企业贯标管理评审计划及企业内审情况报告.docx

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企业贯标管理评审计划及企业内审情况报告

管理评审计划

编号：

QER-5.6-001

计划评审时间

2017-3-31

评审报告编号

2017-01

评审目的

通过定期地对质量环境管理体系进行评审，保证本公司质量环境管理体系持续有效地满足GB/T19001-2008和GB/T24001-2004标准及公司的质量环境方针和质量环境目标和指标的要求。

评审依据

1、GB/T19001-2008和GB/T24001-2004标准；

2、公司质量环境管理体系文件的有效版本，以及质量环境方针和质量环境目标和指标；

3、适用的法律、法规要求；

4、有关合同的规定。

参加人员

公司最高管理层主持：

总经理***

各部门主要领导及有关质量管理人员

会议记录人员：

***

所需的文件和资料

各部门的工作总结报告及报告所附的说明资料、质量环境目标和指标考核表、顾客满意度分析报告、内部审核报告、消防演练总结报告、供应商考核报告、法律法规和其他要求的合规性评价报告等。

评

审

输

入

内

容

a）第一、二、三方审核结果；

b）公司顾客对我司产品质量及保证能力的反馈；

c）公司质量和环境管理业绩和产品的对质量要求的符合性；

d）对已发生的质量与环境不合格采取预防和纠正措施的状况；

e）以往管理评审的跟踪措施；

f）可能影响质量环境管理体系的变更；

g）对公司质量环境管理体系进行改进的建议

h）环境法律法规合规性评价的结果。

i）和外部相关方的交流信息，包括抱怨；

j）目标和指标的实现程度；

k）客观环境的变化，包括与组织环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化。

4

编制

批准

日期

2017-3-20

日期

2017-3-20

管理评审通知

编号：

QER-5.6-002

评审目的：

评价本公司质量环境管理体系的适宜性、充分性和有效性，是否得到了有效的实施和保持。

评审地点及参加人员：

公司大会议室

公司高层领导及各部门负责人。

报告内容：

a）第一、二、三方审核结果；

b）公司顾客对我司产品质量及保证能力的反馈；

c）公司质量和环境管理业绩和产品的对质量要求的符合性；

d）对已发生的质量与环境不合格采取预防和纠正措施的状况；

e）以往管理评审的跟踪措施；

f）可能影响质量环境管理体系的变更；

g）对公司质量环境管理体系进行改进的建议

h）环境法律法规合规性评价的结果。

i）和外部相关方的交流信息，包括抱怨；

j）目标和指标的实现程度；

k）客观环境的变化，包括与组织环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化。

各部门评审准备工作要求：

各部门、责任者、承担特殊体系相关职责的人员收集与上述评审内容有关的资料，递交经理办公室。

计划的评审时间：

2017年3月31日9:

30

编制：

审核：

批准：

日期：

2017.3.20

签到表

编号：

QER-5.6-003

会议名称

管理评审会议

时间

2017/3/31

主持人

***

记录人

***

会议主题：

管理评审

签到记录

部门

职务

签名

时间

总经理

9:

30

管理者代表

9:

30

生产制造部

负责人

9:

30

经营部

负责人

9:

30

质量部

负责人

9:

30

经理办公室

负责人

9:

30

技术开发部

负责人

9:

30

财务部

负责人

9:

30

报告一：

质量环境管理体系运行情况

-----报告人：

管理者代表***

总经理、各位与会代表：

本次管理评审是质量管理体系运行多年来在本年度与环境管理整合后的第一次年审，通过近一年的实施运行，公司的质量环境方针正在得到全体员工不断的深化理解和贯彻；质量环境目标和指标正在按预期策划的要求得到实现，质量环境管理体系的运行受到了顾客和员工的认可，为了进一步实施公司质量环境管理体系的持续改进，现在我将公司质量环境管理体系的运行情况和公司方针的贯彻情况、目标的完成情况向大家汇报如下：

一、公司方针贯彻情况和目标完成情况

本公司的质量和环境方针为：

尽心竭力、遵守法规、保护环境、防止污染、提高品质、讲究效率、持续改进、满足顾客。

根据公司质量环境方针的三点含义看：

1、对顾客要求的承诺方面。

公司自建立健全了质量环境管理体系以来，坚持以满足顾客要求，增强顾客满意为目的，开展各项工作，具体体现在：

（1）对顾客的要求通过识别，以文件化的形式要求员工贯彻实施，目标明确，措施得体，顾客反映良好，具体体现在：

由于公司根据顾客的要求实施了改进，使公司的产品符合了顾客的需求。

（2）为了确保产品管理，坚持科技进步促生产的思路和改进工艺，确保了公司产品管理的稳定提高，从市场反映看，公司产品尚未发生顾客投诉，顾客反映良好。

（3）员工对满足顾客要求的意识得到了进一步加强，明确了自身工作和产品管理的关系，反映工作主动性有明显提高，公司产品管理稳定提高。

2、对加强管理工作为实现质量环境目标和指标的重要手段已达成共识。

通过文件化的质量环境管理体系的建立实施，全体员工在实施中通过培训、实施、巩固、提高四个阶段的过程，体会到通过实施GB/T19001-2008和GB/T24001-2004idtISO9001：

2008标准，能使公司与质量管理有关的工作进一步程序化，标准化，规范化，大大地减少了工作的失误，增加了识别、改进和实施改进公司质量环境管理体系的机会。

通过公司质量环境管理体系的实施使公司员工的素质得到了提高，对各项管理工作能根据标准的精神举一反三，有效地促进了公司各项管理工作的齐头并进。

通过加强现场管理使公司工作有序，面貌有了很大改变，员工在这样的中工作称心，顾客看了放心，间接地为公司创造了无形资产。

3、为公司实现中长期发展目标打下了基础。

公司中长期发展的目标是争创一流，相信通过员工人不懈努力，不断地持续改进实现公司质量管理方针预定的目标是完全有望的。

在公司领导的主导下，经理办公室通过各种方法贯彻管理方针，比如通过文件传达、培训、标语等，使各级员工领悟、理解了方针，有了奋斗的方向。

我们的质量和环境目标为：

质量目标：

1、原辅材料100%合格；

2、产品出厂合格率100%；

3、设备完好率95%以上；

4、顾客满意度95分以上。

环境目标、指标：

1、防止火灾、爆炸等重大事故发生；全年火灾、爆炸发生次数为0；

2、固体废弃物处理符合环保要求；危险废弃物100%合法处理。

3、控制噪声排放；噪声排放符合国家厂界噪声排放标准；

4、节约水电资能源消耗；每万元产值水电能消耗比去年同期下降0.1%；

5、控制废水、废气、粉尘排放，废水、废气、粉尘排放符合相关法规及排放标准要求；

通过全体员工的不懈努力，2016年公司总目标和各部门分解目标均已达成，虽然目标已达成，但由于市场前景还不明朗，各种挑战很多，暂时不修正目标值，希望各部门继续努力。

从上述分析可以看到公司全年的质量环境目标和指标至今完成情况年是达标的，质量环境方针的贯彻是有效的，基本上实现了策划的预定目标，质量环境方针、质量环境目标和指标持续适宜。

二、内部质量环境管理体系审核情况

为了检查质量环境管理体系的符合性，有效性，公司成立了内审小组，在组长李国强的领导下，于2017年3月29日进行了内审，审核发现了两个不符合项，但均是一般性、局部性的不符合，没有影响到我们整个体系，针对不合格项，相关部门已提出采取了相应的纠正措施，并已验证完毕。

经过内审，我们可以认为我们的体系及运行是正常的，适合于我们公司的实际情况。

基本上具有充分性、有效性和适宜性。

内部审核的报告已提交给总经理。

三、公司质量环境管理体系及运行情况

公司质量环境管理体系总的运行情况是良好的，具体反映在：

1、公司文件化的质量环境管理体系是符合公司实际情况的，公司的质量环境管理体系文件都是由公司主管部门领导结合公司实践情况编制，经各部门领导讨论后交稿的。

所以在实施中，员工消化快，提高快，见效也快。

经过审核发现质量环境管理体系文件是符合标准要求的。

2、公司文件化的质量环境管理体系在贯彻效果看是良好的。

公司的文件化的质量环境管理体系依据标准和法律法规要求，充分考虑了公司以往管理中的有效经验和员工的接受能力，旨在通过不断改进而提高整体，这一指导思想正在按计划实施。

经过先易后难，先简后众，先实施后改进，先实施后文件的过程为大部分员工接受，续而又引起员工的共识。

3、公司的持续改进机制初步形成，公司在设备、管理等方面实现了改进，回顾公司质量环境管理体系运行过程中，正是通过了多次的改进，在改进中不断地取得成效，如公司的现场管理的实施过程等，都反映了公司质量环境管理体系的实施是有效的。

4、公司文件化的质量环境管理体系对照标准和公司实际情况初步实现了充分性。

公司通过内部审核、管理评审，依据GB/T19001和公司质量环境管理体系文件对公司所有过程和部门进行了审核，在审核过程中，我们一方面注重于实施的有效性，另一方面也注意了公司质量环境管理体系文件对照标准的充分性，通过审核和不断的改进，使公司质量环境管理体系逐步完善，证明了公司质量环境管理体系文件是充分的、适宜的，不需要变更的。

四、过程业绩和产品的符合性概述

根据内审情况和质量环境目标和指标的实现情况可以看出，各部门的工作都有了改进，体系的各过程运行均取得一些有效业绩，如车间现场的生产过程、物料采购的采购过程、文件控制过程、合同评审过程、产品的监视和测量过程等。

所以，作为管理者代表，认为到目前为止，本公司质量环境管理体系过程能力能满足本公司质量环境管理体系策划的要求。

在产品的符合性方面，一年来我们依据质量环境管理体系的要求。

狠抓落实，强化过程控制，产品在质量方面未遭客户投诉，客户对我司的产品进行了测试和验证，肯定了我们的成绩。

所以我们的产品符合客户及相关的法律法规要求。

五、资源配备的评价

从目前情况看，生产设施比较先进，符合工艺的设置和实施，人力资源方面也较充足，各类辅助工具也较齐全、完好。

资源配置基本能满足工作运作要求。

六、可能影响质量环境管理体系的变化因素

公司的组织机构以及职责权限的分配总的来看是适应目前公司质量环境管理体系运行需求的，在质量环境管理体系的运行中，公司的管理人同克服了人员少、工作多，既要抓生产服务又要抓体系的建立运行尽了和很大努力，大家都比较好的完成了任务。

目前公司不存在机构设置、产品型态、基础设施等方面可能影响质量环境管理体系的变化因素。

在公司外部，政府未有明显的针对产品要求的法律法规变化，客户也未提出明显的产品要求方面的变化，质量环境管理体系国际标准、国家标准近期也没有改版、变化的消息，所以暂未有影响我们质量环境管理体系的变更。

质量环境管理体系符合策划的安排,满足了标准的要求,体系已得到了正确的实施和保持,有效的满足了公司制订的方针和目标,并在内审时对结果进行了通报.

七、顾客满意度及顾客投诉处理状况

体系建立、运行以不定期，顾客对我司的评价还是满意的，达到设定的目标要求。

我司没有收到客户的正式投诉，收到的一些联络及反馈，也在我司全体员工的努力下，得到了妥善解决。

经过本年度客户满意程序的调查、分析，表明顾客对我们的产品、服务等各方面还是比较满意的。

八、法律法规及其他要求合规性评价报告

经评价小组评价，我司的运行符合国家法律法规和其他要求。

具体请质量部的王经理给大家说明。

九、上次管理评审的跟踪措施

质量管理体系上次管理评审提出：

开出2个一般不符合项，1是在套件产品生产过程中，未能提供套件断针监控记录，在规定时限内，完成了纠正和纠正措施，完善了监视和测量要求，提交了相关证实材料，通过审核组的再次现场审核，经验有效，实施有效。

2是合格供方评定中有两家公司在合格评价过程中缺少评价证件证据，在规定时间内已经补齐，并现场提交审核组审验，确认合格。

在环境管理方面，上次为环境管理体系的首次评审，开出2个一般不符合项，1是经理办公室日光灯废弃对环境因素的识别，不符合要求；2是有两家供方未能提供相关方施加环境影响的证据，在规定时限内，完成了纠正和纠正措施，提交了相关证实材料，通过审核组的再次现场审核，经验有效，实施有效。

。

报告二：

质量环境管理体系审核的结果及

纠正措施实施效果的报告

-----经理办公室：

***

总经理、各位与会代表：

按照公司内部质量环境管理体系审核计划的安排，以GB/T19001-2008和GB/T24001-2004标准、公司颁发的《质量环境手册》和程序文件、适用的法律法规及有关合同要求为审核依据，我组织有关审核人员成立了内审组，于2017年3月29日对公司质量环境管理体系进行了内审。

1、内部质量环境管理体系审核的结果

本次质量环境管理体系内审为全范围（包括公司质量环境管理体系覆盖的所有部门）、全体系要求（覆盖质量环境管理体系的所有条款）的审核，共检查了公司领导层和所有承担质量职能的部门。

审核组共发现不符合项2个，均为一般不符合项，没有严重不符合项。

不符合项分布较分散，不存在系统性问题和区域性失效。

内审结论：

这2个不符合项中没有严重不符合项，均为一般不符合项，且都属于质量环境管理体系要求执行和效果上的不足，未构成系统性、区域性问题；同时，公司对发生的各类不合格坚持自我改进、自我完善。

因此内审结果表明：

公司各级领导重视产品质量和质量环境管理体系建设与保持，文件化的质量环境管理体系的实施中不断完善，公司质量环境管理体系形成了自我改进、自我完善的运行机制。

质量环境管理体系基本符合GB/T19001-2008和GB/T24001-2004标准和公司质量环境管理体系文件的要求，体系运行适宜、有效。

2、内审纠正措施实施效果

在内审不符合项签发后的5天时间内，各有关部门都积极、有效地对不合格情况进行了纠正，对问题产生的原因进行了深入的分析并及时采取了纠正措施实施整改。

审核组对内部质量环境管理体系审核不符合项的整改（包括纠正、纠正措施和预防措施）情况进行了跟踪和验证，确认所有不符合项均得到了及时、有效的纠正，纠正措施实施有效。

3、客户审核：

无

4、环保局现场检查

对我司进行了污水处理、火灾消防、环境保护方面的检查与指导，对我司的环境保护工作进行了肯定。

5、认证机构的审核

2016年4月12日恩格威的章华、叶志坚两位老师来审核了我们公司的质量管理体系和环境体系，分别开出了2个不符合项：

在质量方面的是：

1是在套件产品生产过程中，未能提供套件断针监控记录；2是合格供方评定中有两家公司在合格评价过程中缺少评价证件证据，在规定时间内已经补齐，并现场提交审核组审验，确认合格。

在环境管理方面的是：

1是经理办公室旧墨盒环境因素的识别，不符合要求；2是有两家供方未能提供相关方施加环境影响的证据，在规定时限内，完成了纠正和纠正措施，提交了相关证实材料，通过审核组的再次现场审核，经验有效，实施有效，现均已关闭。

报告三：

过程和产品的符合性状况

-----报告人：

生产制造部**

总经理、各位与会代表：

按GB/T19001:

2008和24001:

2004标准建立质量环境管理体系，实施质量管理的根本目的是保证产品的符合性，稳定和提高产品质量，只有这样，才能满足顾客要求，确保顾客满意。

按照本次公司管理评审的要求，为综合评价公司质量环境管理体系的充分性、适宜性和有效性，现将体系运行以来公司产品的符合性状况报告如下：

一、使用中发现的采购产品的符合性

按标准建立质量环境管理体系以来，公司加强采购过程的质量监控。

生产制造部和经营部及时组织有关部门做好对供方的评价与选择工作，并编制“合格供方名单”作为实施采购的依据。

同时，加强了对现有供方的动态管理，根据采购品在使用、验收和生产中出现问题的频次和性质，及时督促供方对问题进行限期整改，对整改后还达不到要求的，则取消合格供方资格。

同进严把原材料采购关，保证了采购产品符合规定要求。

生产制造部在使用过程中发现绝大多数使用的物料均合格。

二、过程产品的符合性

公司一直致力于加强过程控制，努力提高制造质量。

体系运行以来，生产单位及时提供生产所需的操作规程、作业指导书及监控用的记录表格，确保过程、产品符合规范要求；同时，通过识别、确认过程所需的设备，对其进行认可、鉴定并保留其记录，为满足过程能力提供合适的设备。

生产车间在执行过程规范的同时，还要针对各个加工过程的特点设定控制目标，采取有力措施。

另外，检验人员严格质量把关，坚持未经检验和试验或经检验和试验不合格不准转入下道工序和不准出公司的原则，有效地保证了过程产品的符合性。

体系运行以来，公司在生产过程中没有发生大的质量问题，产品的技术和质量特性均良好地符合了技术质量要求。

三、最终产品的符合性

对最终产品的质量控制是产品实现过程的关键环节，公司要求进入包装的产品必须经检验合格后才能出公司，确保了最终产品的质量。

统计到目前为止，公司最终产品的交验合格率达标，符合技术规范的要求。

同时在客户端也对我司的产品予以肯定。

报告四：

纠正和预防措施的实施情况

-----报告人：

质量部***

总经理、各位与会代表：

实施纠正和预防措施是实现公司质量环境管理体系自我完善、自我改进的一个非常重要的方面，对不断提高质量环境管理体系的适宜性和有效性都起到重要的推动作用。

体系运行以来，公司对内审发现的不符合项、检验和试验过程中发现的不合格品、顾客在使用过程中反映的产品质量问题、日常质量监督检查中发现的不合格，都以高度负责的态度组织处理，及时采取了纠正和预防措施，并努力做到了原因清楚、责任明确、措施有力，促进了公司质量环境管理体系的持续有效运行，并不断加以改进。

采取纠正和预防措施主要体现在以下方面：

１、对内审发现的不符合项采取了纠正和预防措施

２、对检验和试验过程中发现的不合格品

按标准建立体系后，公司严格质量检验把关，对采购产品、过程产品和最终产品按要求分别进行了进货检验和试验、过程检验和试验、最终检验和试验，有效地防止了产品的批量超差和报废。

在检验和试验过程中也出现了一些质量问题，对此，公司有关部门严格按《不合格品控制程序》的要求，对出现的少数不合格品进行了审理和处置。

同时，为了防止不合格品的重复发生，公司对批量不合格和较严重不合格的情况均要求有关责任单位认真分析原因，并针对原因采取了切实有效的纠正措施，及时对纠正措施的实施情况进行了跟踪和验证。

对一般情况下的不合格，公司定期对不合格信息进行统计分析，找出产品质量变化的趋势，并及时要求有关单位采取纠正和预防措施，有效地防止了潜在不合格的发生或不合格的重复发生，提高了公司的质量效益。

３、对顾客在使用过程中反映的产品质量问题

实施标准建立体系后，公司以顾客为关注焦点，竭诚为顾客提供优质服务，赢得了顾客的好评，确保了顾客满意率的提高，也为公司进一步开拓市场创造了良好条件。

做好优质服务的一个重要方面就是及时有效地处理顾客反馈的质量问题，体系运行以来，公司收到若干顾客反馈质量信息。

对反馈的问题，公司领导十分重视，经营部都及时组织责任部门对问题进行了处理。

问题处理后，为了防止问题的重复发生，对较严重和多次出现的问题，公司每一项均采取纠正措施，并对纠正措施的实施都实现了闭环管理。

对其它问题，也都实现了问题归零。

另外。

通过对顾客反馈的问题采取纠正和预防措施，进一步地提高了公司的产品质量和服务水平，增强了顾客满意。

４、对日常质量监督检查中发现的不合格

为了确保质量环境手册和程序文件得到切实贯彻执行，确保公司质量环境管理体系的持续有效正常运行，公司对产品实现的全过程都实施了卓有成效的监督和检查。

体系运行以来，严格按体系文件和标准的要求进行监督检查，查出多个质量管理及产品实物质量问题，如文件和记录控制不严的问题，工艺纪律执行不到位的问题，纠正和预防措施实施的有效性不足的问题等，均及时要求有关责任单位及时认真地分析了原因，采取了有效的纠正和预防措施，促进了质量环境管理体系的有效运行和产品实物质量的提高。

5改进的建议

在我部的日常工作中发现，生产制造部由于人员更替或原本不足，一线管理人员不足，对现场员工的管理、教育有所欠缺，员工有未按标准要求作业的情况，目前还未有大的问题，但时间长了，对产品质量会有所影响，建议生产制造部招聘1到2名现场管理人员，使体系控制更加完善。

报告五：

顾客反馈质量信息处理及效果

-----报告人：

经营部***

总经理、各位与会代表：

实施标准建立体系后，公司以顾客为关注焦点，竭诚为顾客提供优质服务，赢得了顾客的好评，确保了顾客满意率的提高，也为公司进一步开拓市场创造了良好条件。

做好优质服务的一个重要方面就是及时有效地处理顾客反馈的质量问题，体系运行以来，公司收到若干顾客反馈质量信息，主要为有关要求给予产品知识营销技巧的信息

顾客要求我公司给予产品知识营销技巧的信息，公司接到信息后及时组织了有关人员前往，由于工作得力，受到顾客单位的肯定和赞誉。

总的来说，对顾客反馈的问题，公司领导自始至终十分重视，经营部都及时对问题进行了处理。

问题处理后，为了防止问题的重复发生，对较严重和多次出现的问题，公司每一项均采取纠正措施，并对纠正措施的实施都实现了闭环管理。

对其它问题，也都实现了问题归零。

另外。

通过对顾客反馈的问题采取纠正和预防措施，进一步地提高了公司的产品质量和服务水平，增强了顾客满意。

回访与顾客满意度调查：

本年度主要通过电话回访，解答客户的问题、介绍我们的产品、了解客户的需求，取得了很大进展，客户对我们评价有所提高，也增大了市场份额。

又通过调查表的形式对主要三家顾客进行了满意度征询，根据结果来看，满意度97分，取得了不错的评价。

但我们还是要看到不足，进一步提高，主要通过提高物流效率、包装质量。

因为是出口，包装标识很重要，大家在这一方面继续提高。

报告六：

文件记录管理和培训情况报告

-----报告人：

经理办公室***

总经理、各位与会代表：

质量改进是企业永远的追求，只有对产品、过程和体系持续不断地进行改进，才能增强企业的竞争能力，在市场经济中立于不败之地。

公司文件和记录管理是做好工作及持续改进的依托。

人员能力符合要求是其基本保障。

公司在采用ISO9000:

2008和平14001：

2004标准建立、运行质量环境管理体系以来，文件、记录一直按标准要求进行，我部建立了文件清单、对文件进行发行，文件记录均受控，保证了公司运行秩序。

针对以下问题或需求，我部制定了培训计划并按计划实施：

1、公司部分职工对质量环境管理体系文件的理解把握不够，在实际工作中还不能很好地执行体系文件的规定。

因此，要求各级领导和员工要加强对公司质量环境管理体系文件的学习，把各项质量环境管理体系要求进一步贯彻落实到各项工作中去，真抓实干，促进质量稳步提高。

2、由于公司正处于加快发展阶段，受各种客观条件的制约，检测用的设备还不能完全满足产品的需要，因此，公司要积极创造条件加快更新改造设备的步伐，同时，做好对设备的维护保养。

3、加强生产现场质量管理，要从人、机、料、法、环和检验等方面入手，控制影响生产质量的各个因素，以确保产品的实物质量。

4、进行岗位技能培训，培训合格后实施持证上岗。

对达不到要求，不能胜任工作的，要督促其接受再教育提高素质，或下岗。

5、要提高技