饮片加工植物提取商业计划书.docx

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饮片加工植物提取商业计划书

商业计划书

项目名称

项目单位

地址

电话

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联系人

重庆XXXXX有限公司

二0一三年九月制

目录

摘要1

第一部分公司基本情况6

第二部分公司管理层8

第三部分产品/服务10

第四部分研究与开发13

第五部分行业及市场情况14

第六部分营销策略16

第七部分产品制造19

第八部分管理26

第九部分融资说明27

第十部分财务计划30

第十一部分风险控制30

第十二部分项目实施进度31

结束语31

摘要

【公司概况】

公司名称：

重庆XXXXX有限公司

注册号：

成立时间：

2010年12月9日

住所：

法定代表人：

注册资本：

总资产：

营业期限：

永久存续

经营范围：

法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营。

股权结构：

截至2013年8月8日

股东孙褔平出资额740.6万元出资方式货币出资比例70％

股东XXXXX出资额317.4万元出资方式货币出资比例30％

【主要管理者情况】

本公司实行总经理负责制。

总经理XXXXX，男，生于1980年11月，2010年4月毕业于清华大学长三角研究学院企业总裁研修班；2012年12月结业于中国人民大学商学院MBA班；2010年12月至今，任重庆XXXXX有限公司总经理。

具有较强的组织领导和决策能力，丰富的药品生产质量管理工作经验，能坚持原则，能较好地处理好生产质量管理过程中出现的问题。

【产品/服务内容】

公司目前主要产品为中药饮片（净制、切制、炒制、煅制、蒸制、煮制、炖制、酒炙、醋炙、盐炙、姜炙、蜜炙、油炙、制炭、煨制、燀制）、毒性中药饮片（净制、切制、蒸制、煮制）及中药提取物。

【项目技术基础】

公司占地80224平方米,建筑面积24502平方米,拥有按GMP标准新建的生产车间二栋，研发中心、质检楼和办公楼各一栋。

现有技术人员24人,其中研究生2人,大专以上人员8人,中专以上人员14人，以浙江大学、山西医药工业设计院等科研院所为技术依托，研发综合实力强。

我公司厂房及生产线设备均为全新、先进的，且引进了先进生产工艺，在保证生产的产品质量更优质的同时，还实现了低耗、高效、原材料利用率高的目的，有效降低了生产成本。

目前我公司已取得药品生产许可证，GMP认证工作也在进行当中，预计十月份可以通过认证。

【市场分析】

中药饮片是中药行业的三大支柱之一，其炮制工艺是中药传统制药技术的集中体现及核心所在。

如今，我国政府高度重视中医药的发展，中药饮片已被列入国家基本药物目录，自2008年1月1日起，中药饮片的生产企业都必须获得《药品GMP证书》，对中药饮片行业进行了进一步规范。

2009年全国中药饮片工业产值已过500亿元，占中药工业总产值的19.2%，环比增长26.5%；实现利润总额33亿元，环比增长40.3%。

中药饮片是医药子行业增长最快的领域。

随着医改的逐步推进，基本药物政策的贯彻，中药饮片的用量还会逐渐增加，市场还会增大。

目前，我国的大多数中药饮片生产厂家存在着饮片生产线不够完善，新技术、新方法应用较少，生产工艺不规范，缺乏科学可控的饮片质量评价标准等问题。

截至2010年9月底，我国已通过GMP认证的中药饮片生产企业共有891家，但实际开工生产的企业不过300多家。

由此可见，饮片行业目前市场前景是十分广阔的。

植物提取物是现代植物药先进技术的载体，是植物药制剂的主要原料。

植物提取物一直是拉动我国中药出口的主要品种，除了医药用途外，提取物还广泛应用于食品补充剂、化妆品原料，保健品原料等。

总所周知，化学药物毒副作用大、易产生抗药性，且生产过程中会对环境造成极大污染。

相比之下，植物提取物副作用小且不易产生抗药性，生产过程非常环保，其废渣还可作为天然有机肥，具有化学药物无可比拟的天然优势。

同时,植物提取物兼有开发投入少、技术含量高、附加值大、国际市场应用广泛、市场发展空间大等诸多特点。

目前，植物提取物行业已成为国内发展最快的行业之一，每年增长率都在15%以上，同时也是国内主要出口行业之一。

近20年来，植物提取物出口一直保持较高的增幅。

据中国海关数据统计，2013年一季度我国植物提取物进出口额4.1亿美元，同比增加12.1%。

其中出口额3.3亿美元，同比增加11.2%，占中药商品出口额的47%，植物提取物在中药产品出口中继续保持较大比重。

植物提取物之所以发展前景看好，是因为随着世界范围的“回归自然”呼声不断升温，以及社会的发展和生活水平的提高，人们对疾病的关注已经由单纯的治疗转到重点关心疾病的预防，在新的医学模式影响下，具备功能性的天然保健食品备受青睐。

迄今为止，我国已有800多家植提物出口企业，其中大约200家为生产植提物的企业，真正形成一定规模的不过一二十家公司，包括天津尖峰、浙江康恩贝、陕西天诚、陕西塞福、湖南宏生堂、湖南金农云南玉溪万方、桂林兴达公司等。

未来两年内，项目达产后，我公司将成为重庆地区最大、全国靠前的饮片加工以及植物提取规模型生产企业，预期年销售收入可达2亿元，市场前景十分广阔。

【营销策略】

公司坚持以人为本的现代管理理念，积极探索整合营销模式，走“经营理念化、营销网络化”道路。

实施品牌战略，加快项目的建设，走品牌促销之路。

饮片主要通过进入八大药材市场、医药销售公司、药店及大中型超市，提取物则主供制药企业及食品加工厂，远期考虑出口渠道方面的建设。

公司销售人员及市场管理机制完善，且我公司已在河北等地建立了饮片办事处，并与瑞昌医药、万物医药等医药公司建立了合作关系，产品销售渠道已有一定规模。

【产品制造】

公司产品生产设备先进，生产工艺技术成熟，设计均为国内先进水平。

植物提取技术采用管道式微波连续提取装置与树脂柱纯化技术相结合，工艺先进，原材料利用率高，安全可行，且实现节能、环保、低耗、高效、优质的目的，有效降低了生产成本。

项目达产后，预计年产普通中药饮片500吨、毒性中药饮片20吨，中药提取物200吨。

目前，我公司已取得药品生产许可证，且GMP认证相关工作已在进行当中，预计在今年十月份通过该认证。

【经营管理】

公司机构设置完善，为了项目的顺利实施，我们制定了一系列的管理制度和项目实施计划。

通过建立合理的约束与激励机制，树立员工强烈的团队意识和鉴定的信念，引导员工树立端正的工作态度，实现人力资源的增值。

【财务预测】

目前，我公司已完成投资总额达5000多万，如果投资能按计划进行，销售目标能顺利实现，项目的利润率高，资金回笼快，正式投入生产后，预计可实现年产普通中药饮片500吨、毒性中药饮片20吨，中药提取物200吨，年均营业收入可达20000万元，年均税后利润2950万元，投资回报率为59%，投资回收期2年。

【融资计划】

目前我公司的固定资产投资部分已全部完成，地皮及厂房设备现估值约1亿元。

由于资金短缺，现拟对外融资流动资金5000万，其中3000万用于生产原材料购买，1000万用于销售渠道建设，1000万用于日常生产经营开支。

本公司股份最高可出让66%，投资者皆可以享受部分公司股东权利，按比例分配薪资，对公司实务有知情权，但不享有参与决策权。

如投资者不想继续参与公司，可采取：

1、股权转让2、要求公司回购3、利用撤资退出三种方式退出公司。

【风险控制】

本项目主要风险在于市场风险。

企业拟通过加强产品的推广力度，加快社会的认知度，提高产品的竞争力，工艺技术需进一步研究，以提高产品质量，尽可能规避该风险。

第一部分公司基本情况

公司基本情况：

公司名称重庆XXXXX有限公司

成立时间2010年12月9日

注册资本1058万元

实际到位资本5000万元

其中现金到位5000万元

无形资产占股份比例14.92%

注册地点秀山县工业园区园区路21号

公司性质为：

有限公司

公司沿革：

新成立公司

目前公司主要股东情况：

股东名称

出资额

出资形式

股份比例

孙褔平

740.6

货币

70%

XXXXX

317.4

货币

30%

目前公司内部部门设置情况：

目前公司主营业务为饮片加工、植物提取。

公司目前职工情况：

拥有员工107人，其中管理人员24人，生产工人100人；大专以上文化程度的有47人，占员工总数44%，大学本科以上的有16人，占员工总数15%，硕士学位（含中级职称）以上的有5人，占员工总数4%。

公司近期及未来3—5年要实现的目标：

目前，本公司已被认定为秀山县县级龙头企业，并争取在明年被成功认定为市级龙头企业。

未来3-5年公司计划项目实现年销售收入27800万元，实现利润6950万元，上缴国家税金5838万元。

产品品牌被广大消费者所认可，争取成为重庆市著名品牌。

公司近期及未来的发展方向、发展战略和要实现的目标：

目前公司主要致力于现代生物技术的研究、应用和创新，利用现代高新技术，开发当地的特色植物资源，开展中药饮片加工及中药提取加工业务，通过5年到10年的努力，力争成为银花产业的领跑者。

并根据公司发展及市场开拓情况，将会增加保健饮品及日化品的加工业务，争取做到产品优质多样化，以降低市场风险。

第二部分公司管理层

董事长

XXXXX，性别：

男，生于1969年9月，大专学历，曾在福州福尔特公司担任厂长工作。

2010年5月-至今，任重庆XXXXX有限公司法定代表人。

总经理

XXXXX，性别：

男，生于1980年11月，2010年4月毕业于清华大学长三角研究学院企业总裁班研修班。

2012年12月结业于中国人民大学商学院MBA班。

2010年10月—至今，在重庆XXXXX有限公司工作担任总经理。

具有较强的组织领导和决策能力，有较丰富的药品生产质量管理工作经验，能坚持原则，能较好地处理好生产质量管理过程中出现的问题。

技术开发负责人

XXXXX，性别：

男，生于1988年3月，2011年毕业于北京中医药大学中药学专业，大专学历。

2013年5月至今，在重庆XXXXX有限公司工作，担任工程部技术负责人。

具有较强的专业技术和丰富的实践经验，敢于面对挑战。

技术顾问

XXXXX，女，工学博士，副教授，硕士生导师，主要从事废弃物处置与资源化综合利用研究。

资源化学与利用重庆市教委创新团队成员，化学学会会员，“TRIZ”创新方法培训师（二级）。

主持重庆市科技攻关重点项目等各级各类项目16项，其中技术转让（服务）2项；主持或主研重庆市教学改革等课题3项；发表论文28篇；申请发明专利6项，已授权2项；获得重庆市科技成果三等奖2项。

市场营销负责人

XXXXX，性别：

男，生于1980年05月，2002年06月毕业于重庆医科大学，大学专科学历，执业中药师。

2013年06月-至今，在重庆XXXXX有限公司工作，担任供销部经理，负责物料采购、贮藏等工作。

具有较强的鉴定中药材真伪的专业技术水平和丰富的管理经验，熟悉GMP及相关法律法规。

质量部经理

XXXXX，性别：

女，生于1982年05月，2006年6月毕业于重庆医科大学药学专业，大学本科学历。

2012年5月-至今，在重庆XXXXX有限公司工作，担任质量部经理兼QA主管，负责质量部全面工作。

具有较强的专业技术水平和丰富的生产质量管理经验、敢于坚持原则，熟悉GMP及相关法律法规。

有能力对药品生产和质量管理中的实际问题作出正确判断和处理。

生产部经理

XXXXX，性别：

男，生于1984年8月，2006年7月毕业贵阳中医学院中药学专业，本科学历，学士学位。

2013年5月-至今，在重庆XXXXX有限公司工作，担任生产部经理，负责生产部全面工作。

具有较强的专业技术水平和丰富的生产管理经验、组织协调能力，敢于坚持原则，熟悉GMP。

财务负责人

XXXXX,性别:

男,年龄48岁，专科学历，所学专业为综合统计。

1990年7月~1997年7月，在重庆秀山卷烟厂做会计1997年8月至2000年7月，在秀山火电厂做会计人员。

2000年8月至2004年做代帐，2005年6月至2010年12月，在秀山三润矿业有限公司财务部做会计人员。

2011年1月至今在重庆XXXXX有限公司做会计，财务经验非常丰富。

第三部分产品/服务

1、产品规划

公司目前从事普通中药饮片（净制、切制、炒制、煅制、蒸制、煮制、炖制、酒炙、醋炙、盐炙、姜炙、蜜炙、油炙、制炭、煨制、燀制）、毒性中药饮片（净制、切制、蒸制、煮制）及中药提取物的生产。

预计年产普通中药饮片500吨、毒性中药饮片20吨，中药提取物200吨。

公司拟生产的范围、剂型、品种质量标准及依据表：

范围

剂型

代表品种

批准文号或报批情况

标准依据

中药饮片

净制

麦冬

--

中国药典2010年版

中药饮片

切制

茯苓

--

中国药典2010年版

中药饮片

炒制

白扁豆

--

中国药典2010年版

中药饮片

制炭

荆芥

--

中国药典2010年版

中药饮片

蒸制

五味子

--

中国药典2010年版

中药饮片

煮制

远志

--

中国药典2010年版

中药饮片

酒制

当归

--

中国药典2010年版

中药饮片

醋制

延胡索

--

中国药典2010年版

中药饮片

盐制

补骨脂

--

中国药典2010年版

中药饮片

姜汁炙

厚朴

--

中国药典2010年版

中药饮片

蜜炙

款冬花

--

中国药典2010年版

中药饮片

煅制

磁石

--

中国药典2010年版

中药饮片

煨制

诃子

--

中国药典2010年版

中药饮片

油炙

淫羊藿

--

中国药典2010年版

中药饮片

燀制

苦杏仁

--

中国药典2010年版

毒性中药饮片

净制

生川乌

--

中国药典2010年版

毒性中药饮片

煮制

半夏

--

中国药典2010年版

毒性中药饮片

蒸制

制川乌

--

中国药典2010年版

中药饮片：

范围

剂型

代表品种

批准文号或报批情况

标准依据

中药提取

提取物

人参总皂苷

--

中国药典2010年版

中药提取

提取物

人参茎叶总皂苷

--

中国药典2010年版

中药提取

提取物

三七总皂苷

--

中国药典2010年版

中药提取

提取物

丹参酮提取物

--

中国药典2010年版

中药提取

提取物

北豆根提取物

--

中国药典2010年版

中药提取

提取物

浙贝母浸膏

--

中国药典2010年版

中药提取

提取物

茵陈提取物

--

中国药典2010年版

中药提取

提取物

连翘提取物

--

中国药典2010年版

中药提取

提取物

颠茄浸膏

--

中国药典2010年版

中药提取

提取物

积雪草总苷

--

中国药典2010年版

中药提取

提取物

黄藤素

--

中国药典2010年版

中药提取

提取物

黄芩提取物

--

中国药典2010年版

中药提取

提取物

穿心莲浸膏

--

中国药典2010年版

中药提取

提取物

大黄浸膏

--

中国药典2010年版

中药提取

提取物

丹参总酚酸提取物

--

中国药典2010年版

中药提取

提取物

栀子提取物

--

中国药典2010年版

中药提取

提取物

甘草浸膏

---

中国药典2010年版

中药提取

提取物

刺五加浸膏

---

中国药典2010年版

中药提取

提取物

百部流浸膏

---

中国药典2010年版

中药提取

提取物

陈皮流浸膏

----

中国药典2010年版

中药提取

提取物

川贝母流浸膏

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中国药典2010年版

中药提取

提取物

夏天无提取物

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中国药典2010年版

中药提取物

中药提取

提取物

龙胆总苷

--

中国药典2010年版

中药提取

提取物

益母草干浸膏

--

中国药典2010年版

中药提取

提取物

广藿香叶提取物

--

中国药典2010年版

中药提取

提取物

青蒿提取物

--

中国药典2010年版

中药提取

提取物

肿节风浸膏

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中国药典2010年版

中药提取

提取物

金银花提取物

--

中国药典2010年版

中药提取

提取物

山楂叶提取物

--

中国药典2010年版

中药提取

提取物

小叶榕浸膏

--

部颁标准编号：

WS3-B-2743-97

中药提取

提取物

绞股蓝提取物

--

部颁标准编号：

WS3-Z-006-93（Z）

2、目标市场：

中药饮片目标市场：

医药销售公司、药店、出口市场

中药提取物目标市场：

制药企业、食品加工企业、出口市场

3、定价策略

◇公司以争取市场最大份额和树立产品质量领先形象为定价目标，以利润和适应竞争为定价原则。

◇公司最终是根据成本、毛利目标、市场价格形势来确定价格。

◇公司将按月季度来审查价格，以保证基本利润不受损失。

◇公司计划每三个月审查定价情况和产品库存或短缺的情况。

4、产品的宣传与推广

企业将采取主动性的宣传与推广策略，广泛扩大选择性销售的范围，以达到我们的销售目标。

（1）企业将联系专业化程度高的顾问、广告代理商或者公共关系企业。

（2）企业将按正常的方式广泛地联系下列单位或个人：

贸易刊物的编辑部门，商务和出版机构，现有顾客所在企业的主要管理人员、雇员组织、用户集团、顾客、竞争对手、销售代表等等。

（3）企业将通过参加各类活动来提高企业和产品的知名度，这些活动包括：

开展印刷品广告宣传活动、新闻发布会、年度会议、贸易刊物、文章报导、直接邮寄、社会认证等等。

第四部分研究与开发

技术依托

公司以浙江大学，山西医药工业设计院等科研院所为技术依托，致力于现代生物技术的研究、应用和创新，利用现代高新技术，开发当地的特色植物资源。

研发条件

公司现拥有按GMP标准新建的生产车间二栋，研发中心、质检楼和办公楼各一栋。

现有技术人员24人,其中研究生2人,大专以上人员8人,中专以上人员14人，具有较强的研发实力。

研发管理

公司将采取现金奖励等激励机制和措施，来保持关键技术人员和技术队伍的稳定：

公司未来3—5年在开发资金投入和人员投入计划（万元）：

年份

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

资金投入

100

200

300

400

500

人员（个）

24

30

30

40

50

第五部分行业及市场情况

中药饮片市场情况

中药饮片是中药行业的三大支柱之一，其炮制工艺是中药传统制药技术的集中体现及核心所在。

如今，我国政府高度重视中医药的发展，中药饮片已被列入国家基本药物目录，自2008年1月1日起，中药饮片的生产企业都必须获得《药品GMP证书》，对中药饮片行业进行了进一步规范。

2009年全国中药饮片工业产值已过500亿元，占中药工业总产值的19.2%，环比增长26.5%；实现利润总额33亿元，环比增长40.3%。

中药饮片是医药子行业增长最快的领域。

随着医改的逐步推进，基本药物政策的贯彻，中药饮片的用量还会逐渐增加，市场还会增大。

目前，我国的大多数中药饮片生产厂家存在着饮片生产线不够完善，新技术、新方法应用较少，生产工艺不规范，缺乏科学可控的饮片质量评价标准等问题。

截至2010年9月底，我国已通过GMP认证的中药饮片生产企业共有891家，但实际开工生产的企业不过300多家。

由此可见，饮片行业目前市场前景是十分广阔的。

植物提取市场情况

植物提取物是现代植物药先进技术的载体，是植物药制剂的主要原料。

植物提取物一直是拉动我国中药出口的主要品种，除了医药用途外，提取物还广泛应用于食品补充剂、化妆品原料，保健品原料等。

总所周知，化学药物毒副作用大、易产生抗药性，且生产过程中会对环境造成极大污染。

相比之下，植物提取物副作用小且不易产生抗药性，生产过程非常环保，其废渣还可作为天然有机肥，具有化学药物无可比拟的天然优势。

同时,植物提取物兼有开发投入少、技术含量高、附加值大、国际市场应用广泛、市场发展空间大等诸多特点。

目前，植物提取物行业已成为国内发展最快的行业之一，每年增长率都在15%以上，同时也是国内主要出口行业之一。

近20年来，植物提取物出口一直保持较高的增幅。

据中国海关数据统计，2013年一季度我国植物提取物进出口额4.1亿美元，同比增加12.1%。

其中出口额3.3亿美元，同比增加11.2%，占中药商品出口额的47%，植物提取物在中药产品出口中继续保持较大比重。

植物提取物之所以发展前景看好，是因为随着世界范围的“回归自然”呼声不断升温，以及社会的发展和生活水平的提高，人们对疾病的关注已经由单纯的治疗转到重点关心疾病的预防，在新的医学模式影响下，具备功能性的天然保健食品备受青睐。

迄今为止，我国已有800多家植提物出口企业，其中大约200家为生产植提物的企业，真正形成一定规模的不过一二十家公司，包括天津尖峰、浙江康恩贝、陕西天诚、陕西塞福、湖南宏生堂、湖南金农云南玉溪万方、桂林兴达公司等。

我公司厂房及生产线设备均为全新、先进的，且引进了先进生产工艺，在保证生产的产品质量更优质的同时，还实现了低耗、高效、原材料利用率高的目的，有效降低了生产成本。

目前我公司已取得药品生产许可证，GMP认证工作也在进行当中，预计十月份可以通过认证。

未来两年内，项目达产后，我公司将成为重庆地区最大、全国靠前的饮片加工以及植物提取规模型生产企业，预期年销售收入可达2亿元，市场前景十分广阔。

市场销售有无行业管制，公司产品进入市场的难度分析：

本行业属于生物医药行业，产品进入市场需要取得相关许可证，本公司现已取得药品生产许可证，GMP认证工作正在进行当中，预计十月份可以通过认证。

且本公司具有重金属检测及农药残留检测的能力，产品质量安全有保障，可以进入市场。

公司未来3年或5年的销售收入预测（融资不成功的情况下）：

（单位：

万元）

年份

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

销售收入

8000

9200

10600

12000

14000

市场份额

10%

12%

15%

18%

22%

公司未来3年或5年的销售收入预测（融资成功情况下）：

（单位：

万元）

年份

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

销售收入

15000

17000

20000

23000

27000

市场份额

23%

26%

30%

34%

39%

第六部分营销策略

根据市场经济条件下企业运行的一般规律，企业只有导入市场营销机制，才能适应市场经济的要求，在确保企业运营畅行无阻，取得理想经济效益的同时，实现企业长期生存和持续发展的目标。

1、目标市场

从市场背景分析，国内外市场需求及市场容量非常大，市场前景也非常可观，以市场为导向，以全员营销和关系营销为理念，以客户满意为目标，建立市场营销快速反应系统，通过本公司较高的性价比产品、快捷准确优质的服务和有效传播手段，打造强势品牌，迅速形成企业的营销优势。

企业的营销策略是根据公司已具备的市场资源，利用公司现有管理团队的人际关系，建立有效率的营销队伍和销售网络，在大中型超市、制药企业、药房和食品行业拓展市场。