17个过程乌龟图.docx
《17个过程乌龟图.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《17个过程乌龟图.docx（20页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
17个过程乌龟图
输入（Input）
1、顾客要求（包括顾客特殊要求、顾客需求与期望）
2、上年度经营业绩、管理评审资料、公司级数据分析和使用
3、与市场有关的问题（包括市场调研分析、市场风险评估）
4、公司发展战略/策略目标、产品结构、行业发展趋势（包括行业网络、行业杂志等）
5、竞争对手/同类厂家的产品/过程性能水平资料
6、年度质量目标、成本目标、顾客满意度计划、工厂/设施计划
7、财务策划/成本、增长预测/预期销售额、人力资源开发、健康/安全与环境问题
8、新产品研究与开发计划，预算及已有经费的项目
9、关键内部质量及运行能力指标
10、外部因素的约束（包括国家/国际标准、政府/安全与环保法规）
Process
经营策划
如何做（Howdo）
1、管理评审、数据分析和使用、信息管理
2、纠正和预防措施控制
3、文件管理、记录管理
4、顾客特殊要求
5、经营计划、持续改进
6、人力资源管理
衡量指标（Measurement）
1、质量目标完成率
2、销售增长率
使用方式（Quomodo）
1、会议2、报表
输出（Output）
1、经审查、批准且受控的短期和长期经营计划
涉及部门（Who）
1、总经理2、商务部
3、质量部4、技术部
5、制造部6、财务部
7、公司办
输入（Input）
1、顾客要求/顾客特殊要求
2、质量方针和质量目标的适宜性
3、ISO/TS16949:
2002质量管理体系所有要求的适宜性和有效性
4、审核结果（包括体系内审/过程审核/产品审核、顾客的第二方审核、认证机构的第三方审核）
5、顾客反馈（包括顾客抱怨/退货/不满意；产品实际的和潜在的售后市场失效对质量、安全或环境影响的分析）
6、纠正和预防措施状况
7、过程的业绩及其趋势和产品的符合性（包括业务计划和质量目标的监视；内/外部失效质量成本；新产品设计/开发特殊阶段中的质量风险、开发成本、准备时间、关键路径等测量）
8、可能影响质量管理体系的变更
9、对质量管理体系改进的建议
10、以往管理评审措施状况
Process
管理评审
如何做（Howdo）
1、管理评审
2、信息管理
3、纠正和预防措施控制
4、文件管理
5、持续改进
6、记录管理
7、人力资源管理
衡量指标（Measurement）
1、纠正措施有效关闭率
使用方式（Quomodo）
1、会议2、报表
输出（Output）
1、管理评审报告
2、纠正措施计划
涉及部门（Who）
1、总经理2、商务部
3、质量部4、技术部
5、制造部6、财务部
7、公司办
输入（Input）
1、顾客要求/顾客特殊要求
2、公司发展战略/策略目标
3、部门/岗位需求
4、员工质量意识需求
5、国际/国家标准
6、政府/安全与环保法规
7、经营计划
8、公司高层管理者指令
9、质量方针和质量目标需求
Process
人力资源管理
如何做（Howdo）
1、管理评审、信息管理
2、纠正和预防措施控制
3、文件管理、记录管理
4、业务计划、持续改进
5、人力资源管理
衡量指标（Measurement）
1、培训计划完成率
2、培训有效率
3、员工流动率
4、员工满意度评分
使用方式（Quomodo）
1、培训2、激励
3、调查表4、宣传栏
输出（Output）
1、培训合格的人员
2、员工培训档案、员工满意度和激励制度
3、年度培训计划、培训有效性评估报告
4、上岗证、培训考试试卷/资格证、人员素质矩阵表、岗位职责
涉及部门（Who）
1、总经理2、商务部
3、质量部4、技术部
5、制造部6、财务部
7、公司办
Process
市场分析/订单要求
输入（Input）
1、顾客反馈、抱怨分析统计资料；2、产品销售趋势分析资料；3、竞争对手状况；4、顾客满意度调查统计分析状况；5、行业资料/信息；
6、国际/国家标准、适用的标准和法规；7、顾客服务信息反馈和保修资料；8、顾客要求（包括顾客特殊要求）；9、以往类似产品相关资料/信息；10、市场占有率；11、顾客要求（包括顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性）；12、服务协议；13、开发成本目标；14、合格供应商及其一览表；15、质量协议、技术协议、产品图纸、样件等。
如何做（Howdo）
1、业务计划；2、管理评审；3、文件管理；4、记录管理；5、信息管理；6、持续改进；7、纠正和预防措施控制；8、数据分析和使用管理；9、人力资源管理；10、顾客特殊要求；11、产品质量先期策划；12、顾客需求管理；13、供应商管理；14、成本核算报价管理等。
衡量指标（Measurement）
1、主机厂占有率
2、市场占有率
3、报价准时率
4、合同/订单履约率
5、合同/订单评审及时率
6、合同/订单更改评审通知及时率
使用方式（Quomodo）
1、调查表、信息收集；2、数据分析、会议；3、客户走访、来访；4、E-MAIL、电话、传真、网络；5、统计技术。
输出（Output）
1、市场分析报告；2、市场调研报告；3、顾客资料档案；4、销售政策、销售合同/订单、销售计划；5、业务计划；6、成本核算报价单；7、合同/订单；8、修改的服务协议；9、制造可行性分析报告；10、合同/订单评审单；11、合同/订单一览表等
涉及部门（Who）
1、总经理2、商务部
3、公司办4、技术部
5、质量部6、财务部
衡量指标（Measurement）
1、新产品开发成功率
2、新产品可靠性目标达成率
3、新产品质量目标达成率
4、首件/首批准时交付率
5、新产品过程能力（Ppk/Cpk）达成率
输入（Input）
1、合同/订单、图纸/样件（包括尺寸、外观）、技术协议/技术资料（包括功能/性能、材料）；2、顾客要求（包括顾客特殊要求、特殊特性、顾客指定供应商、顾客财产、包装、标识和可追溯性等）、开发任务书；3、国际/国家标准、适用法规要求；4、报价单、制造可行性分析报告；5、信息的使用（包括：
以往的设计和开发经验、竞争对手分析资料、内部输入、供应商反馈、市场数据）、合同评审的结果；6、生产率目标、过程能力目标；7、开发成本目标、服务协议；8、时间计划、寿命/可靠性/耐久性/可维护性、适用的防错法。
如何做（Howdo）
1、业务计划、管理评审
2、顾客需求管理、顾客特殊要求管理
3、产品质量先期策划、产品批准过程
4、文件管理、记录管理
5、信息管理、持续改进
6、设计和开发控制、失效模式及后果分析
7、纠正和预防措施控制
8、体系/过程/产品审核
9、测量系统分析、统计过程控制
10、不合格品控制、数据分析和使用
11、采购管理、供应商管理
12、设备/工装/测量设备管理、产品防护
13、人力资源管理、质量成本管理
14、过程控制、检验和试验
15、产品交付、服务管理
16、顾客满意度管理
17、控制计划、作业指导书
使用方式（Quomodo）
1、电话/传真2、E-MAIL
3、统计技术4、调查表
5、软件6、测量设备
7、会议8、机器设备
输出（Output）
1、合格的样件/产品；2、APQP开发计划；3、DFMEA/PFMEA分析资料；4、PPAP资料、控制计划；5、过程能力研究结果；6、制造过程流程图/车间平面布置图；7、产品/过程特殊特性；8、产品图纸和规范、可靠性结果、材料规范/工程规范；9、过程指导书、适用的防错方法和防错活动的结果；10、产品和过程批准接收准则；11、有关质量、可靠性、可维护性及可测量性的数据和报告；12、产品/制造过程不合格的快速探测和反馈方法。
涉及部门（Who）
1、总经理2、商务部
3、公司办4、技术部
5、质量部6、财务部
7、制造部
Process
产品和制造过程设计和开发
输入（Input）
1、顾客要求（包括顾客特殊要求、顾客指定的供应商、顾客财产、交付时间、交付数量、包装要求）、图纸/样件
2、政府/安全与环保法规
3、国际/国家标准、质量协议（包括接收准则）
4、技术资料/技术协议
5、合同/订单、生产计划
6、现有供应商业绩
7、外部环境因素限制
8、采购成本目标、顾客/公司对供应商质量管理体系要求
Process
采购管理
如何做（Howdo）
1、管理评审、信息管理
2、纠正和预防措施控制
3、文件管理、记录管理
4、经营计划、持续改进
5、人力资源管理
6、采购管理、供应商管理
7、顾客需求/顾客特殊要求
衡量指标（Measurement）
1、交付准时率
2、进货检验批合格率
3、超额运费比例
4、重要供应商评估分数
使用方式（Quomodo）
1、电话/传真2、会议
3、软件/网络
输出（Output）
1、合格的原材料/外购/外协件/辅助材料和产品、合格的供方、合格供方一览表
2、供应商质量管理体系证书、供应商出厂检验/试验合格证明文件/PPAP资料
3、供应商评估调查/考核资料
4、采购计划、采购合同/订单
5、供应商交付监控资料
涉及部门（Who）
1、商务部2、质量部
3、技术部
输入（Input）
1、合同/订单、图纸/技术协议
2、生产计划、销售计划
3、顾客要求/顾客特殊要求
4、国际/国家标准、法规
5、交付要求、控制计划
6、作业指导书、特殊特性
7、生产成本目标、顾客财产
如何做（Howdo）
1、业务计划、管理评审；2、文件管理、记录管理；3、顾客需求管理、顾客特殊要求；4、人力资源管理；5、信息管理、持续改进；6、纠正和预防措施控制；7、不合格品管理；8、设备/工装管理/测量设备管理；9、产品标识和可追溯性；10、过程控制、检验和试验；11、产品防护管理；12、控制计划、作业指导书；13、体系/过程/产品审核；14、产品交付、服务管理；15、采购管理、供应商管理；16、质量成本管理；17、生产计划。
衡量指标（Measurement）
1、生产计划完成率
2、过程检验合格率
3、报废率
4、零公里PPM
使用方式（Quomodo）
1、测量设备2、设施/设备
3、运输工具4、工装
输出（Output）
1、合格的产品
2、与产品生产有关的记录
涉及部门（Who）
1、制造部
2、技术部
3、质量部
Process
产品实现
输入（Input）
1、顾客要求（包括顾客特殊要求、顾客指定的供应商、顾客财产等）
2、合同/订单、图纸/样件
3、技术资料/技术协议
4、新产品和制造过程设计开发需求、服务协议
5、设备/工装制造厂商要求
6、顾客第二方审核结果
7、公司内部需求
8、工程更改要求
如何做（Howdo）
1、管理评审、业务计划、持续改进
2、文件管理、记录管理、信息管理
3、纠正和预防措施控制、服务管理
4、供应商管理、不合格品控制管理
5、设备管理、工装管理、采购管理
6、过程控制管理、生产计划
7、人力资源管理、顾客财产管理
8、产品搬运/贮存/包装和防护
9、产品标识和可追溯性、过程审核
衡量指标（Measurement）
1、故障停机次数
2、故障停机率
3、设备利用率
4、工装定期维护执行率
使用方式（Quomodo）
1、工具2、软件
输出（Output）
1、有能力的设备/工装
2、易于维护的设备/工装
3、设备/工装台帐/档案
4、设备预防性维护计划/预测性维护方法、工装维护记录、易损工装更换计划
5、工装/设备验证记录、设备安装/调试/验收记录
6、工装/设备维修/验证记录
涉及部门（Who）
1、制造部
2、质量部
3、技术部
Process
设备/工装管理
输入（Input）
1、顾客要求（包括顾客特殊要求、顾客财产等）
2、技术规范/技术协议
3、顾客合同/订单要求
4、生产计划/销售计划
5、经检验合格的原材料/外购件/外协件/辅助材料/产品、入库单
6、采购合同/订单要求
7、经评审、批准的让步接收的原材料/外购件/外协件/辅助材料/产品
8、供应商提供的出厂检验合格证明文件/资料
9、适用的国家/国际标准、政府/安全与环保法规
如何做（Howdo）
1、管理评审、信息管理、文件管理
2、纠正和预防措施控制
3、记录管理、持续改进、过程审核
4、顾客财产、不合格品管理
5、产品标识和可追溯性
6、产品防护管理、产品审核
衡量指标（Measurement）
1、周转率
2、先进先出率
使用方式（Quomodo）
1、工具2、仓库
输出（Output）
1、标识清楚且帐物卡一致的合格产品
2、帐物卡一致的物品台帐
3、物品盘点台帐
涉及部门（Who）
1、商务部
2、质量部
3、制造部
4、技术部
Process
仓储管理
输入（Input）
1、顾客要求（包括：
顾客特殊要求、标识、可追溯性、交付时间、交付数量、合格说明书、包装要求和运输要求等）
2、合同/订单、图纸/技术协议
3、适用的标准/法规、包装规范
4、控制计划、作业指导书
5、销售合同/销售计划、服务协议
如何做（Howdo）
1、业务计划、管理评审；2、文件管理、记录管理；
3、顾客需求管理、顾客特殊要求；
4、人力资源管理；5、信息管理、持续改进；
6、纠正和预防措施控制；7、产品标识和可追溯性；
8、检验和试验、不合格品控制；9、产品防护管理；
10、控制计划、作业指导书；11、体系/产品审核；12、产品交付管理、服务管理；13、质量成本管理。
衡量指标（Measurement）
1、交付准时率
2、超额运费比例
3、交付付款差错率
使用方式（Quomodo）
1、交通/运输工具；2、出货通知单；3、传真、软件/网络
输出（Output）
1、合格的产品
2、顾客所要求的交付资料、顾客反馈信息
3、货款支付相关凭证/资料
涉及部门（Who）
1、商务部2、质量部
3、技术部4、制造部
5、财务部
Process
产品交付/支付
输入（Input）
1、合同/订单；2、顾客抱怨/退货；
3、服务协议；4、售后服务信息；
5、顾客满意度调查状况；
6、责任赔偿；7、适用的标准/法规；
8、顾客要求/顾客特殊要求；
9、以往售后服务保修和维护资料。
如何做（Howdo）
1、业务计划、管理评审；2、文件管理、记录管理；
3、顾客需求管理、顾客特殊要求；4、人力资源管理；
5、信息管理、持续改进；6、纠正和预防措施控制；
7、不合格品管理；8、服务管理；9、控制计划；
10、检验和试验、作业指导书；11、顾客满意度管理；
12、失效模式及后果分析；13、产品标识和可追溯性。
衡量指标（Measurement）
1、顾客满意度
2、顾客中断次数
3、顾客通知
4、顾客反馈回复及时率
5、售后PPM
6、顾客满意调查得分
使用方式（Quomodo）
1、电话/传真
2、调查表3、E-MAIL
输出（Output）
1、顾客服务信息反馈报告；2、退货产品分析/试验报告；3、纠正与预防措施报告；4、修订的服务协议；6、持续改进效果报告7、修订的DFMEA/PFMEA/控制计划；8、售后服务报告。
涉及部门（Who）
1、总经理
2、商务部
3、质量部
4、技术部
Process
服务/反馈
输入（Input）
1、顾客要求（包括顾客特殊要求、顾客财产）
2、国家法律法规
3、国际/国家标准
4、公司内部需求
5、新产品和制造过程设计/开发要求、服务协议
6、供应商提供的出厂检验合格证明文件/资料
7、采购合同/订单要求
8、监测/测量设备环境要求
如何做（Howdo）
1、管理评审、信息管理
2、纠正和预防措施控制
3、文件管理、记录管理
4、持续改进、实验室管理
5、监测和测量装置管理
6、测量系统分析
衡量指标
（Measurement）
1、计量仪器漏检率
使用方式（Quomodo）
1、软件2、工具
输出（Output）
1、检定/校准合格且具备能力和标识清楚的监测/测量设备
2、外部检定/校准机构资格证明文件/资料
3、监测/测量设备台帐/档案、周期检定计划、监测/测量设备维护保养记录、监测/测量设备检定/校准/试验结果
4、监测/测量设备实验范围
5、测量系统分析计划、测量系统分析结果
涉及部门（Who）
1、质量部
2、制造部
3、技术部
Process
监测和测量
输入（Input）
1、顾客要求/顾客特殊要求
2、政府/安全与环保法规
3、国际/国家标准、外来文件
4、公司内部需求
5、新产品和制造过程设计/开发要求、服务协议
6、顾客第二方审核结果
7、合同/订单要求、图纸/样件
8、ISO/TS16949体系要求
9、公司质量手册、程序文件、作业指导书（包括图纸/规范、接收准则、工程/材料规范）、表单/记录
10、顾客抱怨/退货/服务反馈、重大生产异常/质量异常
11、认证机构第三方审核结果
如何做（Howdo）
1、管理评审、信息管理、文件管理
2、纠正和预防措施控制
3、记录管理、持续改进、体系审核
4、过程审核/产品审核
5、人力资源管理
衡量指标（Measurement）
1、纠正措施有效关闭率
2、QKZ
3、关键缺陷出现率
4、过程审核评估分数
使用方式（Quomodo）
1、软件2、会议
3、办公设备4、统计技术
输出（Output）
1、有效的质量管理体系
2、有效且具有能力的过程、合格的产品
3、体系审核/过程审核/产品审核计划、审核报告、审核相关记录
涉及部门（Who）
1、总经理2、公司办
3、制造部4、质量部
5、技术部6、财务部
7、商务部
Process
质量审核
输入（Input）
1、顾客要求/顾客特殊要求
2、公司内部需求
3、新产品和制造过程设计/开发要求
4、供应商质量管理体系证书、供应商出厂检验/试验合格证明文件/PPAP资料
5、合同/订单、盖章受控且有效的图纸/规范（包括工程规范/材料规范）、控制计划、作业指导书、技术资料/技术协议、外来文件（包括国际/国家标准、政府/安全与环保法规）
6、检定/校准合格的监视/测量设备
Process
检验和试验
如何做（Howdo）
1、管理评审、信息管理
2、纠正和预防措施控制
3、文件管理、记录管理
4、持续改进、人力资源管理
5、不合格品管理、生产计划
6、测量设备管理、控制计划
7、产品标识和可追溯性
8、数据分析和使用
9、质量成本管理、进货检验、过程检验、成品检验、实验室管理、作业指导书
衡量指标
（Measurement）
1、漏检率
使用方式（Quomodo）
1、软件2、计量器具
输出（Output）
1、标识清楚的合格/不合格原材料/外购/外协件/辅助材料/产品
2、检验和试验相关记录
3、不合格品评审记录、纠正措施改进记录
涉及部门（Who）
1、质量部2、制造部
3、技术部
升级会员 