预算方案.docx

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预算方案

2008年项目部门工作计划书

1.优化，完善人员内部机制，演艺部和体育部相互协调。

2.项目部门分为策划组和实施组，分工细致，各行其事。

3.实施组平时应分类收集企业储备资源，给项目部提供投资来源；策划组平时手中应有多种成型的策划方案，可作不同活动策划模本使用。

4.部门中层定期召开小型会议，明确分工，落实到位。

5.确认2008年大小项目活动的工作时间安排，分工合作，责任到人。

6. 集中力量搞好体育和文化的重头戏，配合俱乐部的各项工作，展开周，月，季各项计划内容，实施计划时间分配表。

7. 定期召开部门例会，总结经验，改善工作中出现的不足，奖罚分明，并明确近期工作任务。

8. 营造部门和谐融洽的工作氛围，活泼但不松懈；例会和活动都要进行总结，严明纪律。

9. 培养部门成员工作能力，发现人才，提拔人才，设立重点培养对象，给予机会，重点培养。

10.部门例会时部门成员都要进行会议记录，以做工作上的即时调整。

11.每次活动之前召开统筹会议，结束之后召开总结会议，参加活动的部门成员要上交活动的工作经验总结分析。

12.各类大小活动或文化体育活动都要有部门成员去观摩,了解活动形式。

13.跟其他部门搞好关系，以求项目部向更好的方向发展

一）针对2008年三个时间段目标进行：

A．正常运行期

a）2008/01/01---2008/03/30

b）运营第一财政年（3个月）

c）2008/03/30---2008/06/30运营第二财政年

d）2009/06/30---2009/09/30运营第三财政年

B．预测条件：

（按小于正常评估）

a）2008年，模特寒假学员预计在2个月内的第一个活动计划周期参与人数和付费人数共60人×800元。

年度预计付费人数在100人×800元，模特会员注册数80人。

营业额共计4万

b）2008年，预计在全年2-4个体育和文化活动参与企业和付费资金在40--60万元。

宣传活动广告收入50万。

营业额共计50万

c）2008年，预计全年其他活动参与人数和付费人数在15万元，广告收入4-5万元。

营业额共计8万

二）200年在推广期，

为使公司在最短的时间段，最大化和最广化，将在2008年季度举办的有“2008中国模特之星大赛”，“2008中国职业模特大赛”，“2008中国美少女模特大赛”，“2008世界新面孔模特大赛”以及“2008体育赛事”是围绕着以演艺类、体育类活动为重点，推广以重要的电视，广播，报纸等主要媒体对活动进行全区范围的具有深度和广度的宣传。

另外依据各地的当地市场环境和营销环境，将辅助以户外广告，等有特色的广告形势。

各项活动和传统媒体的宣传以及其它广告宣传将会在最短的时间推广向大众，使项目部快速走入盈利状态。

项目部是一个文化和体育的合作体，项目部将以“创新工作，稳中求进”为主题，以一种团结求实的工作作风，奋发向上的工作精神，完善各部的组织体系和运行机制，提高本部成员的综合素质和工作能力，努力使项目部的工作有特色、有影响、有效果。

项目部将积极的市场拓展，根据项目计划，积极开展工作，狠抓落实，争取在2008年有新的突破，特制定工作计划如下：

三）项目管理计划

（1）每周召开一次工作交流会，与各部门保持紧密的联系，确保各部门之间活动的顺利开展。

（2）配合各部门搞好各项活动。

（3）加强项目部与各类企事业的业务交流。

（4）协助其他部门开展工作，共同完成项目部的各项任务。

（5）加强与各部门领导交流，营造团结一致的工作氛围，有利于各项工作的顺利开展

（6）在工作中不断发现自己的问题，总结经验,以实事求是的、积极向上的工作态度面对新问题迎接新挑战。

（7）根据项目部的特点，提高本部成员的自身素质，带动业务提高，使体育和演艺部门人员的才能得到充分发挥。

充分调动各部所有成员积极性和主观能动性，深入了解和发挥成员每个人的能力和特长，以及他们对项目部的发展和建议，加强成员能力的提高，以共同带动项目部的发展，加强团队合作精神，热情活动，各尽其责，落实工作，努力开创项目部工作的新局面

（8）在每次例会中，我们将尽量让项目部人员有更多的发言权，把总结的机会留给主抓人员，尽量让他们发表好的意见，好的观点，并且从中观察他们各方面的能力，再加以培养。

（9）轮流安排项目每月上交工作总结，并对项目部提出建议，要求。

（10）每次活动的之前要详细工作分配与流程，要求各有关责任人，工作到位。

活动结束要有工作总结。

此外，还将积极配合俱乐部的各项活动。

四）项目部组织计划

1、项目模式2、活动概述3、市场分析4、竞争分析

5、财务预测6、项目组合策略7、资金需求及筹措方法

五）组织、协作及对外关系

1．体育和文化各相关业务结构2、协作及对外关系

六）市场分析

1、市场定位的了解规划2、市场机会及把握策略3、目的性和实施性4、企业的回报5、市场渗透份额目标多少

七）项目分析及策略

1、渠道2、步骤3、策略4、筹资5、资金投入

八）成本、费用与收益分析

1、活动成本分析2、期间费用3、活动架构利润4、风险分析

九）活动安排计划

通过推广初期大规模，地毯式的宣传后，将会获得由活动和广告带来的第一次最大规模的影响力。

经过这一阶段后，维持和增加，服务推广和盈利将成为持续稳定成长阶段的首要任务。

由于传统媒体在目前广告市场的统治地位，元动力和天桥成长阶段仍将持续的通过传统媒体推广和维护形象。

具体操作上，元动力和天桥影响同时将针对全区中高端企业和大中专院校潜在市场，实行培养兼开发的营销策略。

（一）政府扶持，高效管理

（二）培养能力，强调融合

（三）社会参与，持续发展

项目部2008年度工作计划

【体育经纪部】

随着2008奥运年的到来，体育产业有了前所未有的发展空间，体育产业市场蕴藏着巨大的商机；我们是以体育产业为主体产业的公司，在2008年将是我公司各项业务发展的最佳时机，作为公司业务对外开展的项目部，必须抓住机遇谋求更大的发展，现制订2008年工作计划如下。

一、内部管理

对外开展业务，必须有一支高素质的团队，作为部门经理，须完善项目部管理体制，加大管理力度，同时制定项目部绩效考核管理机制与培训体系，这不仅仅是市场竞争的外在要求，更是自身发展壮大的内在要求。

1.制定项目部标准化工作流程；

2.增加人员配置，定岗定责；

3.制定部门培训纲要，定期进行专业知识、业务素质以及业务技能的培训，增强部门整体业务水平；

4.建立部门绩效考核体系，加大人员考核力度，制定部门以及个人绩效考核目标；

5.加大团队建设力度，将体育经纪部与演艺经纪部真正意义上统一起来，进行有效的沟通与工作配合，以提高项目部整体工作效率。

二、宣传推广

1、树立“元动力体育”“元动力健身”“元动力天桥模特”品牌，作为我公司三大品牌，进行策划、包装、推广；

2、寻求经济实用的广告宣传途径，使宣传工作达到事半功倍的效果；

3、加强网站建设与维护，建立公司网络平台。

三、客户维护

1、政府机关单位：

自治区体育局、自治区团委等单位，运用公关策略，将其转化为经济效益；

2、目标客户单位：

能为公司带来直接经济效益的客户，加大开发力度，建立客户信息档案，做好客户维护工作，谋求更大发展；

3、媒体单位：

与各大媒体建立良好的合作关系，为公司对外宣传保持顺畅的渠道；

四、产品架构

1.制订项目业务手册（公司形象手册、产品介绍、服务介绍、经典案例等）；

2.不断学习，提高产品质量与活动策划水平；

3.加强市场调研，了解市场需求，高水平、高质量的满足客户对公司产品的需求；

五、元动力奥运营销战略

1、公司

借助奥运之势，通过各种以奥运为主题的活动，宣传公司、俱乐部，在银川市场树立“元动力体育”与“元动力健身”的专业品牌形象，为公司带来良好的社会效益；

①协助自治区体育局完成2008年指定赛事；

②精心策划组织实施我公司常规赛事；

③组织小型公益性的体育（健身）活动。

2、客户

为目标客户企业单位提供以奥运为主题的营销策划服务，以此实现公司与客户的双赢。

①为奥运合作伙伴在本地的分公司提供以奥运为主题的体育健身服务与奥运营销策划服务；

②为本地大型、较有实力的企业提供奥运营销中介服务；

③为本地中小型企业提供非奥运营销策划服务。

六、工作计划表

2008年

重点工作

目标

问题

一月份

配合会籍部完成销售任务

100000

人员问题

二月份

|

四月份

体育经纪部团队建设（2、3月）

人员招聘以及素质

重点客户拜访维护，确定其需求及合作（3、4月）

建立良好的合作关系

人力

赛事、活动策划（产品生产阶段）（4月）

完成全年策划工作

人力

五月份

|

十月份

启动元动力体育健身广场文化周活动（5～10月）

盈利

人力

沙滩足球赛工作开始实施（6～8月）

盈利

人力

自治区体育局指定赛事实施（5～10月）

提高知名度

人力

客户合作项目实施（5～10月）

盈利

人力

十一月份

客户回访

调查客户满意度（第三方评价）

人力

十二月份

年终总结、整体（产品、服务）调整、组织学习

人力

【演艺经纪部】

随着我区商业市场的不断扩大和完善,客商广告意识的不断增强，演艺市场有了更大的运作空间。

加之2008年又是奥运年，我部门的各项业务将会有更大的发展。

在即将到来的2008年，演艺经纪部必须抓住市场机遇，谋求更大的发展。

演艺经纪部2008年各项工作将从以下几个方面着手开展：

一、内部管理

1、员工管理随着业务的不断扩大，部门的人员不断增加。

完善本部门的各项管理制度成为一项重点任务。

我们将加大对员工的考察和评定，统一按照拟定的标准实施，如每次例会的到会情况，会议及学习的记录情况，工作态度（如是否积极肯干,是否可以按时保质保量的完成工作任务，是否在工作过程中积极思考，富于创新精神等），业务水平的情况......部门定期开展工作总结会议，找出差距，弥补不足，人员配置合理化，责任到人。

2、模特、学员管理制定模特出勤考核标准，规范模特从业行为，追踪模特的演出情况，从客户及观众口中了解模特的现场表现。

二、公司宣传

1.在各项活动中，树立“元动力·天桥”品牌，时时维护“元动力·天桥”品牌利益；

2.完善网站和博客内容，建立与外界交流的网络平台；

3.印制元动力·天桥相关宣传材料，寻求合适的途径，扩大元动力·天桥的社会知名度；

三、市场开发

1.与已有客户沟通，巩固市场，维护已有的经济利益，运用公关策略，在原有的基础上，谋求进一步的合作；

2.扩大开发力度，发掘潜在客户，给部门带来全新的利益空间；

3.建立客户资料库，积极与客户联络，及时从客户方面了解部门业务的优点与缺点，适时了解客户思想动态；

4.与各大媒体保持良好的合作关系，保持公司各项宣传的顺畅与及时；

5.积极策划新颖的活动方案，向客户推荐，为客户提供活动策划服务；

四、赛事营运

1.与中国服装协会、中国服装设计师协会等国家权威机构合作，办好全国大型模特赛事宁夏赛区分赛，如模特之星大赛、“美少女”模特大赛、职业模特大赛，等；

2.与宁夏政府机关合作，参与地区大型演出活动，如回族服饰展演活动、春节晚会、宁夏回族自治区五十大庆相关活动；

3.精心策划组织公司常规性赛事活动；

五、学员培训

1.完善学员班课程设计，合理化教学，使课程更符合模特业发展要求；

2.精心设计学员班招生宣传材料；

3.定期以合适的方式发放学员班招生材料，扩大天桥模特学员班的社会知名度；

4.学员班教师定期学习，提高自我的业务素质，增强学员班的师资力量；

六、工作需要及建议

1.合理化调整员工队伍，使2008年的各项工作顺利开展；

2.演出服装道具的添置，对现有服装道具进行修理维护；

3.细化员工管理制度，落实管理细则；

4.明确公司及部门的发展方向，宏观确立发展目标；

5.磨合部门间的工作配合，为2008年的各项工作打下良好合作基础；

6.公司高层适度的权力下放，使部门有更大的自我运作空间；

7.认真解决部门内现有问题；

8.认真对待每一位客户，增强自我的服务意识；

项目部

2008.1.15

2008

2008

2008

营业收入

培训计划

演艺人才

广告收入

收入总计

员工培训费

办公室场地

人员薪资

通讯费

水电管理费

公关费

提成

10％

推广费

折旧与其他

营业成本总计

活动研发

税前毛利

税金

10％

税后净利

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