为两级，采用合成高分子防水卷材二道，上铺300×300浅色防滑地砖或细石砼保护层。

地下室的防水等级为二级，地下室底板采用3厚高分子防水卷材两道，地下室侧板采用3厚高分子防水卷材两道，地下室顶板采用2厚合成高分子防水涂膜以及1.2厚合成高分子防水卷材。

6、油漆

木门及其他明露木制构件均做一底两度腊刻面漆，颜色另定。

凡埋墙木砖及木门框靠墙侧均需满涂水柏油防腐处理（除喷涂氟碳涂料的铁件外），明露铁件均做防锈底漆一度（避雷带除外），面漆两度，避雷带做银粉漆，不明露铁件做两度防锈漆。

7、建筑节能工程

屋面保温采用40厚挤塑聚苯板；外墙保温有45厚酚醛泡抹保温板和胶粉聚苯颗粒保温砂浆两种；地下室外墙设置50厚聚苯板，地下室内需要保温的房间内顶板和四周的墙贴50厚的岩棉保温板；架空楼板和外挑楼板板面设置30厚酚醛泡抹保温板。

外窗采用断热铝型材，玻璃采用Low—E中空玻璃。

1.4项目质量方针和目标

1、质量方针：

实施名牌战略，精心施工，竭诚服务，为用户提供优质工程。

2、目标：

质量目标：

通过精心策划，精心管理，精心施工，确保”一次性验收合格”、“上海市优质结构”、“白玉兰”奖。

工期目标：

保证工期，按合同工期竣工，争取提前竣工。

队伍建设目标：

加强教育，爱岗敬业，人人有证，持证上岗。

2项目部质量保证体系

为能够直接、全面、全过程履行承包合同及最终产品责任，公司成立了一支职能完善，工作能力较强的项目部。

在质量管理体系中，明确各自岗位责任制，要求全体项目部人员要在项目经理有效的领导、协调和组织下各施其责，自觉交叉，协同配合，使各项工作有条不紊的进行，各专业管理人员既要在自己的岗位上尽职尽责，树立严格要求、严格管理的理想，又要防止人员“定格”，职能僵化。

项目部全体管理人员应当体现项目部精神“拼搏、求实创新”。

树立全体观念，积极进取，相互配合，踏踏实实做好每一件事，为项目切实实施好每一个管理方案做好充分的组织保证。

2.1项目部质量责任制

2.1.1项目经理质量责任制

为贯彻落实公司的质量方针，实现公司的质量目标。

明确项目经理的质量责任，根据公司《质量手册》要求，特制定本责任制。

认真贯彻国家和上级的质量工作方针、政策、法规、法令，严格执行公司质量手册、程序文件和有关规定。

全面负责项目工程质量，代表公司履行工程承包合同的质量许诺。

组织开展质量自检、互检、交接检及QC活动，主持质量分析会议，不断改进项目质量管理。

领导贯彻项目施工组织设计与项目质量计划，保证本项目质量体系的有效运转与保持。

负责定期组织质量程序中所规定内容的分段评审（价）工作。

严格执行奖惩制度，按“二不放过”的原则处理质量事故。

2.1.2项目工程师责任制

为贯彻落实公司的质量方针，实现项目的质量目标，明确项目工程师的质量责任，根据公司《质量手册》要求，特制定本责任制。

负责项目技术质量工作，执行国家和上级的技术政策、规范、规定，对工程质量负技术方面的责任。

主持编制授权范围的项目施工组织设计和质量计划，协助项目经理组织与协调质量体系在项目上的运转。

推广应用有利于提高工程质量和总体效益的新技术、新工艺、新材料。

参加有关的评审（价）活动。

组织开展QC小组活动。

2.1.3技术员质量责任制

负责编制工程项目质量计划并按要求在项目中组织实施。

负责组织编制项目施工组织设计，施工准备工作计划交工验收工作计划，负责审批施工方案，作业指导书等技术文件并督促实施。

对工程施工准备实施施工、交工验收全过程的质量活动进行控制、监督、管理。

负责同各工种进行技术交底、质量标准交底和质量记录交底，检查督促各工种，各级技术交底的落实情况，确保按操作规程、施工验收规范、技术交底要求组织施工，规范操作工艺。

组织测设工程控制网，对施工过程测量进行监督检查，对重要轴线定位，标高测量进行复核。

编制工程进度网络计划，做好资源的调配和协调；做好施工条件的安排和布置，确保施工进度的动态平衡；组织实施安全生产、文明施工以及整洁有序的现场控制。

负责抓好钢筋、木工翻样和节点技术处理工作。

负责隐蔽工程的检查验收，检查督促自检、互检、交接检在工程施工中的落实。

组织实施对工程半成品、成品的保护工作，组织对不合格品评价处置及纠正和预防措施的制订。

检查和确保施工记录、工程技术资料和质量记录的真实、齐全和符合规定要求；负责抓好竣工图的编制工作，工程交竣工时对综合管理部移交资料的完整性负责。

对各种质监监督、检查、控制负责。

对设计和合同有特殊要求的工程和节点，组织设置质量管理节点，指定专人进行控制，解决相互间的接口问题。

负责在项目推广实施新技术，以及实施前的技术准备工作，对在实施过程中的安全、质量进行控制，针对工程特点和技术难点，开展合理化建议和技术攻关活动。

2.1.4质量员质量责任制

认真贯彻执行党和国家的质量政策、技术规范、搞好质量检查工作，充分发挥质量检验对工作质量的保证、防范和报告的作用，以保证工程质量达到质量验评标准的合格规定。

按照标准和规范的要求，对工程使用的材料、半成品进行检验，对施工中分项工程、分部工程以及单项工程进行检验，严把质量关。

掌握工程质量动态状况、不断进行质量分析，定期向项目经理报告质量状况。

参与新结构、新工艺、新技术、新材料的审查坚定。

参与制定有关质量管理工作制度、办法，参与质量事故的调查分析和处理工作。

配合有关部门，做好用户的技术服务工作。

2.1.5施工员质量责任制

编制项目开工报告

组织落实和组织实施施工进度计划，负责工程进度的落实。

负责生产要素的设计，施工和规范标准进行配置，有计划、有系统、有组织地进行施工。

负责各工种分配管理及施工管理。

负责放线定位，轴线标高的控制，安排好现场签证工作。

定期召开管理人员质量会议，根据施工进度部位对各种部位进行综合技术交底。

对施工中碰到疑难问题，应及时会同技术部门或设计部门共同研究解决。

对工程质量的通病防治，在施工前必须提醒有关班组引起注意，提供施工方案，并及时检查督促。

负责质量审核中有关纠正和预防措施的组织实施。

参加工程质量创优活动，督促组织各班组进行自检、互检、交接检。

2.1.6材料员质量责任制

深入现场了解情况，根据施工生产任务需要，做好料具采购，运输供应工作。

熟悉各种材料的规格和验收标准，进场材料除应有出厂说明书或材料合格证外，还必须经过对原材料进行试验合格，否则禁止使用。

实行定额储备，计划用料，按施工平面堆放材料，加强对现场材料的管理和使用。

掌握施工进度，做好材料的分批采购，进场工作，每月用书面向项目部汇报材料的储备情况。

调查材料余缺，处理积压料具，做好废旧料具的回收和修理工作。

及时掌握市场信息，搞好成本核算，提高经济效益。

2.1.7资料员质量责任制

认真执行公司的质量手册和质量程序文件。

及时收集当前技术规范、规程、标准等外来受控文件的信息，对最新受控资料作出标识，同时处理作废文件。

定期收集各横向部门、各分包单位提供的各类表格和资料，按A、B、C、D四卷目录汇总、审核、装订归档，供有关部门及上海市质检站检查。

督促项目部的工程技术资料及时、准确地提交，保证工程技术资料的完整性，为交付工程提供完整的符合规范要求的工程资料。

对工程相关的资料信息进行处理，并提供必要的服务。

做好工程资料保密工作。

2.2

组织机构

2.3质量保证体系

2.4项目部职能分配表

编号

质量体系

要素

项目经理

技术

员

施工

员

质量

员

安全

员

材料

员

资料

员

机管

员

计量

员

取样

员

4.2.3

文件控制

●

△

4.2.4

记录控制

△

●

△

5.1

管理承诺

●

△

6.1

资源的提供

●

△

6.2

人力资源

●

△

6.3

基础设施

●

△

6.4

工作环境

●

△

7.1

产品实现的策划

●

△

7.2

与顾客有关的过程

●

△

7.4

采购和工程分包

△

●

△

7.5

生产和服务提供

△

●

△

7.6

监视和测量装置的控制

●

△

8.1

总则

●

△

8.2.1

顾客满意

△

●

△

8.2.2

内部审核

●

△

8.2.3

过程的监视和测量

△

●

△

8.2.4

产品的监视和测量

△

●

△

8.3

不合格品控制

△

●

△

8.4

数据分析

●

△

8.5.1

持续改进

●

△

●—主管人员△—相关人员

3质量计划

3.1文件控制

1）、文件和资料的分类和保管

项目部资料员应对到达项目部的全部内、外来源文件和资料（包括国家、行业、政府的法律、法规和技术规范）列出清单，做好收发文登记并进行装订和管理；

对于工程图纸和变更图由技术员负责登记发放，项目部各有关成员及各工种施工负责人自行保管，图纸收发登记表交由资料员保管。

2）、项目部级文件的签发和复制文件管理

项目部内部文件由项目经理审批并确定发放范围；

资料员按项目经理审定发放范围分发至各相关人员；

由资料员对已宣布废止或过期文件和资料加盖“作废”章后或销毁或撤离使用场所，以防止误用。

3）、执行文件SCJ/CX202—2006《文件管理控制程序》

3.2质量记录的控制

1）、项目部职能人员应按各自职能范围对《质量记录清单》和工程技术资料规定填报相关质量记录，所有质量记录均应做到真实、清晰、项目齐全、签名完备、编号有序。

全部有关质量记录的文件资料均由资料员负责收集、整理、装订、编目。

2）、与产品质量直接相关的质量记录，如施工日记、A、B、C、D四册等资料，应移交安质部归档；

3）、与质量管理体系进行有关的质量记录应移交行政部归档；

4）、项目部在产品交付后三个月内必须将上述资料全部移交、归档，并办理移交手续；

5）、执行文件按SCJ/CX203－2006《记录控制程序》。

3.3与顾客有关的过程

1）、合同变更及履行

由技术员按授权范围对业主及设计单位提出的图纸修改等设计变更要求，以正式书面通知为准办理好接受签证和落实；

项目经理应对合同的全面履约进行监控，就合同履约过程中有关事宜与顾客方沟通，随时掌握产品质量信息和顾客的需求及反映，并定期向经营部报告合同履约情况。

2）、执行文件按SCJ/CX217－2006《顾客满意检测程序》。

3.4采购和工程分包

1）、编制物料采购计划和采购合同的签订。

本工程的材料由材料员根据施工进度计划编制月度“采购（要料）”计划，并报工程项目经理审批。

项目技术员根据计划清单在采购材料前对各种材料提出技术质量要求。

物料采购时对新供方必须进行选择和评价，并填报“供应方资格评定表”；

采购合同经公司各部门流转审核后方能正式签订，并将合同进行备案；

工程竣工后，除三材以外的其它材料，由材料员按“供应方业绩评定表”要求由项目部评定后报安质部备案；

执行文件按SCJ/CX208－2006《物资采购工作程序》。

2）、工程分包

项目经理事前向安质部提出要求工程分包的申请；

安质部会同项目部贯彻“先内后外”的分包方选择原则，或根据要求另行选择分包方，并共同对分包方进行考察、选择和评定，填报“分包方评定表”；

经营部负责分包合同的签订，事前填报《经济合同审核审批表》传递相关部门审核会签，最后由总经理审核后方可签约；

项目部在项目工程师的主持下，会同技术员、质量员、材料员共同对分包方进行施工技术交底，并对施工全过程实施监控；

工程完工后填写“分包方业绩评定表”交安质部备案；

3）、执行文件按SCJ/CX209－2006《工程分承包选择工作程序》。

3.5生产和服务的提供

1）、前期准备

项目经理召集项目部人员在工程开工前对工程承包合同、标书、图纸等有关经济、技术资料进行熟悉，了解合同的履约要求和公司对顾客的承诺。

进行图纸予审，对图纸所存在问题提出合理化建议，由项目技术员收集整理后为图纸会审作准备；

2）、图纸会审

本工程图纸会审会议由项目部项目经理、项目副经理、项目工程师、技术员、施工员等及公司有关人员参加；

图纸会审要解决设计图纸中的问题，并由公司安质部技术负责人做好会议纪要记录；图纸会审纪要上应有建设单位、设计单位、监理单位和施工单位的签字、盖章。

图纸会审纪要与施工图纸具有同等效力，按施工图纸规定分发到各有关人员，技术员要做好收发记录，同时将图纸会审纪要中修改内容在原图上进行修改。

在施工过程中发生图纸修改、技术变更，因而造成施工组织设计和项目质量计划变更时则相应编制补充方案，并按规定报批后方可实施。

3）、开工准备

由施工员根据施工组织设计中现场平面布置图对现场进行布置，包括工地围墙大门、施工道路、办公室、现场安全、消防等有关设施。

由施工员、技术员根据轴线和标高资料，进行现场轴线高程复测、引测并开出定位单，由建设单位、设计单位、监理单位和规划土地所等进行复核并签字、盖章确认；

4）、工程施工准备

通过前期开工准备，为现场创造适宜的作业环境。

编制物料计划，及时安排各种物料进场，为下一步施工打好良好基础；

施工组织设计和项目质量计划以及其中的关键过程和特殊过程，由编制人员对项目部人员进行交底，一般工序和分项工程由技术员、施工员向施工作业班组进行分部分项交底，形成交底记录，建立并保存书面纪录，且有交底人和被交底人的签字。

5）、施工作业能力控制

参与施工作业的管理人员和操作人员应认真学习有关的规程、规范、工艺、标准、计量、检验等基础知识并应持证上岗。

项目部有关职能人员按各自的岗位职责，就工程质量进行全方位控制，着重控制工程的模板和钢筋部位的施工质量，并开出模板工程技术复核单、隐蔽工程验收单。

施工员在安排好劳动力的前提下，着重控制砼浇捣质量，质量员对整个过程施工质量进行全方位控制，并力求做到在过程中进行控制，对不合格品要开具整改单，做到隐蔽工程未经监理验收合格，不得进入下道工序施工；

技术员会同施工员、质量员严格按设计图纸和施工方案中的施工工艺施工，力求做到过程中控制。

6）、施工现场机械设备和检测装置的控制

由安全员组织各种设备操作人员按规章、规程进行书面技术安全交底，并加以装订、保存。

对工具、量具、作业设施、辅料、施工机械等机具设备和检测装置在投入使用过程中按规定做好“管、用、养护、维修”工作，并填报有关质量记录清单。

由施工员每天督促施工机械操作人员做好班前准备工作和班后的例行检查工作。

7）、施工安全控制

安全员对于新进场的施工操作人员必须进行现场三级安全教育后，方可在现场进行施工作业。

安全员对现场操作部位进行安全技术交底与分部分项交底工作，建立和保存书面交底纪录且有交底人与被交底人的签字。

安全员督促施工班组做好“三上岗、一讲评”活动，并填写《安全活动的讲评记录》。

每周对现场的安全生产进行自查、自改活动，填写并保管好定期安全检查和整改情况资料。

8）、设备清单详见施工组织设计中机械设备一览表。

9）、执行文件按SCJ/CX213－2006《施工和服务过程检测控制程序》

SCJ/CX228－2006《施工设备管理程序》

3.6标识和可追溯性

1）、产品标识

由材料员对各类物资以标识牌或标签形式进行标识；

由施工员在《施工日记》中对在施品、成品进行标识。

2）、物资可追溯性控制

由材料员以台帐和收、发料单对材料进行控制，以保证可追溯性的实施。

本工程可追溯性材料范围包括：

水泥、商品砼、钢筋、各类防水材料、塑钢门窗、新产品和新材料等；

在施工可追溯性控制：

施工员根据每天不同的施工部位、施工人员多少在施工日记上进行记录，保持产品标识在施工流程中与原始凭证、质量记录保持一致；

执行文件按SCJ/CX208－2006《物资采购程序》；

SCJ/CX213－2006《施工和服务过程检测控制程序》。

3.7顾客财产

1）、列出顾客财产清单，清单内容包括：

由顾客提供的资料、基础设施、材料、专业分包工程；

2）、项目部应对上述顾客财产按照公司《顾客财产管理规定》对顾客财产管理实施全过程控制。

由材料员对顾客提供材料进行有关的验证、复试、贮存、维护等管理工作。

由施工员、质量员对顾客提供的劳务或专业分包工程，按公司与顾客签订的有关合同条款规定进行识别其现状，验证其是否符合要求（包括对工程资料的验证）。

对于发现不合格品状况，应按照《顾客满意监测程序》签发《顾客投诉记录》，并协助顾客共同解决。

3）、执行文件按SCJ/CX208－2006《物资采购程序》；

SCJ/CX217－2006《顾客满意检测程序》；

SCJ/CX216－2006《回访和维修控制程序》。

3.8产品防护

1）、由材料员选用合适的搬运设备和工具，必要时编制搬运交底书，采用相应的防冻、防晒、防潮、防挤压、防散落等措施，易燃易爆产品不能混放。

2）、项目经理对搬运设备应落实到人，维护产品标识和检验，试验状态标识，防止污损或丢失。

3）、施工员按施工组织设计和施工现场平面布置图，策划和设立符合储存要求的堆场、棚、池、库、房等。

4）、材料员按收、发要求接收并发放材料，做到“先进先出”及“账、卡、物”三相符。

5）、施工员对各种堆场配置相应的安全、消防与管理设施和设备。

6）、施工员、材料员按各种材料产品的特点，选择相应防护方法，如入库、封闭、防火、防盗等。

7）、施工员、质量员对已完成的产品或半成品编制防护措施计划。

8）、具体防护措施：

严格按计划施工避免工序颠倒。

提供必要的设施，为防护创造有利条件。

施工后期尽量避免出现湿作业，若不可避免，应采取相应有效的防护措施。

设施、设备未经允许不得擅自启用。

派专人巡视监督，防止意外。

安民告示，应在施工交底中作出提示。

9）、工程所需产品必须合格，凡不符合质量标准的产品不准使用，并对合格产品进行抽查，进行复试。

工程施工到一定阶段时，请市区质监站对工程分部、分项进行检查监督，并得到其书面认可。

10）、项目部落实专人对成品进行保护，制定防护措施，直至交付顾客方。

11）、执行文件按SCJ/CX208－2006《物资采购程序》；

SCJ/CX213－2006《施工和服务过程检测控制程序》。

3.9监视和测量装置的控制

1）、根据现场实际情况，合理选用监视和测量设备；编制清单和周期检定计划。

2）、技术员根据鉴定规程规定的程序及确定周期，对本工地使用的计量器具进行周检，同时建立统一的监视和测量装置设备的档案。

3）、设备使用前，由使用者进行校准。

使用设备人员一旦发现设备失控，立即通知技术员，并对已监视和测量结果的有效性进行评定并形成文件和记录，必要时，重新监视和测量。

4）、执行文件按SCJ/CX212－2006《监视和测量装置控制程序》。

3.10顾客满意

1）、按规定要求由项目部负责相关的对顾客满意或不满意信息的收集，记录评价，并及时将记录反馈到经营部。

信息包括工程实物质量状况，交付和服务等方面的顾客反应。

2）、执行文件按SCJ/CX212－2006《监视和测量装置控制程序》。

3.11产品监视和测量

1）、进货、验证由材料员会同质量员、取样员分别进行抽检和取样复试，填写“物资验收记录”和物资（构件）抽检记录；对因施工急需

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