土建工程质量检测管理规定.docx
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土建工程质量检测管理规定
中煤陕西榆林能源化工有限公司
CHINACOALSHAANXIYULINENERGY&CHEMICALCO.,LTD.
文件编号：
CCSC-P03-08
煤化工项目管理体系文件
土建工程质量检测管理规定
1
2011年7月日
版次
编制
审核
评审
审定
批准
批准日期
编制部门：
质量管理部
参编：
发表范围：
各职能部门/各项目组/监理单位/承包商
文件会签表
序号
职能部门
签署
日期
1
项目管理部
2011年月日
2
商务管理部
2011年月日
3
技术管理部
2011年月日
4
采购管理部
2011年月日
5
施工管理部
2011年月日
6
质量管理部
2011年月日
7
HSE部
2011年月日
8
机械动力部
2011年月日
9
生产准备部
2011年月日
10
项目财务部
2011年月日
11
项目综合部
2011年月日
说明：
（1）本管理体系文件知识产权属中煤陕西榆林能源化工有限公司所有，XX许可或批准，不得对公司以外任何组织或个人提供；任何外部组织或个人擅自获取、使用、转让本管理体系文件的行为均属侵权。
（2）本管理体系文件执行解释权在质量管理部。
目录
1目的1
2适用范围1
3定义1
4职责1
5土建实验室管理3
6考核管理规定6
7记录要求7
8记录保存9
9附表9
目的
为规范中煤陕西榆林能源化工有限公司煤化工项目（简称中煤陕西公司煤化工项目）土建工程质量第三方检测工作，保证土建工程见证取样和专项检测的质量，特制订本规定。
适用范围
本规定适用于中煤陕西公司煤化工项目工程建设期间，土建工程质量检测相关工作。
定义
第三方检测单位
具备独立法人资格和相应检测资质，专事工程建设质量检测活动的单位，并通过招投标等方式确定的检测单位。
检测单位在工程现场建立土建实验室为各承包商提供土建工程质量检测服务。
承包商委托检测
按照法律、法规和标准规范要求，由承包商委托第三方检测单位对进场材料、工序过程产品以技术方法进行的检验试验，并通过其出具检测报告以向建设业主证实其工程质量状况的系列活动。
业主委托检测
由建设业主直接委托第三方检测单位进行的抽检、复检活动，其目的是为了验证进场工程材料和承包商委托检测结果的真实性和有效性，抽检、复检的结果不作为工程质量保证。
职责
承包商
4.1.1.按照设计和规范的要求，将需要进行的检测项目按照规定委托检测单位进行试验，并承担试验委托的费用；
4.1.2.对于检测单位不能进行的试验和检测项目，经过监理和业主批准后可委托有资质、能力的试验单位来完成；
4.1.3.负责制定和执行试验的质量工作计划；
4.1.4.负责检测取样、送样，提供现场检测所必需的工作条件，对检测发现的不合格项进行原因分析、制定纠正措施、实施整改。
监理单位
4.2.1.检查、确认承包商质量检测计划安排，确认承包商取样、送样人员；
4.2.2.负责见证承包商检测取样、送样过程，监督检查检测单位检测工作；
4.2.3.负责确定建设现场检测部位，确认承包商对不合格项制订的处置措施（方法、时限、责任人），验证处置结果。
项目组
4.3.1.监督检查监理公司、检测单位土建工程质量检测工作
4.3.2.检查、确认承包商质量检测计划安排
4.3.3.确认承包商取样、送样人员和监理取样、送样见证人员
4.3.4.确认承包商对不合格项目制订的处置措施，验证处置结果
质量管理部
4.4.1.对检测单位的日常工作进行监督和检查，对检测单位试验检测方案、程序、规范、标准、技术规格书和设计的要求等进行审查。
4.4.2.
4.4.3.跟踪检测发现不合格的后续处置措施、结果，追溯各责任及管理主体的质量控制行为的符合性。
第三方检测单位
4.5.1.检测单位设立的土建实验室至少应提供以下检测服务项目：
检测类型
检测项目
土建工程
专项检测
（一）主体结构工程现场检测：
1、混凝土、砂浆、砌体强度现场检测；2、钢筋保护层厚度检测；3、混凝土预制构件结构性能检测；4、后置埋件的力学性能检测。
土建工程材
料专项检测
1、水泥物理力学性能检验；2、钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验；
3、砂、石常规检验；4、混凝土、砂浆强度检验；5、简易土工试验；6、混凝土掺加剂检验；7、预应力钢绞线、锚夹具检验；8、沥青、沥青混合料检验；9、防水卷材，聚氨酯、防水耐酸涂料、油漆等。
4.5.2.土建实验室在投入使用前，检测单位必须将相关资料报监理单位及质量管理部验收审核并报政府质量监督主管部门批准、备案，取得作业许可，确保所进行的试验满足规范和标准的要求。
（报审资料至少应包括以下内容陕西省建设厅备案文件；检测方案、管理制度和操作规程；执行标准规范汇总表；检测室人员资格汇总表及人员资格证原件和复印件；检测仪器设备台账表；单位资格证书；计量认证证书；检测项目经理授权委托书）
4.5.3.
4.5.4.对样品检测结果的准确性、有效性负责，在规定时间内完成检测工作，出具符合规定的检测报告。
4.5.5.参与工程质量问题及质量事故调查分析，提供试验检测报告；
4.5.6.负责实施试验工作的全部质量控制活动。
4.5.7.确保试验工作按照检测方案、程序、技术规格书、规范和标准的要求进行。
4.5.8.确保试验人员、设备和环境等满足规范、标准和设计的要求。
4.5.9.配合、协助有关部门做好有关试验检测工作
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土建实验室管理
5.1人员资格管理
5.1.1试验人员应取得相应的从业资格证书，试验设备管理人员应取得试验设备管理从业资格证书。
土建试验室的负责人及试验报告批准人应取得试验室管理从业资格证书，试验室的负责人应具有工程师以上的技术职称。
无证人员严禁上岗操作，检测人员根据项目需求满足检测需要。
5.1.2业主随时可以对试验室的人员资格进行检查，发现不符合情况，立即向土建试验室提出书面要求，责令其处理。
5.1.3在试验室开展试验工作前，土建试验室将其试验室人员的名单及资格证书的复印件向业主进行备案。
若试验室人员发生变动，土建试验室提前14天通知业主对其人员资格进行检查。
5.2试验设备、仪器和试化验物品的管理
5.2.1土建实验室要配备常用的物理、力学、化学性能及土工常规项目、防水材料、快速检测实验仪器设备，其检测设备应满足项目建设检测需要至少（但不包括）应具备以下检测设备：
混凝土碳化深度测量仪
标准漏
复弯曲机
抗冻试验机
混凝土钢筋检测仪
筛选机
混凝土贯入阻力仪
高温茂福炉
贯入式砂浆强度检测仪
砂浆凝结时间仪
混凝土振动台
砂浆搅拌机
混凝土维勃稠度仪
万能试验机
混凝土试模
砂浆稠度仪
钢筋位置测定仪
恒温恒湿自动控制仪
混凝土塌落度筒
砂浆试模
粘接强度检测仪
水泥安定性检测程度测定
混凝土回弹仪
标准容量桶
压力试验机
水泥快速养护箱
抗渗仪
针入度仪
冲击试验机
针片状规准仪
延伸仪
沥青软化点仪
水泥稠度测定仪
方孔石子筛仪
游标卡尺
千分尺
电子天平
方孔砂石筛仪
砖用卡尺
5.2.2土建试验室编制并执行设备、仪器和试化验物品的管理和工作程序，并确保其仪器完好和设备的正常运行。
5.2.3土建试验室负责试验设备、仪器和试验物品的管理，并符合有关法规和规范的要求。
土建试验室应将试验的设备清单、标定状态、精度要求、性能状态、标定日期、和标定的计量部门等进行备案，随时接受业主的检查。
试验设备增减或重新标定后，随时对台帐进行更新
5.2.4土建试验室确保各种设备和仪器的完好性，包括空调系统、喷水系统、温度和湿度记录仪等设备等，以满足试验、测量的要求
5.2.5土建试验室确保试验物品具有标识。
物品在试验室的整个期间进行保留。
标识的使用应确保物品不会在实物上或在涉及的记录和其他文件中混淆。
5.3试验室环境要求
5.3.1土建试验室确保试验室环境条件符合有关的规范、标准的要求，确保检测试验工作正常进行，必须具备一定面积的实验用房，项目实验室面积至少应在50-100平方米。
5.3.2土建试验室应监测、控制和记录环境条件。
当环境条件不满足规定的要求时，应停止试验工作。
（1）土建试验室应满足检定规程对工作环境条件的要求，钢筋试验室试验温度为23士5℃;水泥室温度控制18一22C，相对湿度大于50%（安装空调）;水泥养护箱温度控制在20士1℃,相对湿度控制大于95%，养护水温度20士2℃；水泥使用专用水箱养护，将同一工作日制作的同品种水泥分别养护；
（2）恒温恒湿养护室应符合规定要求的标准条件，混凝土、砂浆试件养护室温度控制20士2℃，相对湿度控制大于95%，试件应放在支架上，间隔10-20mm,表面保持潮湿，不得抽水直接冲淋.
（3）土建试验室必须配备发电机。
（4）土建试验室实行测试区域（包括样品制备和存放区域）与办公场所分离，防止对检测工作质量产生不利影响
5.4样品的取样、见证、送检及检测
5.4.1取样、送样及见证人员确定
1）承包商人员确定
承包商应在检测工作开始前确定有相应资格的取样、送样人员，在将“检测取样、送样人员确认书”（P03-08-B1）提交监理、项目组核定后，报质量管理部确认。
2）监理人员确定
监理负责确定具备土建专业资格的见证人员，在将“检测取样、送样见证人员确认书”（P03-08-B2）提交项目组核定后，报质量管理部确认。
3）人员备案
质量管理部最终确认取样、送样及见证人员后，将复印件返回承包商、建设监理、项目组一份，并将原件提交土建实验室备案。
土建实验室在未收到人员确认书或非授权人送样；送样无见证人或非授权人见证情况下，有权拒绝检测样品的接受。
5.4.2施工承包商需取样送检时，需提前24小时将检测委托单提交土建实验室，取样前通知监理公司和项目组主管工程师。
承包商应为现场检测实施提供或准备必要的便利条件。
取样员必须在监理公司的见证下，按有关标准、规范的规定，从检验对象中抽取试样并采取有效措施封样。
所取试样只能代表已经进场材料的或已经完工的半成品、成品。
5.4.3对于土建试验室不具备试验条件的检测项目或由于其他原因需要外委试验时，所外委的检测机构必须报送/监理公司的审查和质量管理部的认可。
对于未经允许，擅自外委的检测项目和无见证送检的检测报告无效。
由质量管理部指定具备资质的检测机构重新检测，费用由责任方承担。
5.4.4土建试验室负责在规定时间完成检测工作，出具相关质量状况的检测数据记录及报告。
当检测发现质量不合格时，及时通知监理公司、项目组质量经理和送检单位。
其反映检测数据和结论的报告必须提交质量管理部一份，以便质量管理部追溯不合格的处置措施及结果。
注：
质量检测报告形式应用第三方检测单位的标准格式文本。
5.4.5承包商对检测结果产生疑问或异议时，应直接向质量管理部提出，由质量管理部制订解决措施。
解决措施可采用复检方法，也可以委托另外第三方检测。
若复检或另外第三方检测与原检测结论一致，检测费用由承包商承担；若证明原检测结论错误，检测单位则应向承包商赔偿相应损失费。
5.4.6职能部门/项目组对怀疑的可以提出抽检、复检，由质量管理部统一委托进一步验证质量状况。
5.4.7封样的试样送试验单位检验，未封样的试样见证人员应监送。
土建试验室对于施工承包商和监理未进行见证送检的检测项目出检测报告时，必须在报告中注明“无见证送样”字样。
5.5土建试验室试验委托单、报告管理
5.5.1承包商委托第三方检测时，应以“土建工程质量检测委托单”（P03-08-B3）方式，向土建实验室提出检测委托。
检测委托单（一式二份）送交实验室时，应要求其签收并回执。
5.5.2委托（通知）单的填写，必须说明试样的名称、试化验项目等，并应有取（送）样人、见证人、收样人的签字。
每组（个）试样均应单独填写委托（通知）单，并对应唯一的统一编号。
统一编号要反映出试验的年、月及先后顺序，同一试验室内的同一编号在现场工程中不允许重复出现。
委托单必须与同一委托试验的其他原始资料一并由试验室存档。
5.5.3试验报告的提交（包括中间成果试验报告）
1）土建试验室在完成试验后，1个工作日内向委托方提交试验报告。
试验结果出现不合格时，需在半个工作日内通知试验委托方、监理公司和质量管理部。
2）土建试验室按照规定的格式、内容及时间向质量管理部提交检测周、月报。
5.5.4土建试验室必须建立统一的台帐。
试验台帐的填写应当字迹清楚，并按时间的先后顺序逐行填写，试验台帐不得随意涂改。
5.5.5土建试验室确保原始记录如实反应试验过程和中间参数，试验数据的单位和取值必须符合相应的规范要求。
原始记录的填写应当规范，字迹工整。
原始记录要有检验和审核两级签字。
具体要求如下：
1）原始记录不得更改，如有记错时，只能“杠改，，将正确的数据写在右上角，并加盖更改人印章。
2）对有温，湿度要求的检测项目，应记录测试过程的温、温度。
对缺少此栏目的表格，应记录在附注或说明栏内
3）对抗压，称量试验，应记录使用仪器的型号及编号、量程等.
4）注明参数检测试验所采用的标准号.
5）测试日期要正确。
6）参试人员应各自签字，不得漏签或代签
7）检测操作结束，要及时计算出具检测结果，结果的有效数字应严格按规程修约与保留。
8）检测记录应写出试验依据，对检测项目作出公正、准确的结论.
5.5.6土建试验室对于已完成的检验项目，其资料应及时存档。
存档时，应将同一试验编号的检验委托（通知）单，原始记录和检验报告装订后一并存入资料档案。
档案应由专人负责保管，试验资料一经存档，不得随意取出，严禁抽撤。
考核管理规定
为有效保证土建工程建设质量，要求业主职能部门/项目组、监理单位、EPC承包商、施工承包商和第三方检测单位严格执行本规定，对于违反相关规定的行为由质量管理部进行考核。
6.1土建试验室出具虚假试验数据、检定报告，罚款5000-10000元；情节严重的，罚款10000-30000元，并将有关责任人清除出场。
6.2对于检测单位下列行为予以警告、责令限期整改或者暂停试验室的检测活动并视情况罚款1000-20000元
6.2.1.土建试验室超出所批准的试验检测业务范围的；
6.2.2.随意更换检测人员的；
6.2.3.违规外委试验检测任务或外委检测未达到规定检测频率的；
6.2.4.试验室管理混乱、质量体系未有效运行的；
6.2.5.采用无效的技术标准、规范、规程的；
6.2.6.玩忽职守、营私舞弊，造成试验检测工作差错影响工程质量，并造成严重损失的。
记录要求
7.1记录控制
建设业主记录控制执行《文件与记录控制程序》（CCSC-P03-02）要求。
承包商、监理、检测单位记录控制执行自己的管理体系要求。
7.2记录编号
承包商、监理单位、检测单位及建设业主职能部门、项目组执行本规定要求发生的记录按以下层次组合（不变与可变）代码编号：
7.3人员确认书编号
序号（01~n）
CCSC-XX-RQ-XXX-XX
承包商、监理单位简写字母代码标识
人员确认代码标识
装置代码标识（不分装置时以00表示）
中煤陕西公司煤化工项目
7.4检测委托单编号
装置代码标识（不分装置时以00表示）
CCSC–XX–XX–XXX-XX
委托方简写字母代码标识
7.5检测报告编号
检测类别代码标识（详见注释）
CCSC–XX–XX-XX–XXX-XX
检测类别注释：
JZ---见证取样检测代码标识；
ZX---专项检测代码标识。
表1土建工程见证取样检测代码标识一览表
检测分项名称
检测分项代码
检测分项名称
检测分项代码
钢筋母材强度
01
石膏白灰物理检测
21
钢筋母材化学分析
02
粉煤灰、矿物掺合料检测
22
钢材母材强度
03
水泥、白灰、石膏粉煤灰及矿物掺合料化学分析
23
钢材化学分析
04
砖检测
24
钢筋焊接
05
砌块检测
25
钢筋机械连接
06
保温砖
26
混凝土配合比
07
耐火砖
27
砂浆配合比
08
瓷砖检测
28
混凝土强度
09
击实
29
砂浆强度
10
回填检测
30
混凝土抗冻
11
防水卷材
31
砂浆抗冻
12
防水耐酸涂料、油漆
32
混凝土抗渗
13
止水带、止水条
33
砂浆抗渗
14
沥清、环氧材料
34
耐热混凝土
15
外加剂检测
35
灌浆料检测
16
珍珠岩保温砖
36
混凝土及砂浆用水
17
保温材料
37
粗骨料
18
外墙保温材料
38
细骨料
19
建筑密封材料
39
水泥物理检测
20
表2土建工程专项检测代码标识一览表
专项检测项目
检测分项名称
检测分项代码
备注
主体结构工程
现场检测
混凝土、砂浆、砌体强度现场检测
01
钢筋保护层厚度、直径、间距检测
02
混凝土预制构件结构性能检测
03
后置埋件的力学性能检测
04
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49
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51
52
53
记录保存
项目建设期间，执行本规定发生的记录原件均在接受方保存。
项目建设结束时，质量检测报告应作为证实工程建设质量的证据，由承包商归类交工资料卷宗交付建设业主档案部门。
其他记录各责任和管理主体可自行处置。
54附表
P03-08-B1检测取样、送样人员确认书；
P03-08-B2检测取样、送样见证人员确认书；
P03-08-B3土建工程质量检测委托单。
P03-08-B1
检测取样、送样人员确认书
编号：
CCSC–XX–RQ–XXX–XX
装置/单元名称
装置/单元号：
合同模式
承包商
建设监理
项目组
□EPC□C
姓名
性别
工作岗位
身份证号
现所属单位
从事现工作年限
年
取样、送样检测类别
检测取样、送样分类确认范围:
本
人
照
片
备注:
本人签字
承包商签章
签署:
年月日
建设监理签章
签署:
年月日
项目组签章
签署:
年月日
质量管理部签章
签署:
年月日
注：
选择项采用符号“■”表示。
P03-08-B2
检测取样、送样见证人员确认书
编号：
CCSC–XX–RQ–XXX–XX
装置/单元名称
装置/单元号：
合同模式
承包商
建设监理
项目组
□EPC□C
姓名
性别
最高学历
技术专业
技术职称
工作岗位
身份证号
注
册
状
况
□国家注册监理□未注册
见证检测类别
注册地域:
现所属单位
注册年份:
年月
技术/监理工作年限:
/年
注册证书号:
检测取样、送样分类见证确认范围:
本
人
照
片
备注:
本人签字
建设监理签章
签署:
年月日
项目组签章
签署:
年月日
质量管理部签章
签署:
年月日
注：
选择项采用符号“■”表示。
P03-08-B3
土建工程质量检测委托单
编号：
CCSC–XX–XX-XXX-XX
装置/单元名称
装置/单元号：
检测方式：
□试验室检测□现场检测
检测委托时间：
年月日
检测类别：
□专项检测□见证取样检测
工程使用部位：
检测委托依据标准：
委托检测内容
试样数量：
分项代码
分项名称
试样编号：
试样型号规格：
试样母样数：
产地/厂商：
产品批号/炉号：
商标：
出厂合格证编号：
检测委托方
检测委托人
取样/送样人
监理见证方
监理见证人
委托方电话
委托方传真
委托接受人
电话
传真
检测报告出具承诺时限
年月日时
需要说明事项
注：
选择项采用符号“■”
升级会员 