度如皋建工局部门预算情况说明.docx

度如皋建工局部门预算情况说明.docx

《度如皋建工局部门预算情况说明.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《度如皋建工局部门预算情况说明.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

度如皋建工局部门预算情况说明

2017年度如皋市建工局部门预算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、2017年度部门主要工作任务及目标

三、部门机构设置和所属单位情况

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

第二部分如皋市建工局2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分如皋市建工局2017年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

1、主要职能

建工局是政府组成部门之一，其主要职能是：

1.制定我市建筑行业发展中长期规划和实施办法，推动行业不断深化改革和发展。

2.整顿和规范全市建筑市场秩序，加强建筑市场的行政执法检查。

3.组织和指导全市建筑安全监督管理；组织实施行业新的技术成果，增强全市建筑业企业创新能力，提高行业向外开拓市场的水平。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

（一）2017年度主要工作任务。

1.推动市场布局转型，持续做大规模总量。

抢占市场、做大规模，依然是建筑企业谋求发展的第一要事。

2017年，我们要围绕“总产值1000亿元，力争1100亿元，缴纳企业所得税4亿元”的发展目标，科学布局、战略聚焦，守住老阵地、开拓新市场，稳扎稳打，步步为营。

一要抢占潜力市场。

在继续巩固和拓展长三角、环渤海、东北等传统主力市场的基础上，要以国家战略为导向，以一线市场为依托，形成以上海、北京、天津、沈阳等为主中心的建筑都市群；要集中优势兵力、优势资源抢攻陕甘宁、两湖、两广、云贵等西北、西南市场，努力形成西安、长沙、昆明等为次中心的新兴建筑都市群；要以内联外合的方式，纵向拉伸产业链条，横向拓宽专业领域，努力形成房建、公建、市政、机电安装、光伏等门类齐全、领域宽泛的发展格局。

中如、标龙、志鹏、戴庄、常青等总承包企业，要按照“拓展覆盖面，提升占有率”的经营策略，密切关注和跟踪国家投资方向的变化，对潜力市场进行前瞻性布局，抢占热点市场，保持传统市场稳中有进，新兴市场快速占领，努力做大总量规模。

二要跻身高端市场。

要以公建、厂房、隧道桥梁等技术含量高、建筑体量大的工程作为经营重点和难点，努力承接一批“高大上、精尖难”项目。

六建、江中两个特级企业和中如、标龙、戴庄等一级企业要瞄准“高大难尖新”的高端市场，利用公司资质齐全、人才齐备、客户满意度高、廉洁管理等优势，通过兼并收购、重组联营、设立分支机构等方式吸收一批同类型的工程项目管理企业，快速整合资源、集聚力量，寻求机会在地铁、公路、轨道交通等高端领域实现突破。

三要拓展国际市场。

要加快走出去步伐，六建、江中、中如3家企业全力用好对外经营签约权，以过往施工的国际项目回访为切入点，采取工程总承包、联合承建和提供劳务并举的办法走出国门，逐步从劳务输出向工程总承包过渡。

其他优质企业要加强与国内外大集团和国际知名承包商的合作，建立长期、稳定的合作关系，不断增强如皋建筑企业呼应“一带一路”战略、开拓国际市场的能力。

四要覆盖本地市场。

2.推动发展方式转型，持续增强核心竞争力。

随着传统市场与新兴市场的此消彼长，企业要增强市场拓展能力，必须推动发展方式与经营能级等核心竞争力的转型提升。

一要坚定不移推动现代化建设。

《建筑产业化发展纲要》中指出，到2020年，装配式建筑占新建建筑的比例达到20%，到2025年，比例达到50%以上。

目前全国已有30多个省市出台了装配式建筑专门的指导意见和相关配套措施，越多越多的市场主体开始加入到装配式建筑的建设大军中。

在各方共同推动下，2015年全国新开工的装配式建筑面积达到4000万平方米，近3年新建预制构件厂数量达到100个左右。

2016年，新开工大型装备式建筑项目跃增到118个。

江苏作为试点省份，将对具有建筑产业现代化施工、制造等相关能力的企业在工程中标资格、财政补贴、税费优惠、金融支持、用地支持、行政许可等方面给予充分的政策支持，我市也配套出台了相关激励文件。

各建筑企业要抢抓政策机遇，注重企业自身研发或与研发能力强的企业合作，通过技术进步提高产品品质和生产经营效率，提升建筑工业化水平，努力在新一轮的改革契机中抢占潮头。

二要以自主创新实现技术引领。

企业自主创新能力是抢占高端新兴市场的竞争之本。

各建筑企业要始终坚定创新强企的发展思路，狠抓自主创新能力建设。

要充分发挥各建筑企业技术中心的支撑作用，加大创新投入，注重与高等院校和科研院所合作，尽快建立技术开发利用、资源共享互通的研发平台，力争在核心技术、应用技术研发和技术转化等方面取得实质性突破。

六建、江中以及准备晋升特级资质的中如、标龙等企业要积极争取国家和省有关部门的科技专项资金，创造条件建立省级研发中心，加快科技成果转化。

元辰、新空间、蓝星装饰、如云科技等专业企业，要加强节能、环保、智能化、信息化等关键、共性技术和尖端施工技术的联合攻关，参与各类规范、规程、标准的编写，巩固和扩大我市建筑业的技术领先优势。

三要以优化资质结构增强市场承接能力。

目前我市建筑企业的资质结构不尽合理，特级和一级资质偏少，企业同质化发展较为严重，EPC工程总承包基本空白。

2017年，我们要扣住政策和市场导向，持续扩大特级、一级资质企业的数量，推进二、三级企业资质升级，优化行业结构。

中如、标龙要围绕特级资质企业要求，加快自身提升工作。

其他优质企业要找准自身定位，合理采取内部提升、重组借力等方式，提升企业资质水平。

要强化企业EPC总承包能力建设，特别是江中、中如等龙头企业，重点推动设计、采购、施工深度融合，努力承接一到两个总承包项目。

要强化专业施工能力建设，跳出房屋土建等传统施工方向，努力在公铁水、智能建筑、装备建筑等方面，形成具有较强竞争能力的专业施工品牌。

3.推动内部管理转型，持续提升品牌形象。

坚持以提升管理能力为重点，推进全行业在项目管理、公司管理、资金运行、人才建设方面科学优质高效发展。

一要建立现代管理制度。

加快建立现代企业制度，着力打造与企业自身状况相匹配的法人治理结构，改变传统的粗放型管理模式。

要推动企业股权结构改革，一级以上企业要大力引进各类资本要素参与企业股份制改造和股权结构优化，鼓励企业法人交叉参股，努力形成复合所有制产权结构，积极推行管理、技术、资本等要素参与收益分配，充分调动企业经营管理人员、技术骨干的积极性和创造性。

条件成熟的企业要不断健全母子公司体系，提高决策效率，提升现代化管理水平。

二要增强资本运作能力。

雄厚的资金实力和强大的融资能力逐渐成为企业核心竞争力的支撑点和开拓竞争的杀手锏。

在资本运营上，广大企业应解放思想，树立不为所有、但可共享的思维，建立银企联盟，推进银行资本与产业资本的融合，支持总承包业务冲刺和抢占高端市场向深度和广度发展。

六建、江中、标龙等总承包企业要选择合适业务板块，加快上市步伐，增强龙头企业融资能力；其他有能力的专业承包公司要与国内外大集团加强战略合作，借船出海，实现资质、资本运作的互惠共赢。

同时，各建筑企业要进一步强化财务成本控制和资金链风险防范，完善并严格执行各项财务规章制度，精细化现金流管理，最大限度地开源节流，提高资金使用效率。

三要强化信息化建设。

加快BIM技术引进、消化和应用，在管理制度、人员配置、现场管理、过程控制等方面加强探索和挖掘，全面提升项目精细化能力，让精细化渗透到项目管理的每个“节点”，力求更加科学高效。

这方面，有条件的优质企业要立足具体项目，探索推进BIM技术的应用，建立项目数据库，实现项目的信息化管理。

四要强化人才队伍建设。

把人才队伍建设作为第一资源和竞争之本。

着力打造一支“讲诚信、守法规、精业务、顾大局、勇担当、重责任”的企业家队伍和职业经理人队伍，引领行业更好更快发展，当好带路人。

继续实施建筑业“333”人才工程，充分发挥如皋建筑工程管理与技术培训中心、如皋建工产学研基地作用，强化教育培训，打造学术领先、业务精通的高级人才和建造师队伍，打造技术精湛、吃苦耐劳的技术工人队伍，努力构建适应建筑市场需求的人才体系。

五要强化合同法务管理。

要进一步增强法制意识，将工程合同管理作为维护企业经济效益的有力保障。

依据标准化建筑工程施工合同文本，做实做细合同签订前期审核把关、合同履行过程监控和后期验收交付审计决算等各项工作。

要建立合同实施管理机构，提高合同管理人员的法制水平，确保合同条款规范完整、严密完备，维护自身合法权益。

此外，各企业要切实加强品牌文化建设，不断激发广大员工的创业与管理热情，着力提升服务发展、保障发展的文化软实力，弘扬正能量。

4.推动服务监管转型，持续优化发展环境。

建筑业是我市的支柱产业、品牌产业和富民产业。

各镇（区、街道）、各部门要进一步提高认识，强化服务，改善管理，齐心协力支持建筑企业做大做强，为我市建筑业的持续快速发展保驾护航。

要建立建筑业转型发展基金。

市金融、财政、发改、建工、人行等部门要探索建立建筑业转型发展引导基金，加大对企业转型过程中的政策引导和资金支持，鼓励企业加快转型升级步伐。

要加大对国家、省和南通市关于建筑产业现代化、工程总承包等政策的研究，支持企业获得更多上级政策资金补助。

各金融机构要把建筑业作为实体经济的重要组成部分，加大金融支持力度，不随意压贷、抽贷，不增加担保条件，共同促进广大建筑企业平稳、健康发展。

要想方设法着力化解企业担保链风险，支持企业平稳转型，努力维护良好的金融生态环境。

要切实提高服务效能。

进一步创新市场监管服务理念，优化服务机制，严格行政执法，营造更加公平、公正、公开的市场环境。

要服务企业开拓市场，支持企业加强与项目所在地政府机构的对接沟通，帮助企业积极争取地方政府的支持。

务实开展市场调研，瞄准潜力市场、新兴市场等重点地区，定期组织建筑企业开展品牌发布与推介，持续放大如皋建筑铁军的品牌效应。

进一步健全完善财政、国税、地税、行业主管部门以及镇区之间的联动响应机制，强化税收征管服务；分类开展纳税业务指导，鼓励建筑业税源回流，服务县域经济社会发展，努力实现建筑业发展和财税收入增长以及城乡居民增收的良性互动。

要强化质量安全管理。

以持续深化工程质量治理两年专项行动，规范建筑市场秩序，确保工程质量，树立品牌形象，促进行业稳定。

强化红线意识，构建更加科学高效的工程质量安全事故防范体系，坚决防范和遏制重大事故发生。

要强化建筑企业安全主体责任，要始终把工程质量和安全生产作为生命线，严格落实质量安全监管制度。

要实行质量全过程管理，建立健全质量管理的运行、监督和激励机制，制定奖惩措施，落实管理责任。

要加强安全生产管理，进一步落实安全生产责任制，有效压降安全事故。

要努力营造良好氛围。

各镇（区、街道）、各部门要把建筑业发展摆上更加突出的位置，切实做到思想上有位置，政策上有扶持，工作上有安排。

宣传部门、各镇（区、街道）要大力宣传建筑企业在带动行业发展、主动回乡纳税、促进农民增收、支持家乡建设等方面做出的突出贡献，提高全社会的认同度和赞誉度，营造全市上下理解、支持、关心建筑业发展的良好氛围。

（二）2017年度主要目标。

1、如皋建筑业目标完成总产值1000亿元，力争1100亿元。

2缴纳企业所得税4亿元。

3、引导扶持1家企业晋升特级资质，1家企业晋升一级资质。

4、建立建筑业转型发展引导基金。

5、建筑市场和施工现场管理进一步规范，确保不发生一般以上等级安全生产责任事故。

3、部门机构设置和所属单位情况。

建工局机关设有5个科室，分别为：

综合科、行业管理科、市场管理科、技术安全科、监察室，实行部门预算管理的除局机关以外，还包括局所属全额拨款事业单位建筑安全生产监督站、自收自支事业单位建筑工程质量检测中心。

建工局公务员在编人员18人，事业单位在编12人（安监站7人，检测中心5人。

4、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

如皋市建工局2017年部门预算，根据年度工作目标和任务，根据市政府批复的建工局“三定方案”，依据市政府《2017年市级部门预算编制方案》的要求，紧紧围绕市委市政府的决策部署，结合我局的2017年度工作目标，坚持量力而行，从严从紧编制2017年度部门预算。

基本支出预算编制：

人员支出按照国家、省有关政策规定和在职在编、养老保险改革等实际情况编制；商品和服务支出按照市部门预算方案公布的综合定额标准和核定人数确定。

专项业务支出预算编制：

根据市部门预算编制方案，结合我局2017年度工作重点统筹安排。

继续规范整合专项业务费,在保障机关正常运转和各项重点工作开展的基础上，进一步压减专项业务费。

2017年如皋市建工局财政拨款收入预算总计676.67万元，其中：

一般公共预算收入预算676.67万元。

支出总计676.67万元，其中：

基本支出预算数为648.49万元，项目支出预算数为28.18万元。

第二部分　如皋市建工局2017年度部门预算表

见附件：

2017年度如皋市建工局部门预算表

第三部分如皋市财政局2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

如皋市建工局2017年度收入、支出预算总计2006.91万元，与上年576.44万元相比收、支预算总计各增加100.23万元，增长17.39%。

主要原因是政策性调资、人员增加形成的基本支出增加等。

其中：

（一）收入预算总计676.67万元。

包括：

1．财政拨款收入预算总计676.67万元。

（1）一般公共预算收入预算676.67万元，与上年576.44万元相比增加100.23万元，增长17.39%。

主要原因是政策性调资、人员增加形成的基本支出增加等。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。

与上年相比增加0万元，增长0%。

3．其他资金收入预算总计0万元。

与上年相比增加0万元，增长0%。

4．上年结转资金预算数为0万元。

与上年相比增加0万元，增长0%。

（二）支出预算总计676.67万元。

包括：

1．一般公共服务（类）支出676.67万元，主要用于行政运行方面费用。

与上年相比增加100.23万元，增长17.39%。

主要原因是政策性调资及养老保险金和人员增加形成的基本支出增加等。

2．结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为648.49万元。

与上年542.84万元相比增加105.65万元，增长19.46%。

主要原因是政策性调资及养老保险金和人员增加形成的基本支出增加。

项目支出预算数为28.18万元。

与上年33.6万元相比减少5.42万元，减少16.13%。

主要原因是取消及减少有关项目预算。

二、收入预算情况说明

如皋市建工局本年收入预算合计676.67万元，其中：

一般公共预算收入676.67万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

如皋市建工局本年支出预算合计676.67万元，其中：

基本支出648.49万元，占95.84%；

项目支出28.18万元，占5.16%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

如皋市建工局2017年度财政拨款收、支总预算676.67万元。

与上年576.44万元相比，财政拨款收、支总计各增加100.23万元，增长17.39%。

主要原因是政策性调资及养老保险金和人员增加形成的基本支出增加等。

五、财政拨款支出预算表情况说明

如皋市建工局2017年财政拨款预算支出676.67万元，占本年支出合计的100%。

与上年576.44万元相比，财政拨款支出增加100.23万元，增长17.39%。

主要原因是政策性调资及养老保险金和人员增加形成的基本支出增加等。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．建筑业（款）行政运行（项）支出676.67万元，与上年576.44万元相比增加100.23万元，增长17.39%。

主要原因是政策性调资及养老保险金和人员增加形成的基本支出增加等。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

如皋市建工局2017年度财政拨款基本支出预算648.49万元，其中：

（1）人员经费593.94万元。

主要包括：

基本工资63.83万元、津贴补贴95.73万元、奖金67.28万元、社会保障缴费49.34万元、离休费11.71万元、退休费255.81万元、生活补助3.26万元、住房公积金19.76万元、提租补贴7.31万元、购房补贴1.55万元、职业年金缴费13.17万元、其他对个人和家庭的补助支出5.19万元。

（二）公用经费54.55万元。

主要包括：

办公费4.36万元、会议费3万元、培训费0.9万元、公务接待费5万元、工会经费1.98万元、福利费2.23万元、其他交通费用19.44万元、其他商品和服务支出17.64万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

如皋市建工局2017年无政府性基金支出预算支出0万元。

与上年相比增加0万元，增长0%。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

如皋市建工局2017年一般公共预算财政拨款支出预算676.67万元，与上年576.44万元相比增加100.23万元，增长17.39%。

主要原因是政策性调资及养老保险金和人员增加形成的基本支出增加等。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

如皋市建工局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算648.49万元，其中：

（一）人员经费593.94万元。

主要包括：

基本工资63.83万元、津贴补贴95.73万元、奖金67.28万元、社会保障缴费49.34万元、职业年金13.17万元、离休费11.71万元、退休费255.81万元、生活补助3.26万元、住房公积金19.76万元、提租补贴7.31万元、购房补贴1.55万元、其他对个人和家庭的补助支出5.19万元。

（二）公用经费54.55万元。

主要包括：

办公费4.36万元、会议费3万元、培训费0.9万元、公务接待费5万元、工会经费1.98万元、福利费2.23万元、其他交通费用19.44万元、其他商品和服务支出17.64万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出54.55万元，比2016年37.96万元增加16.59万元，增长43%。

主要原因是：

人员增加后核定定额费用增加、公车改革交通补贴、经济分类改革调整等。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

如皋市建工局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出5万元，占“三公”经费的100%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。

其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元。

3．公务接待费预算支出5万元，比2016年减少0.36万元，减少7.2%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和省市十项规定精神，进一步加强公务接待管理，压减公务接待支出。

如皋市建工局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3万元，等于上年预算数3万元。

如皋市建工局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.9万元，本年数大于上年预算数0.85万元，增加0.05万元，增长5%的主要原因人员增加导致定额培训费用增加。

十二、一般公共预算政府采购支出预算表情况说明

如皋市建工局2017年度一般公共预算拨款安排的政府采购预算支出1.08万元。

为：

办公设备购置项目购电脑1.08万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：

包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：

包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：

包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：

包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费：

指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。