混凝土搅拌站整改报告.docx

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混凝土搅拌站整改报告

编号：

混凝土搅拌站——整改报告

甲方：

乙方：

签订日期：

年月日

XX公司

湖南省质监局实验室现场监督评审整整改改资资料料XXXX混凝土有限公司2014年5月20日目录一、评审整改报告………………………………………………3二、整改情况说明………………………………………………41、管理要求基本符合评审4.1.10要求………………………42、记录基本符合评审4、9要求………………………………83、管理评审基本符合评审4、11要求…………………………94、人员基本符合评审5.1.3与5、1、5要求…………………10

5、设施与环境条件基本符合评审5.2.5要求………………116、检测与校准方法基本符合评审5.3.2及5、3、3要求……137、设备与标准物质基本符合评审5.4.1与5、4、5,缺项5、4、8要求…………………………………………………………168、量值溯源不符合评审5.5.4要求…………………………209、抽样及样品处置基本符合评审5.6.1要求………………2410、结果质量控制不符合评审5.7.1b要求,基本符合评审5、7、2要求…………………………………………………2511、结果报告基本符合评审5.8.1要求………………………28湖南省质监局实验室现场监督评审整改报告省质量技术监督局:

贵局于2014年4月19日派评审组,对我公司“计量认证实验室”进行了监督评审检查工作。

针对质量管理等方面指出了工作中的不足,并提出了具体整改要求。

公司按照整改要求,对不足之处进行有效整改,进一步落实完善了实验室质量

管理体系。

（具体整改实施情况附后）。

特此报告。

XXXXXX混凝土有限公司2014年5月20日整改情况说明1、管理要求:

基本符合评审4.1.10要求。

实验室没有对检测或校准等关键环节的监督记录。

——整改实施:

实验室质量负责人制定监督管理计划,并对检测人员就检测与校准的关键环节进行监督,做好详细记录。

《质量监督计划》与《质量监督记录表》附后:

质量监督计划11、目的为贯彻质量方针,确保本实验室的质量目标得以实现,制定本计划。

22、适用范围适用于本公司所有试验检测工作。

33、职责

⑴质量负责人负责组织制定年度质量监督计划,并对质量监督结果进行评价;⑵技术部组织质量监督工作的实施;⑶实验室技术负责人负责组织检测人员的技术考核;⑷实验室资料管理员负责检测标准、规范等文件的跟踪查新;⑸质量监督员负责监督质量监督工作的落实。

44、工作要求年度质量目标:

报告合格率为≥98%,报告及时率≥98%;客户满意度≥90%,客户投诉率≤1%;重大事故率为0,质控数据合格率≥95%。

⑴实验室内的质量监督①人员:

检测人员必须经过培训并考核合格,每半年对在岗检测人员进行一次技术考核。

②仪器设备与标准物质a、仪器设备按照规定的要求定期进行检定/校准,在两次检定/校准周期之间至少进行一次核查（一般一年一次）,期间核查必须按计划进行,核查方法见各仪器期间核查作业指导书;b、本实验室使用的检测方法,必须就是国家发布的标准方法,资料管理员每半年对标准进行一次跟踪查新,确认使用现行有效的规范;c、凡有标准样品的项目,每一年至少组织一次标样考核与一次实验室内比对（包括人员比对、检测方法比对等）。

d、每两月对可保留样品进行一次抽检,每次至少抽检一个项目。

44、质量监督的具体过程:

:

⑴抽查时间:

采用不定期的抽查方法;⑵抽查内容:

仪器设备、试验室卫生、检测（试验）过程、原始记录,严格按照绩效考核制度当中要求的条款进行打分;

⑶遇有公用设施及二级建筑工程以上委托时,检测室负责人必须通知质量监督人员进行检测过程监督,以确保检测质量;⑷质量监督人员必须将抽查监督项目内容详细记录在检测试验质量监督登记表中,并保存。

质量监督记录表编号:

JSSYS2014-001试验地点水泥试验室监督类别日常监督日期2014年5月7日计划监√试验项目水泥试验试验名称凝结时间检测检验编号C20140507-01-027检测人员监督内容监督检验结果备注1、取样过程及试样保护、存储就是否符合要求符合要求2、样品规格、数量、外观及标识就是否符合要求符合要求3、检测依据的标准、规范、方法作业指导书等就是否正确正确4、环境条件就是否满足要求满足要求5、仪器设备就是否正常正常6、消耗材料就是否符合要求符合要求7、人员操作就是否规范符合要求8、测试数据就是否真实、结果就是否可靠符合要求9、原始记录的填写就是否符合要求符合要求10、运算及结果判定就是否符合要求符合要求11、报告就是否规范规范12、就是否在标准规定期限内完成符合要求

质量监督员:

质量负责人:

2、记录:

基本符合评审4、9要求。

评审4、9要求:

每次检测与/或校准的记录应包含足够的信息以保证其能够再现。

经审查:

《混凝土出厂检验原始记录表》内容信息量不足,无试验环境条件,无压力泌水率等单项检测依据。

——整改实施:

依据标准要求,在《混凝土出厂检验原始记录表》内加上试验环境、单项检验依据等。

同时自查所有的原始记录,对粉煤灰、减水剂等原材料检验记录表的信息做相应完善。

其整改前后情况对照见附后各记录表。

3、管理评审:

基本符合评审4、11要求。

评审4、11要求:

实验室最高管理者应根据预定的计划与程序,定期对管理体系与检测与/或校准活动进行评审。

经审查:

无内部评审记录。

——整改实施:

对已完成的内部评审活动,要求补记“评审记录”。

对将执行的内部评审活动,领导要求严格详细准确做好记录。

补记“评审记录”见附件《内部审核》。

4、人员:

基本符合评审5.1.3与5、1、5要求。

①评审5.1.3要求:

实验室人员应经过与其承担的任务相适应的教育、培训,并有相应的技术知识与经验。

经审查:

公司部分检测人员对部分化学分析试验操作不熟悉。

——整改实施:

公司一方面加强对要编检测人员业务能力的考核,以促使其自主学习业务技能;另一方面通过送外培训、交流等形式提高检测人员的业务水平。

②评审5、15要求:

实验室应保存人员的资格、培训、技能与经历等的档案。

经审查:

XXX个人档案信息不完善。

——整改实施:

建立完善实验室人员档案信息。

完善后的档案附后。

5、设施与环境条件:

基本符合评审5.2.1与5、2、5要求。

①评审5.2.1要求:

实验室的检测与校准设施以及环境条件应满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。

经审查:

试验室的水泥试块养护箱无箱盖。

——整改实施:

给水泥试块养护箱加箱盖。

整改前:

水泥试块养护箱无箱盖整改后:

水泥试块养护箱加了箱盖

②评审5.2.5要求:

区域间的工作相互之间有不利影响时,应采取有效的隔离措施。

经审查:

水泥安定性沸煮箱、水泥快速养护箱放置在水泥试验室,不符合标准要求。

——整改实施:

整改前:

该设备放在水泥试验室,对试验环境温度有影响。

影响对环境温度有要求的水泥试验。

水泥安定性沸煮箱水泥快速养护箱

６、检测与校准方法:

基本符合评审5.3.2及5、3、3要求评审5.3.2及5、3、3要求:

实验室应确保使用标准的最新有效版本。

与实验室工作有关的标准、手册、指导书等都应现行有效并便于工作人员使用。

经审查:

实验室过期作废的标准（GB/T14902-2003、GB/T8074-87）没有盖“作废”章。

实验室还缺少JGJ/T70-2009《建筑砂浆基本性能试验方法标准》、JTJ270-98《水运工程混凝土试验规程》。

——整改实施:

①清理所有现用标准、手册、指导书等,对作废的资料加盖“作废”章并停止使用。

②购买实验室缺少的JGJ/T70-2009《建筑砂浆基本性能试验方法标准》、JTJ270-98《水运工程混凝土试验规程》。

整改后:

该设备放在无温度要求的试验室,不会影响别的试验。

水泥安定性沸煮箱水泥快速养护箱

7、设备与标准物质:

基本符合评审5.4.1与5、4、5,缺项5、4、8要求。

①实验室缺少电磁搅拌器、滴定管、砂浆振动台、砂浆密度仪及化学试剂;②部分设备档案缺少检定单位给出的《检定证书》;③《程序文件》里缺少《期间核查管理程序》。

——整改实施:

①公司于2014年4月20日着手安排相关人员采购电磁搅拌器、滴定管、砂浆振动台、砂浆密度仪及化学试剂（盐酸、硝酸银、硝酸、硫氰酸铵、氯化钠、十二水合硫酸铁铵、氯化铵等等）。

如下图示:

②要今年５月的设备检定时,向湘西州计量测试检定所索要所有检定设备的《检定证书》。

③在《程序文件》里补充《期间核查管理程序》。

磁力加热搅拌器及辅助设备

XXXXXXX混凝土有限公司试验室程序文件文件编号:

JSSYQ/S2013、0288主题:

:

期间核查管理程序页码:

第第11页共22页修订状态:

第第AA版第00次修订颁布日期:

32013年年010月月515日1、目的对在用的主要仪器设备进行运行检查与在两次检定（校准）之间进行核查,以保证检测仪器设备及相关检测结果的准确性与可靠性。

2、范围本程序适用在用的主要仪器设备运行检查与在两次检定（校准）之间的期间核查。

3、职责3、1质量负责人负责制定相应的运行检查（或期间核查）计划。

3、2技术负责人负责审批运行检查期间核查计划,并对检（核）查结果的有效性进行确认。

3、3设备管理员组织实施,且应做好《仪器设备运行检查（期间核查）记录表》,并负责归档。

4、工作流程4、1运行检查（或期间核查）方法的确定:

本公司采用下列方法对测量设备进行运行检查（或期间核查）。

4.1.1执行《检测结果质量控制程序》,参加与其它实验室之间的能力验证比对。

4.1.2定期使用有证标准物质与标准器核查读数漂移、使用频繁、检测数据重要的仪器设备。

4、2运行检查计划的制定及实施:

4.2.1质量负责人根据本公司仪器设备的运行情况,确定需要进行运行检查（或期间核查）的对象,制定《运行检查（或期间核查）计划》,检查方法应参照有关国家标准与检定规程确定。

4.2.2运行检查的主要内容就是检查仪器设备就是否正常运行及其测量稳定性,至少每月进行一次,对于使用频繁、读数容易漂移的仪器应至少每周进行一次检查。

4.2.3期间核查的主要内容就是复核仪器设备在两次检定（校准）间隔之间示值泸溪县金沙混凝土有限公司试验室程序文件文件编号:

JSSYQ/S2013、0288主题:

:

期间核查管理程序页码:

第第22页共22页

修订状态:

第第AA版第00次修订颁布日期:

32013年年010月月515日误差的准确性及复现性。

4.2.4技术负责人审核批准《运行检查（或期间核查）计划》后,由设备管理员安排实施,做好记录。

4.2.5技术负责人负责对检（核）查结果进行确认（与计量检定证书或与计量检定规程比较,评定该仪器设备就是否运行正常、就是否符合使用要求）。

4、3如证实仪器设备状态不符合使用要求,应对上次检查后的检测数据追溯,核查就是否对检测结果造成影响。

若对检测结果的有效性发生疑问,应组织复检;如报告已发出,应立即书面通知客户。

4、4对于仪器设备运行检查中发现有异常情况或不能满足使用要求时,应查明原因,或调试维修,或重新进行检定（校准）。

4、5运行检查（或期间核查）应使用有证标准物质与定期检定的标准计量器具。

4、6运行检查（或期间核查）的资料、记录由档案管理员归档。

5、相关记录5、1《仪器设备运行检查（或期间核查）记录表》８、量值溯源不符合评审5.5.4要求。

评审5.5.4要求:

实验室应有参考标准的检定/校准计划。

经审查:

无设备检定计划。

——整改实施:

根据设备实际检定情况,制定设备检定计划。

XXXX混凝土有限公司试验室检测设备/计量器具检定计划表编号:

2014年4月20日

序号设备名称设备型号数量生产编号生产厂家存放地点检定有效期至检定周期计划送检单位计划送检日期01压力试验机YES-20001台1219济南翰森精密仪器有限公司力学室2014-5-61年湘西自治州计量测试检定所2014-4-2802水泥压力试验机YAW-300B1台464济南翰森精密仪器有限公司力学室2014-5-61年——2014-4-2803恒温干燥箱101A-11台110810上海康路仪器设备有限公司力学室2014-5-61年——2014-4-2804砼贯入阻力仪HJ-801台天津市北辰建工仪器厂力学室2014-5-61年——2014-4-2805冻融循环试验箱DX-2001台天津市京润建筑仪器厂力学室2014-5-61年——2014-4-2806箱式电阻炉4-101台110954上海康路仪器设备有限公司化学室2014-5-61年——2014-4-2807氯离子含量测定仪CL2006-51台20111118609北京富瑞辰电子机械有限公司化学室2014-5-61年——2014-4-2808比表面仪FBT-51台上海宜昌仪器纱筛厂化学室2014-5-61年——2014-4-2809分析天平（电子）TG328A1台上海精密科学仪器有限公司化学室2014-5-61年——2014-4-2810酸度计PHS-251台上海盛磁仪器有限公司化学室2014-5-61年——2014-4-2811定硫仪DL-01A1台20111024103北京富瑞辰电子机械有限公司化学室2014-5-61年——2014-4-2812标养室恒温恒湿控制仪FHBS-601台天津市中标仪器设备厂混凝土室2014-5-61年——2014-4-2813混凝土振动台80*801台11235沈阳实验仪器厂混凝土室2014-5-61年——2014-4-2814混凝土搅拌机HJW-601台111927天津市建仪实验仪器厂混凝土室2014-5-61年——2014-4-2815雷氏夹测定仪LD-501台上海康路仪器设备有限公司混凝土室2014-5-61年——2014-4-2816台称TCT50-1001台无锡建仪仪器机械有限公司混凝土室2014-5-61年——2014-4-2817含气量测定仪HK-I1台11121中科联科学技术研究所混凝土室2014-5-61年——2014-4-28

18混凝土抗渗仪HP-401台20111123299天津市建仪实验仪器厂混凝土室2014-5-61年——2014-4-2819砂浆搅拌机HX-151台111930天津市建仪实验仪器厂混凝土室2014-5-61年——2014-4-2820砂浆振动台500*5001台11006绍兴市新能仪器设备有限公司混凝土室2014-5-61年——2014-4-2821负压筛析仪FSY-150B1台1320无锡市得佳意试验机制造有限公司水泥室2014-5-61年——2014-4-2822电动抗折机KZJ-5001台沈阳长城机电设备厂水泥室2014-5-61年——2014-4-2823水泥胶砂搅拌机JJ-51台8327沈阳市北建仪器制造厂水泥室2014-5-61年——2014-4-2824水泥净浆搅拌机NJ-160B1台8149沈阳市北建仪器制造厂水泥室2014-5-61年——2014-4-2825沸煮箱FZ-31A1台111291无锡建工试验仪器设备有限公司水泥室2014-5-61年——2014-4-2826水泥胶砂振实台ZS-151台8332无锡建筑材料机械厂水泥室2014-5-61年——2014-4-2827电子台秤TCS-1001台010753永康市香海衡器厂水泥室2014-5-61年——2014-4-2828电子天平YP-B200011台上海光正医疗仪器有限公司水泥室2014-5-61年——2014-4-2829砂浆稠度仪SC-1451台110512天津市建仪实验仪器厂水泥室2014-5-61年——2014-4-2830砂浆分层度测定仪ф1501台河北建仪有限公司水泥室2014-5-61年——2014-4-2831胶砂流动度测定仪NLD-31台11805天津市建仪实验仪器厂水泥室2014-5-61年——2014-4-2832水泥抗压夹具40*401套无锡市中科建材仪器有限公司水泥室1年——2014-4-2833酸度计PHS-251台上海盛磁仪器有限公司化学室2014-5-61年——2014-4-2834水泥快速养护箱SY-841台1092天津市建仪实验仪器厂水泥室2014-5-61年——2014-4-28

9、抽样及样品处置:

基本符合评审5.6.1要求。

样品间无样品架,样品处置无样品处置的具体人员。

——整改实施:

添加样品放置专用架。

35标准养护箱YH-40B1台11987北京科达京威科技发展有限公司水泥室2014-5-61年——2014-4-2836水泥稠度凝结时间测定仪新国标1台上海路达实验仪器有限公司水泥室2014-5-61年——2014-4-2837振筛机6611B1台天津市庆达试验仪器制造有限公司原材料室2014-5-61年——2014-4-2838电子天平YP-B50021台上海光正医疗仪器有限公司原材料室2014-5-61年——2014-4-2839电子台秤ACS-301台90722永康市香海衡器厂原材料室2014-5-61年——2014-4-2840压力泌水仪SY-21台11925天津市京润建筑仪器厂原材料室2014-5-61年——2014-4-2841砂浆凝结时间测定仪ZKS-1001台72350无锡市新区坊前春阳东路8号原材料室2014-5-61年——2014-4-2842百分表（0-10）mm1台1640汉中万目仪电有限责任公司原材料室2014-5-61年——2014-4-2843回弹仪ZC3-A1台山东省乐陵回弹仪厂办公室2014-5-61年——2014-4-28数显千分表（0-12、7）1台瑞士办公室2014-5-61年——2014-4-2844游标卡尺0-150cm1把上海量具刃具厂办公室2014-5-61年——2014-4-28批准:

审核:

制表:

10、结果质量控制:

不符合评审5.7.1b要求,基本符合评审5、7、2要求。

①无实验室能力比对计划;②无砼试块强度统计记录及分析报告。

——整改实施:

制作实验室能力比对计划表,补充砼试块强度统计及分析报告。

见附后表格。

整改后:

添加样品架,专放试样桶及样品,确保做到水泥与粉煤灰试样不混放。

整改前:

试样桶及样品直接置于地上。

XXXX混凝土有限公司试验室实验室能力比对工作计划表计划时间2014年7月计划编制人比对计划№比对试验对象指标1指标2指标3指标4指标5指标61水泥试验细度凝结时间安定性标准稠度用水量234比对单位华洲混凝土有限公司计划成本——送样时间2014年7月5日送样人估记比对试验时间2014年7月7日公司试验时间2014年7月7日本公司试验负责人主任批准总经理批准备注20144年55月份混凝土强度统计分析强度等级C30配合比编号C30-001统计周期评定依据GBJ50107-2010

龄期d强度值比例龄期d强度值比例龄期d强度值比例30%70%2835、4118%30%70%2835、1117%30%70%2835、7119%30%70%2837、2124%30%70%2835、4118%30%70%2836、3121%30%70%280%30%70%280%30%70%280%30%70%280%30%70%280%30%70%280%30%70%280%30%70%280%30%70%280%最大值00%00%37、2124%最小值00%00%35、1117%平均值000035、9120%合格判定nλ1λ2统计＜101、150、95fcu,k30n610~141、150、90mfcu35、9λ11、15系数15~191、050、85参数fcu,max37、2λ20、95≥200、950、85fcu,min35、1σ6、14项目统计方法方法统计法非统计法标准要求mfcu-λ1*σ≥fcu,kfcu,min≥λ2*fcu,kmfcu≥λ1*fcu,kfcu,min≥λ2*fcu、k注当σ<2、5Mpa时,取σ=2、5Mpa统计mfcu-λ1*σλ1*fcu,k34、5合格fcu,kmfcu35、9结果fcu,minλ2*fcu、k28、5合格λ2*fcu,kfcu,min35、1结果评定合格分析意见技术负责人:

统计员:

2014年5月25日11、结果报告:

基本符合评审5.8.1要求。

《程序文件》中《检测报告管理程序》没有关于报告编号的具体规定。

——整改实施:

在《检测报告管理程序》中加上对报告编号的具体规定。

如下表XXXXX混凝土有限公司试验室程序文件文件编号:

JSSYQ/S2013、022主题:

:

检测报告管理程序页码:

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