ISO9001基础设施管理程序.docx
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ISO9001基础设施管理程序
基础设施管理程序
（ISO9001：
2015）
1.目的
为使本公司的厂房,水电气等设施、设备以及公司各种工装、模具的规划,审核、验收及维护等管理，使其有效运作，确保生产正常进行。
2.范围
本程序适用于公司质量管理体系的经营资源中，有关涉及到产品制造的各种设施、设备、模具及其工装。
3.权责
3.1工程部是本程序的归口管理部门，负责工装、模具的设计，制定设备及仪器的维护保养程序、指引。
3.2工程部负责工装、模具的制造、维修。
-建立生产设备及仪器一览表并于需要时作出相应之更新
-确定公司内须保养之设备及仪器
-协调内部及外部之保养工作
-执行制定之内部保养工作
-对报坏设备或仪器进行维修，如须要联络相关之制造商或维修机构
-报废失效及无法维修之设备及仪器
-联络相关制造商或外间保养机构对到期之设备及仪器进行保养工作
-编制设备预防性和预知性维护保养计划
3.3．包装部、汽配一厂\汽配二厂等设施设备使用部门负责使用过程中工装、模具、设备、设施的管理，制作设备操作指导书。
4.设施设备（模具、工装）管理过程识别
4-1、过程输入：
4-1-1、产品改进需求
4-1-2、现有设施设备使用状况
4-1-3、设备普查记录
4-1-4、设施/设备管理台账
4-1-5、模具、工装清单
4-1-6、新产品开发需求
4-1-7、更新需求
4-2、过程输出：
4-2-1、设备管理分析报告、设备布局平面图、新增设施设备清单
4-2-2、易损工装更换计划、设备采购计划、维护、保养计划、备件计划、应急计划、设备操作指导书、维护、保养记录、模具管理作业指导书。
4-2-3、设备验收报告、预测性维护保养记录、设备验证记录、设备/工装易损备品备件清单、设施/设备维修记录、设施/设备管理台账。
5、管理程序内容
5.1.模具、工装的管理见《模具管理作业指导书》。
5.2．工程部负责组织CTF小组进行设备的选型、采购和进厂验收。
5.3．对于重、大、精、稀、贵设备，在设备进厂前应同设备供方协约要求其委派专家到工厂进行安装调试和培训基本使用方法。
工程部、汽配一厂\汽配二厂应安排专人学习新设备的操作、维护保养和精度检测要领。
5.4．工程部根据设备使用说明书提出设备维护期限，设备管理员定期检查各种生产制造设备及辅助支撑设备的运行情况。
5.5．汽配一厂\汽配二厂定期对各种生产制造设备及辅助支撑设备进行维护，工程部对设备维护提供相应的技术支持。
5.6．对于不能自行维护的设备，工程部提出邀请外部维修单位配合，并将申请报汽配一厂\汽配二厂审核，总经理/副总经理审批。
5.7．副总经理对邀请外部单位配合维修的请求批复后，采购部联系并选定有关外部维修单位。
5.8．外部维修单位接受邀请后，双方洽谈合作细节，并初步确定合同各项条款，报副总经理审批。
5.9．副总经理审核合同的各项条款，批准后，双方签订正式的设备维护合同。
5.10．外部维护单位按合同规定条款对设备进行维护，汽配一厂\汽配二厂和工程部对设备维护给予相应的配合。
5.11．设备维护工作完成，外部维修单位提出设备维护验收申请，工程部组织CFT对设备维护验收，设备管理员参与。
5.12．副总经理审批后，工程部填写有关设备维护验收单，并办理结算手续。
5.13．设备维护验收合格后投入使用，工程部负责建立全公司的设施/设备管理台账，各设备的使用部门负责建立本部门的设施/设备管理台账。
5.14．工程部考虑设备的实际使用情况和设备精度要求，规划设备维护保养项目，确定维护保养时机，组织CFT评估各设备保养及实施的必要性，进行设备的维护保养。
设备使用部门进行日常保养，并填写维护保养记录，同时对设备运转情况作出记载，工程部负责设备的预测性维护。
5.15．对不能修复，失去使用价值需报废的设备，设备使用部门提出，工程部组织CFT评估，经过总经理/副总经理批准后方可报废。
工程部可根据设备的使用状况，提出设备改造计划，经过总经理/副总经理批准后实施设备改造。
5.16．设施设备的维修情况由设备维修人员记入《设施/设备维修记录》表，并每月定期移交给工程部门保管。
5.17．工程部负责保留1年内基础设施管理档案/记录，对超过1年的，移交给公司文控中心进行保管，各部门因实际需要查阅基础设施管理档案/记录时，可到文控中心查阅。
5.设施设备管理流程
6.相关及支持性文件
6.1《仓储管理程序》
6.3《采购及供应商管理程序》
6.4《不合格品管理程序》
6.5《测量设备管理程序》
6.6《模具管理作业指导书》
6.7各设备的使用维护保养作业指导书
7相关记录
7.1．新增设施设备清单
7.2．设备布局平面图
7.3．采购单
7.4．厂商送货单
7.5．设备验收报告
7.6．维护保养计划
7.7．维护保养记录
7.8．预测性维护保养记录
7.9．设备验证记录
7.10．设备/工装易损备品备件清单
7.11．设施/设备维修记录
7.12．设施/设备管理台账
生产设施配置申请单
编号：
DXC-6.2-01序号：
设施名称
购置数量
型号（规格）
单价预算
使用部门
到厂日期
主要技术参数：
用途说明：
预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：
申请人：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
设施验收单
编号：
DXC-6.2-02序号：
设施名称
出厂编号
型号（规格）
价格
生产厂家
进厂日期
主要技术参数：
随机附件及数量：
随机资料：
设施安装调试情况：
设施验收结论：
参加验收人员：
备注：
使用部门签名：
日期：
生产部签名：
日期：
生产设施一览表
编号：
DXC-6.2-04
序号
本厂编号
设施名称、型号规格
价格
起用日期
使用部门
放置地点
备注
编制：
日期：
设施日常保养项目表
编号：
DXC-6.2-05
设施名称：
设施编号：
使用部门：
保养人：
月：
保养项目
1
2
3
4
5
6
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8
9
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28
29
30
31
异常情况记录
备注
注：
保养后，用“V”表示日保，“”为周保、“”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修计划
编号：
DXC-6.2-06
执行部门：
序号：
序号
设施编号
设施名称
检修内容
检修时间
检修人
编制：
日期：
批准：
日期：
设施检修单
编号：
DXC-6.2-07
设施使用部门：
序号：
设施名称
设施编号
型号规格
检修申请人
故障发生时间和现象：
检修记录：
检修人：
时间：
验收记录：
检修人：
时间：
备注：
设施报废单
编号：
DXC-6.2-08
使用部门：
序号：
设施名称
设施编号
起用时间
型号规格
原价格
报废申请人
报废原因：
审批意见：
批准人：
时间：
备注：
设施配置申请单
设施名称
购置数量
规格型号
预算单价
使用部门
到厂日期
主要技术参数：
用途说明：
预定的订购厂家及对厂家质量保证能力的评价：
申请人：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
设施验收记录
设施名称
出厂编号
规格型号
价格
生产厂家
进厂日期
主要技术参数：
随机附件及数量：
随机资料：
设施安装调试情况：
验收结论：
参加验收人员：
备注：
接收人：
日期：
基础设施一览表
序号
本厂编号
设施名称
规格型号
数量
放置地点
设施维护保养记录
设施名称
本厂编号
规格型号
申请人
故障发生时间、地点及现象：
检修记录：
检修人：
年月日时
验收记录：
验收人：
年月日时
备注：
设施维护保养情况检查记录
检查日期：
检查人员：
检查目的：
检查部门与区域：
检查结果综述：
纠正预防措施要求：
检查人：
日期：
设施检修计划
序号
设施编号
设施名称
检修内容
检修时间
责任部门
编制：
日期：
批准：
日期：
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