对相关方施加影响控制程序.docx
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对相关方施加影响控制程序
程序文件
文件编号：
-P-007
文件名称：
对相关方施加影响控制程序
制定部门：
设备工程技术部
制定日期：
.03.10
编制：
审核：
批准：
版本/版次：
A01
是否受控：
受控
实施日期：
.04.30
版次
修订记录
日期
A01
制度建立
.04.30
1．目的
与相关方进行沟通，使其了解本公司的质量、环境和安全方针，以及环境和安全方面的要求，促使其自觉维护和改进环境和安全状况，满足本公司质量、环境和安全管理的要求，落实各项安全管理制度，确保安全生产。
2．范围
公司的相关方包括：
承包商、发包商、供应商、服务商、外来办事人员、访客等。
适用于与公司环境管理、职业安全卫生管理有关的，涉及相关方的所有管理活动。
3．职责
3.1管理者代表组织对本公司的重要的相关方进行评估，如：
供应商、发包商、合同承包商等相关方，并向总经理进行汇报。
3.2大安全管理部门设备工程技术部：
负责编制对相关方施加影响控制的程序，并统筹相关方的环境、安全管理，汇总相关方的清单。
3.3综合部：
负责对参观、访问、日常服务和公司本部基础设施的相关方的管理。
3.4确定职责部门依据谁接口、谁主导、谁接待、谁负责的原则确定职责部门。
3.5由确定的部门对相关方进行管理，需要时签订安全协议。
3.6对相关方的管理包含：
对其资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，并进行环境和安全的方针、目标、环境因素、危险源等内容宣传。
4．工作程序
4.1相关方的宣传与沟通
4.1.1综合部负责以宣传橱窗、灯箱宣传牌、安全警示标志等形式对供应商、合同承（发）包商、访问者、参观者进行本公司环境和安全管理体系的方针、目标、环境因素、危险源等内容宣传，以使他们遵守环境和安全管理方针和本公司有关的规章制度。
4.2相关方的管理
4.2.1各部门收集有关的相关方的执法行为记录；环境和安全管理；整改等情况并进行评审。
4.2.2各部门在对外签订合同时，必须组织对发包方、承包方资格进行审查，审查内容应包括但不限于以：
4.2.2.1营业执照的经营范围和经营方式是否符合合同中的规定内容；
4.2.2.2对政府明文规定需具备资质才可以承接的工程和作业，必须有相对应等级的资质证书；
4.2.2.3相关方在合同上签字的人员必须是该单位法定代表人或授权委托人。
4.2.3若是在相关方需要由公司提供的场所内作业的，还必须增加审查承包方以下内容：
4.2.3.1必须由经培训合格，并持有安全管理人员证书的专（兼）职安全管理人员；
4.2.3.2具有安全管理组织体系和安全生产规章制度；
4.2.3.3特种作业人员必须持有特种作业资格操作证；
4.2.3.4各类劳动防护用品齐全；
4.2.3.5各类作业人员的年龄、文化程度必须符合国家规定、身体健康，没有妨碍所从事作业的禁忌症或生理缺陷；
4.2.3.6承包方为我公司提供服务的人员的保险情况、各种车辆人、机械的检验保险情况。
4.2.4由职责部门对相关方发放《相关方告知书》，告知本公司的环境和安全的方针、目标和有关要求等。
4.2.5对可能造成环境和安全重大影响的相关方，由各责任部门统计本部门负责的相关方，部门确认后，报送大安全管理部门，由大安全管理部门汇总《重要相关方名单》，报分管领导/管理者代表批准。
未定为重点关注的相关方为一般关注的相关方。
4.2.6需要重点关注的相关方，本公司可以按《相关方告知书》和《安全环保协议书》中的要求进行管理，对不符合要求的相关方提出整改意见，对可能造成重大后果的，有权做出限期整改、停止作业或其他有效措施进行管理。
4.2.7视具体需要，在签订合同的基础上，签订具体的安全协议。
4.2.8各部门负责对分管项目所涉及的相关方在活动中的环境和安全进行现场检查和现场管理，并及时反馈环境和安全信息，做到及时整改。
4.2.9对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。
4.3对重点相关方的绩效考核
4.3.1根据服务作业行为定期识别相关方的服务行为风险，并采取行之有效的控制措施，并将控制措施或期望施加影响填写到《重要相关方名单》，
4.3.2大安全管理部门与相关方有业务关系的部门每年对重点相关方的职业健康安全行为进行评审。
4.3.3对重点相关方的职业健康安全行为的考察评审填写《重点相关方职业健康安全行为评审表》，依据评估结果更新《重要相关方名单》。
4.3.4当相关方在履行合同时的活动行为将导致公司潜在职业健康安全风险或法规风险时，应对被检查方提出书面整改意见，不合适时，报公司考虑更换。
4.4必须签订安全管理协议的情况：
4.4.1建筑、安装承包业务；
4.4.2设备、设施租赁业务；
4.4.3实习、培训业务；
4.4.4设备的安装、售后维修保养业务。
4.4.5委托检测、检验、维修、保养业务；
4.4.6后勤、服务等承包业务；
4.4.7其他有可能造成人员伤害财产损失的业务活动。
4.5安全管理协议的要求：
4.5.1贯彻先订合同后工作的原则，在业务活动开始前必须签订安全协议并作为其合同的附件。
4.5.2相关方是在公司范围内作业的，在安全协议中必须明确安全管理责任和界限。
安全管理责任根据“谁施工，谁负责”的原则确定。
4.5.3在合同中必须明确合同的有效期，安全协议的有效期与合同同步。
4.5.4承发包合同签订后，若工程内容需要增加或作较大修改时必须增订补充。
4.5.5公司有关部门在对外签订承揽合同和安全协议时应考虑安全生产的风险。
4.5.6相关方在公司范围内作业的，必须在合同的同时签订安全管理协议，安全管理协议原则由公司用工部门代表公司与相关方签订。
4.5.7公司各有关部门，在签订好安全管理协议后，必须将安全管理协议审核备案。
4.5.8不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方。
企业和相关方的项目协议应明确规定双方的安全生产责任和义务
4.6管理者代表对本公司以及相关方环境和安全状况通过检查汇总、定期的例会等形式进行了解，并提出改进意见和进行协调。
5．相关文件
无
6．相关记录
6.1《安全环保协议书》
6.2《相关方告知书》
6.3《重要相关方名单》
6.4《重点相关方职业健康安全行为评审表》
重要相关方名单
编号：
类别
相关方名称
管理部门
期望施加影响的内容或其它方面
备注
承包商、发包商、供应商、服务商、外来办事人员、访客等
编制/日期：
审核/日期：
批准/日起：
P007-001A
重点相关方职业健康安全行为评审表
相关方名称
管理部门
三违事件10
（一次5分）
伤亡事故30（一次10分）
轻伤事故10（一次5分）
无证操作10（一次5分）
人员培训10（一次5分）
环境污染10（一次5分）
火灾事故10（一次5分）
其他
10
总分
年度评分小于等于75，参考供应商管理办法启动淘汰机制，发生严重伤亡事故，可立即启动淘汰机制。
编制/日期：
审核/日期：
批准/日起：
P007-002A
安全环保协议书（第一页，共二页）版
承诺公司名称：
承诺公司名称地址：
本着“安全第一，预防为主”的原则，遵循“质量至上、诚信服务、达到顾客满意”、“优质创新、减少污染、净化生存环境”、“安全生产、全员参与、降低职业风险”、“守法经营、持续改进、用心创造未来”的方针。
确保提供的产品/工程/服务等，在生产、施工、储运、使用、服务过程中满足职业健康和环境保护的要求，特签订本协议：
1、在生产/施工需要的产品时，应满足如下要求；
⑴我司提供给的产品/工程/服务必须满足国家、地方、行业的有关健康、安全、环境等的法律、法规的要求。
⑵我司在保证要求的产品/工程/服务质量条件下，要求首先采用安全、健康无污染或少污染的生产工艺及设备，减少对人员和环境的影响，不得采用国家或地方已禁止使用的生产工艺或设备。
⑶我司应考虑不断开发新的技术，在保证要求的产品质量前提下能尽量减少产品在使用中或使用后对安全与健康和环境的影响。
（4）我司在生产/施工过程中，应对工作人员做好环境、安全教育工作，采取必要的劳动防护措施，避免员工的身体受到伤害。
⑸我司在产品的包装上，除满足搬运及安全要求外，应优先采用可回收利用的包装材料，避免因资源浪费污染环境。
⑹我司对生产/施工过程中的危险物品以及危险废物堆放场地应设立明显标识标志。
⑺我司应在公司或施工现场，加强对员工环境和职业健康安全方面的管理，降低职业健康的危害，降低对环境的负面影响。
2、我司在给提供产品/施工/服务的物品储运过程中，应满足如下要求：
1如我司提供给的产品是易燃、易爆或有毒有害的危险物品时，我司应采取防范措施，防止在储运过程中发生火灾、爆炸或泄漏造成对环境、人体的伤害和污染。
⑵我司应对我方的储运人员进行必要的安全、环保保护知识的培训，保证储运人员熟知在工作中如因工作失误将对健康安全造成怎样的不良影响，以及一旦污染事故发生，如何采取应急措施，来减少事故灾害程度。
⑶我司在储运危险物品给时，应设立明显的标识标志。
3、有权对我司生产产品的作业环境作不定期检查，检查的主要内容为：
⑴我司的作业环境是否符合要求。
2我司的环境和健康安全管理是否符合要求。
3我司健康安全教育实施情况。
4、对违反上述要求的，可提出整改意见，对整改不符或拒绝整改、可能造成健康、安全和环境事故或危及安全生产的企业或已造成重大安全事故的企业，有权终止供货及服务合同。
承诺公司名称：
承诺公司代表：
签订日期：
P007-003A
相关方告知书
环境、健康安全是每个公司进行生产、活动和服务时都必须考虑的问题。
我们认识到：
与其他经济组织一起，安全生产，保护员工健康，是我们共同的责任。
因此，在积极推进公司技术和经济许可范围内的环境、健康安全行动的同时，为了加强与公司相关方在健康安全方面的合作，实现环境、健康安全管理的持续改进，对物料、服务供应商、工程合同方等相关方特作出以下要求：
1．生产过程、工程施工、服务应满足（或设法满足）国家、地方、行业的有关环境、安全的法律、法规要求。
2．在生产、施工过程中，应优先考虑采用安全的设备、先进的施工方法等，不得采用国家或地方已禁止使用的生产工艺、生产与施工设备。
在施工过程中，采取必要的措施降低噪音污染，并对施工现场实施安全防护措施。
3．妥善保管易燃、易爆或有毒有害危险物品，应采取防范措施，防止在储运过程中发生火灾、爆炸或泄漏等事故。
4．在储运过程中，应使用具有易燃、易爆或有毒有害危险物品准运证的运输车辆并保持车辆状况良好，车辆排放的废气、噪音及车辆冲洗废水要符合国家规定的排放标准。
在运输过程中，不得扰乱厂区附近居民的生活。
5.进入公司前已经了解公司的安全相关要求，不得在没有人员的陪同下进入公司区域。
对不符合要求的相关方，本公司将提出整改意见，对整改不符或拒绝整改、可能造成健康安全事故的企业或已经造成重大环境健康安全事故的企业，本公司将会采取减少订货、更换供应商等措施以施加影响。
本公司的质量、环境和职业健康安全管理方针为：
“质量至上、诚信服务、达到顾客满意”、
“优质创新、污染预防、净化生存环境”、
“安全生产、全员参与、降低职业风险”、
“守法经营、持续改进、用心创造未来”。
签名（或盖章）：
P007-004A
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