绩效目标管理制度.docx

绩效目标管理制度.docx

《绩效目标管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《绩效目标管理制度.docx（12页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

绩效目标管理制度

1目的

为了顺利实现公司战略目标和年度经营指标，科学地对下属各部门年度重点工作指标、销售指标、月度工作计划及员工月度、年度工作绩效进行有效评价，实行工效挂钩，激励各部门、各位员工持续改进工作绩效，建立和完善绩效管理机制，提高公司的综合经营管理能力。

2适用范围

本办法适合公司下属的各个部门和全体员工，以及外聘人员。

3总则

3.1针对不同的职位系列，建立相应的绩效考核办法，本制度统领《人力资源管理制度》等考核办法，各办法各有侧重点，依据各办法发生的奖罚最终都可以体现在月度和年度绩效评价中。

4职责

4.1总裁：

批准公司绩效目标管理制度、各部门年度重点工作绩效指标、月度工作计划、年度目标成本预算，对各部门进行月度、年度绩效评价和评价反馈。

4.2人力资源部：

是绩效目标的日常管理部门。

负责修订公司绩效目标管理制度；从专业角度指导各部门建立和完善岗位绩效目标评价标准；负责各级主管绩效目标管理技能的培训；执行与薪资相联系的绩效评价结果管理；组织各部门各岗位职位说明书的编写和动态维护；协助总裁审核、完善各部门年度重点工作，以及对各部门的月度绩效进行评价、过程管理和评价反馈；监督各部门绩效目标管理的实施；负责员工有关绩效投诉的处理。

4.3各部门负责人：

根据公司`年度工作纲要、公司`对公司年度绩效目标设置、公司年度工作计划，负责拟订部门年度重点工作并进行分解，制定月度工作计划，开展部门月度、年度绩效自评工作，以及对所属经理级部门和各岗位进行月度、年度绩效评价和评价反馈；向总裁或其他部门负责人提供所负责专项检查的部门和员工个人月度绩效加减分；向部门员工宣传绩效管理的要求。

4.4各班组负责人：

负责拟订月度工作计划，开展月度、年度绩效自评工作，以及对所属各岗位进行月度绩效评价和评价反馈；向班组员工宣传绩效管理的要求。

4.5各岗位员工：

负责拟订个人月度工作计划（重复性工作岗位和操作工除外），开展月度、年度绩效自评工作（操作工除外）。

5绩效管理体系的设计原则

5.1全员覆盖原则

5.2分层分类原则

5.2.1部门实行年度和月度绩效评价相结合的办法，个人仅实行月度绩效评价，年度取其平均值的方式。

5.2.2总体设计主要考虑针对性、有效性、合理性和可操作性。

5.3工作导向原则（权重系数的确定）

5.3.1考虑不同部门的工作侧重点。

5.3.2结合当前需要重点改进的方面。

4.4多角度评价原则（目标值的确定依据）

5.4.1公司`下达给本公司的财务经济指标、发展指标和管理指标。

5.4.2销售指标主要从市场和产品的成熟度、以往的销售业绩两个方面来综合考虑和设置。

5.4.3围绕销售指标公司需要开展的各项重点工作。

5.5强计划、重过程、要结果原则

5.6关键绩效指标符合岗位特征、组织特征和产业特征

6绩效目标分解及评价

6.1公司年度绩效目标分解及评价

6.1.1公司`每年年底下达公司下一年度绩效目标，公司经营委员会把公司下达的年度绩效目标全部分解落实到各副总/总监和职能部门，形成各部门关键绩效指标及其目标值，关键绩效指标的设置必须满足SMART原则（具体的、可测量的、可实现的、现实的、有时限的），各部门关键绩效指标的权重设置为60分左右。

6.1.2每年年底公司`和董事会对公司年度绩效目标进行考核并反馈，考核结果按公司`绩效管理相关规定与公司年度分配相联系。

6.2副总/总监年度绩效目标分解及评价

6.2.1每年年底左右，各分子公司根据公司下一年度绩效目标，从发展性指标、财务指标和管理指标三个方面，分解形成分子公司年度重点工作绩效目标，其中必须涵盖经营委员会会议讨论决定的关键绩效指标，关键绩效指标权重以外的部分由部门负责人根据实际情况予以补充完善，同时填写《年度部门重点工作绩效指标分解及评价表》（JX-ZD-01），报公司经营委员会会议讨论、总裁批准后发文，作为年底对分子公司评价的依据。

6.2.2每年年底左右，各分子公司根据当年工作开展情况，开展年度自评工作，填写《年度部门重点工作绩效指标分解及评价表》（JX-ZD-01），详细阐述得分理由，提供得分依据，对绩效不是满分的重点工作阐述改进和纠正预防措施，报经营委员会会议审核、总裁评分，并进行绩效评价反馈。

6.2.3副总/总监年度绩效目标应保持相对稳定性和严肃性，中途一般不能更改。

确因某些客观因素导致绩效目标需要修正的，由副总/总监负责人向公司经营委员会会议提出书面申请，说明事实依据，经经营委员会会议讨论、总裁批准后由公司统一更改和调整目标。

6.3职能部门年度绩效目标分解及评价

6.3.1每年年底左右，各职能部门根据公司下一年度绩效目标，分解形成部门年度重点工作绩效目标，其中必须涵盖经营委员会会议讨论决定的关键绩效指标，关键绩效指标权重以外的部分由部门负责人根据实际情况补充完善，同时填写《年度部门重点工作绩效指标分解及评价表》（JX-ZD-02营销部门用、JX-ZD-03），报公司经营委员会会议讨论、总裁批准后发文，作为年底对部门评价的依据。

6.3.2每年年底左右，各部门根据当年工作开展情况，开展年度自评工作，填写《年度部门重点工作绩效指标分解及评价表》（JX-ZD-02营销部门用、JX-ZD-03），详细阐述得分理由，提供得分依据，对绩效不是满分的重点工作阐述改进和纠正预防措施，如部门为公司整体工作的开展、提升做出突出贡献，或部门对公司整体利益、形象产生了重大毁损（包括安全事故的发生），可由经营委员会成员提出加减分（安全事故的减分不设下限，其他加减分设上下限，以+-5分为限），报经营委员会会议审核、总裁评分，并进行绩效评价反馈。

6.3.3部门年度重点工作绩效指标应保持相对稳定性和严肃性，中途一般不能更改。

确因某些客观因素导致绩效目标需要修正的，由部门负责人向总裁提出书面申请，说明事实依据，经总裁批准后由公司统一更改和调整目标。

6.4公司月度绩效目标分解及评价

6.4.1每月5日前，公司财务部根据年度绩效目标，从发货、收款和利润三方面，分解形成公司月度绩效目标，明确每一项内容的目标值和权重，同时填写《月度公司绩效目标计划及评价表》（JX-01），报总裁批准，总裁可对其中内容进行增减或调整，作为月底对部门评价的依据。

6.4.2每月5日前，公司财务部根据上月工作开展情况，开展月度自评工作，同时填写《月度公司绩效目标计划及评价表》（JX-01）之指标完成情况，经财务部评分后，报总裁审批。

6.4.3公司月度绩效分设上下限，控制在90-110分之间。

6.5副总/总监月度绩效目标分解及评价

6.5.1每年12月31日前，各分子公司根据年度发货、收款计划，分解形成月度发货、收款计划，同时填写《分子公司月度发货收款计划表》（JX-FS-01），报公司经营委员会会议讨论、总裁批准后发文，作为每月底对分子公司评价的依据。

6.5.2每月5日前，各分子公司根据年度重点工作绩效目标，从经营指标（发货、收款、利润）、管理工作推进两方面，分解形成分子公司月度工作计划和绩效目标，明确每一项内容的权重、完成时间和责任人（部门），同时填写《月度部门工作计划及评价表》（JX-BM-01），报总裁批准，总裁可对其中内容进行增减或调整，作为月底对部门评价的依据。

6.5.3每月5日前，各分子公司根据上月工作开展情况，开展月度自评工作，同时填写《月度部门工作计划及评价表》（JX-BM-01）之指标、工作完成情况、自评分，经财务部审核后，报总裁评分，并进行绩效评价反馈。

6.5.4分子公司月度绩效分设上下限，控制在90-110分之间。

6.6职能部门月度绩效目标分解及评价

6.6.1每月5日前，各职能部门根据年度重点工作绩效目标，营销部门从指标情况、重点公关及产品推广计划、管理工作计划，其他部门从阶段性工作计划、日常工作计划几方面，分解形成部门月度工作计划和绩效目标，明确每一项内容的权重、完成时间和责任人（组），同时填写《月度部门工作计划及评价表》（JX-BM-02营销部门用、JX-BM-03），报总裁批准（经理级部门先报总监级部门负责人审核），总裁、总监级部门负责人可对其中内容进行增减或调整，作为月底对部门评价的依据。

6.6.2每月5日前，各部门根据上月工作开展情况，开展月度自评工作，同时填写《月度部门工作计划及评价表》（JX-BM-02营销部门用、JX-BM-03）之工作完成情况、自评分，营销部门还需对市场动态、竞争对手情况进行分析，对绩效不是满分的项目阐述改进和纠正预防措施，报经总理评分（经理级部门先报总监级部门负责人评分），并进行绩效评价反馈。

6.6.3为了推动公司各项工作的同步开展，公司各部门要开展各项专项检查，专项检查结果予以公告；对各类专项检查中发现的问题（包括公司`开展的各类专项检查）整改不力或没有纠正预防措施的，由分管部门提出专项检查的部门和员工个人月度绩效加减分清单，经分管部门负责人批准后报总裁和各部门负责人，总裁和各部门负责人分别在对部门月度绩效评分和员工个人月度绩效评分时使用。

6.6.4公司会议决议事项列入部门月度绩效考核范畴，对没有完成或没有及时完成的决议事项，部门负责人必须说明原因，提出改进和纠正预防措施，属个人原因的，在员工个人月度绩效考核中体现。

6.7班组月度绩效目标分解及评价

6.7.1各职能部门可将部门绩效目标分解到班组，制订有针对性、简洁有效的班组日常考核细则，报人力资源部备案。

6.7.2班组考核的主要内容为：

产量、质量、安全、环境保护、现场管理、工艺劳动纪律、工作态度等。

考核周期由部门视实际情况而定。

6.7.3各部门应将班组考核与个人考核相区别，避免多头考核和重复考核。

6.7.4班组考核项目和内容根据实际情况，至少每一年修订一次，以保证其合理性和可操作性。

6.7.5班组考核应保持奖罚总额的相对平衡，原则上，同一班组奖励额度不能高于处罚额度。

6.8个人月度绩效目标分解及评价

6.8.1员工个人月度绩效评价分以下几种类型：

一般岗位、营销员、重复性岗位、生产操作工。

6.8.2一般岗位员工在每月5日前，根据部门月度重点工作绩效目标，从阶段性工作和日常工作两个方面，分解形成岗位月度工作计划和绩效目标，明确每一项内容的权重和完成时间，同时填写《月度员工工作计划及评价表》（JX-GR-01），报部门负责人批准（有主管的下属先报主管审核），部门负责人、主管可对其中内容进行增减或调整，作为月底对员工评价的依据。

每月5日前，员工根据上月工作开展情况，开展月度自评工作，同时填写《月度员工工作计划及评价表》（JX-GR-01）之工作完成情况、自评，对绩效不是满分的项目阐述改进和纠正预防措施，报部门负责人评分（有主管的下属先报主管评分），部门负责人同时对员工的工作改进进行必要的指导。

6.8.3营销员在每月5日前，根据部门月度重点工作绩效目标，从指标情况、重点产品和客户推进计划等方面，分解形成岗位月度工作计划和绩效目标，明确每一项内容的权重和完成时间，同时填写《月度营销员工作计划及评价表》（JX-GR-02），报部门负责人批准（有主管的下属先报主管审核），部门负责人、主管可对其中内容进行增减或调整，作为月底对员工评价的依据。

每月5日前，员工根据上月工作开展情况，开展月度自评工作，同时填写《月度营销员工作计划及评价表》（JX-GR-02）之指标、工作完成情况、自评，对绩效不是满分的项目阐述改进和纠正预防措施，报部门负责人评分（有主管的下属先报主管评分），部门负责人（或主管）同时对员工的工作改进进行必要的指导。

6.8.4重复性岗位员工无需撰写月度计划，每月5日前，员工根据上月工作开展情况，开展月度自评工作，同时填写《月度重复性岗位员工工作评价表》（（JX-GR-03））之工作完成情况、自评，对绩效不是满分的项目阐述改进和纠正预防措施，报部门负责人评分（有主管的下属先报主管评分），部门负责人（或主管）同时对员工的工作改进进行必要的指导。

6.8.5生产操作工无需撰写月度工作计划和自评，每月6日前，由其主管根据《人力资源管理制度》进行工时奖罚，同时填写《月度操作工工作评价表》（JX-GR-04），报生产部经理审核、分子公司经理批准后，直接在当月工时工资中体现。

6.8.6对各类专项检查中发现的问题（包括公司`开展的各类专项检查）整改不力或没有纠正预防措施的，由分管部门提出专项检查的部门和员工个人月度绩效加减分清单，经分管部门负责人批准后报总裁和各部门负责人，总裁和各部门负责人分别在对部门月度绩效评分和员工个人月度绩效评分时使用。

6.8.7所有员工个人月度绩效评价后，直接上级需对被评价人进行评价反馈（必要时也可由间接上级进行评价反馈），对工作完成出色的地方进行表扬，同时指出其工作中存在的不足，分析其改进和纠正预防措施的正确性与合理性，对员工工作中的困难给予必要的帮助和指导，以持续改善员工工作绩效。

6.8.8科技、管理类岗位，员工个人绩效评价都应在电脑上操作，以方便统计和核算工资；确因困难暂无法在电脑上操作的，应向人力资源部说明情况。

7外聘人员的绩效评价

7.1外聘人员（包括兼职人员）原则上一年一聘，聘期结束前半个月，由用人部门进行一次综合评价，要求对其聘用期内的工作开展情况进行详细阐述，提出是否续聘的意见，经人力资源部审核后，报总裁批准。

8绩效改进

8.1公司每月上旬定期召开经营绩效分析例会，会上由副总/总监和职能部门负责人汇报绩效目标推进情况，对没有完成或没有按时完成的绩效指标，要重点分析具体原因，提出改进和纠正预防措施，同时提出工作中存在的困难和问题供会议讨论研究，总裁和其他部门负责人对其改进和纠正预防措施觉得不妥的，可提出异议或帮助其解决的措施。

8.2各营销部、生产部、供应部需将绩效目标实施情况做成PPT形式详细介绍，财务部需将全公司绩效目标特别是经营目标情况作系统分析，通过会议形式交流工作方法，共同研究绩效改进。

8.3部门每月至少召开一次部门例会，有条件的可召开半月例会或周例会，及时传达公司要求，通报部门绩效及存在的不足，研究绩效改进方法，部署并协调各岗位工作，保证绩效目标都全部得到落实。

8.4每年中途人力资源部可组织一次对各部门的预评估，各部门提供相关绩效评价数据，检验各部门绩效目标推进实施情况，向总裁提供关于绩效改进的参考意见。

8.5人力资源部不定期对全公司绩效目标管理制度执行情况进行专项检查，检查结果予以公告，并直接与部门、员工月度绩效挂钩。

9月度绩效评价业务流程和评价结果汇总

9.1月度绩效评价时间控制详见“部门月度绩效评价业务流程”

涉及部门及岗位流程图使用表单及时间要求

部门负责人部门评价表（当月5日前）

总裁或分管领导部门评价表（当月6日前）

部门负责人部门评价表（次月5日前）

总裁或分管领导部门评价表（次月6日前）

总裁部门评价表（次月7日前）

总裁或分管领导部门评价表（次月8日前）

部门评价表（次月9日前）

人力资源部部门评价汇总表（次月9日前）

人力资源部部门评价汇总表（次月10日前）

和“员工月度绩效评价业务流程”。

涉及部门及岗位流程图使用表单和时间要求

直接上级和下属员工评价表（当月5日前）

直接上级员工评价表（当月6日前）

下属员工评价表（次月5日前）

直接上级员工评价表（次月6日前）

直接上级和下属员工评价表（次月7日前）

间接上级员工评价表（次月8日前）

员工评价表（次月8日前）

各部门员工评价汇总表（次月8日前）

人力资源部员工评价汇总表（次月10日前）

9.2不按绩效评价业务流程规定的时间完成评价工作，绩效管理系统将会以0分处理，直接责任人当月绩效扣5分。

9.3部门和员工月度评价结束后，每月8日前由各部门填写《部门和员工绩效评价汇总表》（JX-HZ-01）报人力资源部，由人力资源部统一汇总，必要时可向全公司公告，让每个部门和每一位员工明了自身的工作绩效在整个公司或同一部门中所处的位置，以起到及时激励和改善的作用。

10绩效评价与分配挂钩

10.1月度绩效评价与分配挂钩

10.1.1月度绩效得分：

基准总分为100分。

10.1.2月度评价系数：

员工月度评价系数=本人绩效月度得分/所在部门内同一类型人员绩效月度得分的平均值

部门月度评价系数=部门绩效月度得分/100

10.1.3月度分配系数=公司月度绩效系数×X+副总/总监月度评价系数×Y+部门月度评价系数×Z+员工月度评价系数×M

10.1.4月度分配系数控制在0.85-1.2之间。

10.1.5各类人员分配系数与公司、副总/总监、部门、个人评价系数的挂钩比例见下表：

人员类别

公司绩效

挂钩比例（X）

副总/总监绩效

挂钩比例（Y）

部门绩效

挂钩比例（Z）

个人绩效

挂钩比例（M）

总裁

100%

——

——

——

分子公司经理

30%

70%

——

——

营销部、产品经理、生产部经理

20%

20%

60%

——

其他部门经理

30%

——

70%

——

主管

——

——

30%

70%

员工（销售员、操作工除外）

——

——

20%

80%

备注：

兼职经理的分配系数取所辖部门分配系数的平均值。

10.1.6月度实发岗位工资=月度应发岗位工资×月度分配系数

10.2年度绩效评价与分配挂钩

10.2.1绩效最终得分：

基准总分为100分。

员工绩效最终得分=全年个人月度绩效分之平均值

部门绩效最终得分=全年部门月度绩效分之平均值×70%+部门年底评价得分×30%

10.2.2年终评价系数：

员工年终评价系数=本人绩效最终得分/所在部门内同一类型人员绩效最终得分的平均值

部门年终评价系数=部门绩效最终得分/100

10.2.3年终分配系数=公司年度绩效系数×X+副总/总监年终评价系数×Y+部门年终评价系数×Z+员工年终评价系数×M

10.2.4对由于岗位调整、部门调动等因素造成年终分配系数不合理的现象，在年底分配前，部门负责人可对本部门员工的年终分配系数进行适当调整，报总裁批准；总裁可对各部门负责人的年终分配系数进行适当调整，两者的调整幅度控制在5%以内。

10.2.5年度分配系数控制在0.8-2之间。

10.2.6各类人员分配系数与公司、部门、个人评价系数的挂钩比例同10.1.5所列。

10.2.7年终实发绩效奖金=年终绩效奖金基数×年终分配系数

10.3年度绩效评价与工资晋级、职务晋升挂钩

10.3.1各部门中个人年度绩效最终得分在前10%范围内的员工，在每年工资晋级和职务提拔时应优先考虑。

10.3.2各部门中个人年度绩效最终得分在末位2%范围内的且表现不好的员工，原则上列入淘汰行列，或重新调整工作岗位。

10.4绩效调控

10.4.1考虑到不同系统各部门间工作的差异性、部门调整和岗位变化带来的绩效结果偏差，以及绩效目标管理体系的成熟程度等因素，总裁对最终分配保留一定的调控权。

11相关文件

11.1《人力资源管理制度》SOP-HR-010

11.2《绩效目标管理制度》SOP-HR-020

12表单

12.1《年度部门工作计划及评价表》（QR-HR-019）

12.2《月度公司绩效目标计划及评价表》（QR-HR-013）

12.3《月度部门工作计划及评价表》（QR-HR-014）

12.4《月度员工工作计划及评价表》（QR-HR-017）

12.5《部门和员工绩效评价汇总表》（QR-HR-012）