照明电器CCC实施手册.docx
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照明电器CCC实施手册
CCC强制性产品认证保证手册
编制:
_______________
审核:
_______________
批准:
_______________
受控状态:
________________
分发号：
________________
持有者：
________________
颁布令
为了满足市场的需求和顾客的要求，适应市场的竞争，不断地提高企业的产品质量水平，依据3C工厂质量保证能力、GB7000.1-2007、GB7000.201-2008《灯具》等标准，本公司制定了《CCC实施保证手册》，经审定本《手册》符合国家有关政策、法律法规和企业的实际情况，现正式批准颁布，从2012年1月1日开始实施。
本《手册》是公司保证生产合格产品的依据，也是全体员工的行为规范，体现了本公司对顾客的承诺。
为此，自本《手册》实施之日起，要求全体员工充分理解、正确执行本公司的规章制度，严格按照《手册》的要求落实质量责任，开展质量管理活动，满足合同要求及顾客期望，达到顾客满意。
特此颁布！
经理：
2012年1月1日
、
质量负责人任命书
为了保证本公司强制性认证产品的符合性和一致性并持续改进，现任樊聪为质量负责人，并授予以下职责和权限：
（a）、负责建立《CCC实施保证手册》，并确保实施和保持；
（b）、确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。
（c）、确保认证标志的妥善保管和使用。
（d）、确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求。
（e）、对本公司的产品质量负责，并通过内部审核及调动员工积极性，持续改进产品质量。
并始终满足顾客的要求。
本任命书有效期三年，自批准之日起生效。
特此任命!
经理：
组织机构图
经理
财务室
质量负责人
办公室
供
销
科
目录
序号
标题
文件编号
CCC实施手册条款对照
01
封面
02
颁布令
03
质量负责人任命书
04
目录
05
组织机构图
06
企业简介
07
职责描述
1.0
08
资源管理
1.0
09
文件控制
2.0
10
记录控制
2.0
11
质量计划
2.3
12
关键元器件和材料控制
3.2
13
生产过程控制
4.0
14
例行检验和确认实验
5.0
15
检验试验仪器设备控制
6.0
16
运行检查仪器控制
6.0
17
不合格品控制
7.0
18
内部质量审核
8.0
19
产品一致性和标志保管使用
9.0
20
包装、搬运、贮存
10.0
职责描述
文件编号
JY-QP01
版本/更改
A/0
1、经理
•贯彻执行国家的方针、政策、法令，领导企业日常经营管理工作，向顾客提供合格产品并为社会做贡献；
•负责公司组织结构图及部门职责的确定，任命质量负责人；
•负责资源的提供和管理；
•承担与顾客要求有关的责任。
2、质量负责人
•负责建立《CCC实施保证手册》，并确保实施和保持；
•负责确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志；
•负责文件发放范围及程序文件的批准，《手册》的审核，审批质量计划；
•负责确保认证标志的妥善保管和使用；确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；
•对本公司的产品质量负责，并通过内部审核及调动员工积极性，持续改进产品质量。
并始终满足顾客的要求。
•负责统筹公司相关信息的传递与处理及内部沟通活动；
•负责编制岗位工作入职要求，培训计划及监督实施、组织对培训效果的评估；
•负责文件和资料的统筹管理，包括发放、回收、更改、销毁、保存等及做好相关记录；
4、生技科科长
•负责按生产工艺操作规程进行生产，选择和使用适宜的搬运工具和方法；
•负责明确采购物资技术要求及分类，在供方评定时，进行样品检验；
•负责生产设备的日常保养；
•负责编制相应的工艺过程，明确关键过程和特殊过程；
•负责对不合格品进行返工；
•负责确保作业现场基础设施适用及工作环境良好；
•负责生产设备的管理，编制设备操作规程；
职责描述
文件编号
JY-QP01
版本/更改
A/0
页次
2/2
5、质检科长
•负责所有标识的制作，强制性认证标志的使用，并对其有效性进行监控；
•负责采购物资、半成品、外供产品、成品等各类产品的检验试验；
•负责检验装置的校准及偏离校准状态进的追踪处理，编制内部校准规程；
•负责不合格品的判定，组织相关部门对不合格品进行处理，并跟踪记录处理结果；
•承担与顾客要求有关的责任。
6、供销科长
•负责制订采购计划并落实执行采购；
•负责组织对供方的选择和定期评价，建立和更新“合格供方名录”
•负责建立供方档案，按时作好质量记录，及时反馈给供方，进行纠正和改进；
•负责对所属仓库负责，对所购原材料均按《产品防护控制程序》组织实施分区、定位、标识；
•在供销活动中，必须认真贯彻本公司的质量方针和目标，做好销售和服务工作，积极开拓国内、外市场，收集市场信息，负责市场信息和质量信息的反馈和传递工作。
•组织建立客户档案，保持与客户联络与沟通；
•组织市场调研，及时提交新产品开发意向，参加国内外有关订货会，积极扩大销售范围和销售额；
•按规定对顾客满意度调查和交货准时率，顾客投诉处理率的统计。
资源管理
文件编号
JY/QP-002
版本/更改
A/0
为了满足稳定生产符合强制性认证标准的要求，为了满足顾客的要求，达到顾客满意。
企业对人力资源、基础设施、工作环境、生产设备和检验设备等方面做出规定。
并持续达到顾客满意。
1、人力资源
质量负责人组织各科部门编制相应岗位的《岗位工作入职要求》，明确每一个工作人员学历、培训、技能及工作经历的具体要求，作为人员选择、安排和考评的主要依据。
2.1人力资源配置
2.1.1各科室负责人需增加人员时，应填写《人员需求申请表》，交质量负责人审批，其中具体要求一栏，需明确该岗位工作人员学历、技能、培训及工作经历的具体要求。
2.1.2需增加行政人员，质量负责人应填写《人员需求申请表》，交经理审批。
经审批后的《人员需求申请表》，由质量负责人作为人员选择、安排和考评的主要依据。
2.2基本培训要求
a.上岗基础教育：
包括工公司概况、公司纪公司规、安全、质量意识、相关法律、法规、产品常识等培训内容，在入公司一个月内，由质量负责人组织进行；
b.岗前技能培训：
包括所在岗位相关作业文件、注意事项、相关设备性能操作过程、现场实际作业及出现紧急情况时应变的措施等培训内容，由所在岗位部门负责人组织进行；
c.检验员培训的内容包括：
行业标准、检验标准、统计技术（抽样方案）、检验基础知识培训，在上岗前实施，并经考核合格，取得企业任命。
d.采购人员需经过采购物资技术要求、采购基础知识的培训；
e.供销人员需经过成品相关知识、供销基础知识的培训；
f.仓库管理人员需经过库存物资质量特性、仓库基础知识培训；
g.技术人员的培训专业技术及相关的新理论、新概念等的培训，由生技科
负责人指定培训老师，在上岗前实施。
2.3培训效果评估
每年底由质量负责人组织相关科室进行培训效果的评估，以便更好的制定下年度的培训计划，开展培训工作。
2.4基础设施和工作环境的管理
生技科负责确定和提供作业现场和为实现产品的符合性所必需的（基础）设施，（如车间、生产工具和设备、计算机和配套的软件、水电的供应等），并进行适当的维护；负责确定工作环境中相关的人和支持性服务（如运输或通讯）由生技科负责管理。
物的因素（如工作方法、人体工效；温湿度、清洁度等）并创造良好的工作环境，由质量负责人配合。
3、相关记录
JY/QR002-01《培训记录表》
JY/QR002-02《设备台帐》
JY/QR002-03《设备维修记录》
文件控制
文件编号
JY/QP-003
版本/更改
A/0
1、文件控制
企业对有关强制性认证的产品及其相关的文件和资料进行控制，包括质量计划或类似文件，产品设计标准或规范，以及为确保产品质量的相关过程有效运做和控制需要的文件，针对文件的发放、更改、修订、使用和作废进行控制，确保文件的有效性。
2、职责
a.理负责《手册》及管理性文件的批准工作；
b.技术工程师负责技术性文件的批准工作；
c.质量负责人负责管理性文件的审核工作；
d.文件的编制由相关使用部门编制。
3、文件的编号：
实施手册体系文件的编号
1）实施手册：
企业名称代号JY/QP，手册中各章节以章节号区分。
例如：
表示企业实施手册第1版。
程序文件用QP表示
2）质量记录：
企业名称代号JY/QR001-01版次，手册中各章节以章节号区分。
例如：
JY/QR001-01表示企业实施手册第1个文件第1个记录表格。
4.1文件的发放
4.1.1质量文件和技术文件，发放需由质量负责人审批，质量负责人做好发放登记，填写《文件发放登记表》。
4.1.2丢失时，应填写《文件发放登记表》上注明丢失文件的分发号作废，必要时将作废文件分发号通知各车间，防止误用。
当文件破损影响使用时，可申请更换，质量负责人按原分发号，换领新文件，并做好损坏文件的回收处理。
4.2文件的更改
文件的更改时，应由申请更改部门说明更改的理由，对于重要更改还应附有充分依据，填写《文件更改申请单》。
文件更改的审核、批准由原审批人员负责，指定他人审批时，应为其提供审批所依据的关背景资料。
文件的更改批准后，由质量负责人实施更改，并负责发放。
4.3文件的换版
4.3.1文件进行换版时，原版本文件作废。
发放新版本时，收回作废的文件，欲留作资料的须质量负责人批准后加盖“作废”标识，对销毁的文件由质量负责人指定两人以上执行作废文件的销毁。
4.4文件的管理
4.4.1质量负责人应按文件的类别分别登入《文件汇总表》确定文件的保存年限。
4.4.2借阅时应填写《文件/记录借阅登记表》，并按时归还。
4.4.3任何人不得擅自复印文件，各部门复印的文件均应纳入管理的范畴。
4.4.4外来文件由相关部门确认后，先存档登记后可使用，文件的发放、管理参照上述有关章节。
4.5相关记录
JY/QR003-01《文件发放登记表》
JY/QR003-02《文件更改申请单》
JY/QR003-03《文件汇总表》
JY/QR003-04《文件/记录借阅登记表》
记录控制
文件编号
JY/QP-004
版本/更改
A/0
1、记录的控制
记录是一种特殊类型的文件。
工公司对记录的标识、贮存、检索、防护和处置等做出规定，记录应保持清晰、易于识别和检索。
保存必要的记录为产品符合规定要求的客观证据。
2、职责
2.1质量负责人负责编写《记录汇总表》，备案各类记录的样本。
各部门负责人
负责对本部门的记录进行整理、归档。
2.2记录的范围
质量管理有关的记录：
内部审核记录、文件控制记录、培训记录、检验、
监视、测量和试验设备的校准记录、设备管理记录等与质量活动有关的记录：
产品的检验和试验记录，不合格品处置记录，质量计划相关记录，顾客服务及投诉记录等
3、记录的收集、标识和归档
3.1各部门文件资料的负责管理人员应及时收集、汇总各类记录，保持顺序号或日期、页码的连续便于查阅。
3.2如部门有多种记录，要对存放记录的活页进行编号，每一活页夹附有所存放记录的清单，一般情况下记录每月整理一次，装订成集，在封面或活页侧面注明部门，记录名称年份。
4、记录的保存和销毁
4.1质量负责人编写《记录汇总表》，填写记录名称、编码（包括版本）、保存期、编制部门等内容，交部门负责人审批；并汇集备案记录样本。
4.2各部门按照《记录汇总表》的期限要求保存记录，对于保存超过一年的记录，经办公室同意后，可集中保存于档案柜内，但需标识清楚所属部门、记录的名称和年份。
4.3记录应保存在安全、干燥的地方，便于检索并注意做好防虫蛀、防潮等工作，对于保存在磁带、软盘中的记录还要做好防压、防磁、防晒等，并及时备份，防止贮存的内容丢失；
4.4记录的销毁按《文件控制》要求执行。
5、记录的查阅、借阅
5.1经记录保存部门负责人同意，相关部门可在记录保存处查阅所需记录，如需借阅，应进行登记，限期归还。
如合同中有要求，经保存部门负责人核实后，记录可提供给顾客或其代表查阅。
6、相关记录
JY/QR004-01《记录汇总表》
JY/QR004-02《文件/记录借阅登记表》
质量计划
文件编号
JY/QP-005
1、质量计划
针对强制性认证的产品或合同规定的产品的质量措施、资源和活动顺序的规定，以确保满足规定的要求。
2、职责
2.1生技科长负责组织编写质量计划，并对其实施情况进行监督检查。
2.2质量负责人负责审批质量计划。
2.3相关部门负责实施质量计划。
3、工作程序
3.1质量计划的编制时机。
本公司在下列情况时需编制质量计划：
a.适用于公司强制性认证的产品
b.产品获证后对获证产品的变更（标准、工艺、关键件等）
c.合同中有特定的要求；
3.2质量计划的编制原则
a.已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容；
b.质量计划中的有些要求可严于已有的标准文件的要求；
c.视实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关的采购质量计划、过程质量计划、检验质量计划等。
4、质量计划的编写、审批和发放。
4.1质量计划通常包括以下内容；
a.应达到的质量/设计目标或技术要求；
b.实施的阶段及有关人员的职责、权限和所需配备的资源；
c.应采用的特定程序、方法和工艺操作规程；
d.具体的试验、检验方法；
e.强制性认证标志的使用管理规定。
4.2生技科长负责组织相关部门编写质量计划，经质量负责人审批后，以受控文件的形式发放到相关部门并遵照执行（当顾客有要求时，质量计划可发放给顾客或经过其认可）。
4.4质量计划的实施、监督检查和修改
4.4.1各部门在贯彻执行质量管理体系各项活动中，严格按照质量计划所规定的内容、进度、要求进行控制，并将计划的执行情况、存在的问题等及时反馈到质检科。
4.4.2生技科对质量计划实施情况适时进行检查，督促计划的实施，协调相应的资源，并填写《质量计划》，反馈给有关部门。
当质量计划在实施过程中遇到客观因素需要修改时，由生技科根据反馈的情况填《文件更改申请单》，经质量负责人批准后实施修改，按照《文件控制》的要求重新发放。
5、相关记录
JY/QR005-01《质量计划》
关键元器件和材料控制
文件编号
JY/QP-006
对强制性认证产品的关键元器件和材料进行控制，确保认证产品的关键元器件和材料满足规定的要求。
1、职责
1.1供销科负责组织进行供方评定，建立《合格供方名录》，并对供方的供货业绩进行评估，负责编制《采购单》及执行采购作业。
1.2生技科负责编制采购物资技术标准及《采购物资分级表》，负责在供方评定时，进行样品测试。
1.3质检科对进公司的物资进行检测和验证，负责供方评定时，进行小批样品测试。
1.4经理负责审批《采购单》及《供方评定记录表》。
2、工作程序
2.1供方的评定
2.1.1供销科根据采购物资技术标准和企业发展的需要，通过与同类物资的质量、价格进行比较，初定侯选名单，并将有关资料填入《供方评定记录表》，由企业内审组对其进行实地考查，出具合格的质量能力评估报告或者由供方提供充分的书面材料（如体系认证证书、质量奖等证书复印件）证实其质量保证能力，方可将其列为侯选供方。
2.1.2对于认证产品的关键元器件和材料，需要经过样品检验及小批量试用检验。
a.供销科向侯选方提供相应的技术标准或图纸，要求其提供适量样品；
b.供销科将样品及《供方评定记录表》送生技科长，由生技科长组织质检科相关技术人员进行样品检验，出具相应的检验记录及填写《供方评定记录表》中相关栏目；
c.样品测试合格，供销科通知供方小批量送货，经质检科检验合格后交生技科试用，试用后的（半）成品，由质检科出具相应检验报告，填写《供方评定记录表》中相关栏目；
d.经试用合格的供方，经经理批准后，列入《合格供方名录》。
2．2：
本公司关键元器件和材料确认检验项目：
序号
镇流器
触发器
1
电气强度
1500V1min
电气强度1500V1min
2
耐热（1000C）
机械强度无影响安全性
3
机械强度
50N1min
脉冲电压
≥800
2.2.1本公司镇流器、触发器由上海亚明灯泡有限公司、飞利浦照明（上海）有限公司提供。
不仅在每批物资进公司进行严格的外观和尺寸检验外，还应对其材质进行分析以确保其安全性。
因此供方应每年提供一次材质检验报告。
2.2.2对于一般物资，需要经过样品检验（方法同2.1.2），经样品检验合格，生技科长批准，即可将其列入《合格供方名录》。
2.2.3对于辅助物资，在使用前对其进行检验或验证方式做出评价，并且保存检验或验证记录，合格者由供销科长批准后，即可列入《合格供方名录》。
2.2.4体系建立前已经有业务往来的供方，经质检科出具相应测试报告，评定合格的情况下，经经理批准后，可列入《合格供方名录》。
3.强制性认证产品的关键元器件和材料的验证
3.1采购物资到公司后由质检科进行检验或验证。
3.1.1采购资料的控制：
3.1.2仓库根据公司生产计划和库存现状，提出“采购申请单”，交部门主管审查总经理批准后，进行采购作业。
3.1.3采购作业时应填写“采购单”或与供方签订相关合同,并经由总经理批准,“采购单”或合同应该清楚地说明订购产品的要求，包括产品名称、规格、数量、质量要求、价格、交货时间、地点、付款方式等内容。
3.1.4采购人员应对采购材料或加工件的交货进度予以跟踪。
3.1.5必要时,于采购时应向供方提供有关产品要求的图纸等技术资料,并依《文件管理程序》进行。
3.1.6对于A类物料，由采购人员根据“合格供方一览表”选择合格供应商进行采购。
采购回的原材料或外协加工件若经检验不合格，则需退货，必要时甚至发出“纠正和措施处理单”要求供方进行改善。
3.1.7对于B、C类物料的采购不限定供应商是否为合格供应商，如为直接购买之物料可不开立“采购单”，物料采购到公司后，由仓管员进行点收，需要时报质检人员检验。
3.2采购产品的验证：
3.2.1公司需到供方货源处进行验证时，不能免除本公司正常的进料验收程序。
3.2.2当合同有规定时，顾客或其代表有权来本公司或到供应商处对产品进行验证。
这种验证不能作为本公司对供应商有效控制的依据，也不能免除本公司交付可接收产品的责任和排除其后顾客的拒收。
3.2.3采购物料的验收依《检验规程（JY/QS03-01）》进行.
4.相关记录
JY/QR006-01《供方评定记录表》
JY/QR006-02《合格供方名录》
JY/QR006-03《供方业绩评估表》
JY/QR006-04《采购单》
JY/QR006-05《进货检验记录》
生产过程控制
文件编号
JY/QP-007
版本/更改
A/0
针对具体的产品或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定的要求。
适用于企业特定的产品的实施和控制。
1、生产运作过程
1.1生技科根据本公司合同或订单，下达《生产通知单》，各生产车间根据《生产通知单》计划本车间生产任务分配。
1.2根据企业工序加工后形成质量特性，影响的程度，工序控制分为：
一般工序控制、关键工序控制和特殊工序控制。
1.3关键工序设置原则：
a.对最终产品的性能、寿命、可靠性等方面有直接影响的工序；
b.工艺难度大、质量较易波动或问题发生较多的工序。
1.4特殊工序设置原则：
a.该工序的产品质量不能通过检验和试验完全验证；
b.该工序的产品质量需经过破坏性实验或采取复杂、昂贵的方法才能测得；
c.该工序的产品质量特性无法测量或不符合的质量特性要在产品使用后才能显露出来。
1.5生技科根据以上设置原则，以《工艺流程图》形式明确企业的关键工序和特殊工序，对这些工序及所使用的设备进行事先评估、鉴定，保存相关的评估、鉴定记录，并制定相应的技术标准和操作规程。
生技科对关键工序和特殊工序进行严格的连续质量监控，按要求填写各类监控记录，对各类监控需执行《纠正和预防措施控制程序》。
关键工序和特殊工序的操作人员必须经过培训，经考核合格后才能持证上岗，详见《人力资源控制程序》。
2、操作人员必须坚持按工艺文件、按技术标准生产、严格工艺纪律、认真贯彻执行工艺文件内容。
3、基础设施和工作环境
3.1生技科负责确定并提供作业现场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，由质量负责人以配合，包括：
a.安排适用的公司房、车间及库房并适当装修，以防止曝晒、风雨侵袭和潮湿；
b.配置适量的通风及消防器材，以保持适宜的湿度和安全；
3.2生技科负责对生产设备进行维护保养，确保其状态良好，满足预期的使用要求。
3.3生技科要合理的规划作业流程以预留足够的作业时间，对于作业者工作方法的改良和创新要予以确认和鼓励。
3.4质量负责人协助生技科做好作业现场的清洁卫生，确保作业人员的职业卫生和安全，确保员工遵守劳动法规的要求，合理安排作息时间。
4、相关记录
JY/QR007-01《生产通知单》
JY/QR007-02《工序检验记录》
JY/QR007-03《特殊工序检定表》
JY/QR007-04《特殊工序监测记录》
例行检验和确认检验
文件编号
JY/QP-008
版本/更改
A/0
1、目的
对企业所生产的产品必须按CCC认证细则要求进行例行检验和确认检验，以确保满足用户的要求，对产品特性进行检验，以验证产品要求得到满足。
2、范围适用于对CCC认证细则要求持续满足其预定目的能力进行确认。
3、职责质检科负责产品的例行检验和确认检验。
4、程序
4.1产品的例行检验：
4.1.1质检科负责本企业的灯具、镇流器按照CCC认证细则要求对产品进行例行检验。
4.1.2质检科负责最终产品进行100%例行检验。
4.1.3本企业的灯具进行例行检验项目和要求：
序号
检验项目
技术要求
1
电气强度
最大断开电流5mA.测量时施加最小电压1.5KV，时间至少1S
2
通电测试（接地连续性）
用220V电压进行通电测试，5秒钟灯亮为正常
3
标志检查（产品一致性）
对照型式试验样板
4
外观
产品外壳表面应色泽均匀，无起泡、龟裂、脱落和磨损现象，产品金属部件应无锈蚀，零部件应装配牢固，连接可靠。
4.1.3质检科在例行检验中发现不合格品按《不合格品控制》处理。
4.1.4包装人员在产品通过了例行检验后把产品加贴标签、包装
4.2产品的确认检验：
4.2.1质检科负责灯具、镇流器按照CCC认证细则对产品进行确认检验。
4.2.
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