部门绩效评价管理办法doc.docx
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部门绩效评价管理办法doc
部门绩效评价管理办法
1、目的
1.1为规范公司部门绩效评价管理工作，发挥绩效管理的导向作用有效引导各部门的工作紧紧围绕公司年度战略任务和生产经营目标，实现部门工作的持续改进、团结协作、科学发展，特制订本管理办法。
2、适用范围
2.1本管理办法适用于部门绩效评价和考核。
3、术语及说明
3.1各部门：
十一部一室五厂。
3.2十一部一室：
制造管理部、技术质量部、设备部、物资采购部、销售部、安全保卫部、能源环保部、计划财务部、人力资源部、企业管理部、政工部、办公室。
3.3五厂：
酸洗分厂、轧钢分厂、精整分厂、维修分厂、焊管厂。
3.4本管理办法所称绩效评价，是指以投入产出分析为基本方法，通过建立评价指标体系，对照评价标准，对部门的工作业绩以及管理状况等进行的评价。
3.5部门绩效管理分绩效评价和绩效奖励考核两部分。
绩效评价包括关键绩效指标（KPI）评价、过程绩效管理评价。
绩效奖励考核与绩效评价挂钩。
2009年xx月xx日发布2009年xx月xx日试行
3.6绩效评价与绩效奖励考核实施主体是公司绩效管理工作小组。
3.7绩效评价与绩效奖励考核的原则是以公司绩效目标为导向，体现“透明、公开、公平、公正”。
3.8绩效评价与绩效奖励考核内容以公司生产经营指标体系、各部门关键绩效指标（KPI）、各部门过程绩效管理控制为主，兼顾其它相关任务。
3.9绩效评价与绩效奖励考核以月度、季度、年度方式开展。
通过月度例会进行绩效对话沟通，并动态跟踪、分析、持续改进。
3.10评价指标目标值根据公司滚动预算编制情况动态更新。
4、相关文件
5、职责分工
5.1公司绩效管理工作小组
5.1.1公司绩效管理工作小组是对部门绩效评价和绩效奖励考核的策划机构。
5.1.2公司绩效管理工作小组组成
组长：
公司分管领导
成员部门：
安全保卫部、制造管理部、技术质量部、设备部、能源环保部、计划财务部、人力资源部、企业管理部。
5.1.3公司绩效管理工作小组职责
5.1.3.1把握公司绩效管理主导思想和原则，审定绩效评价与奖励实施方案，主持绩效沟通，并根据情况变化进行调整。
5.1.3.2对公司（部门）绩效评价和奖励运作监控和协调。
5.1.3.3综合分析部门绩效业绩，终审绩效奖励分配方案。
5.1.3.4公司绩效管理工作小组成员部门参与制（修）订部门绩效评价与奖励方案，制（修）订部门评价细则，按分工搜集部门绩效指标实绩，开展评价分析，提供评价分析与奖励材料，并指定工作人员负责绩效评价与奖励日常事物的专管处理。
5.1.4公司分管领导
5.1.4.1负责审批部门绩效评价与奖励方案，参与部门绩效沟通。
5.2各部门职责
5.2.1负责根据公司生产经营指标体系，制定本部门及关联部门关键绩效（KPI）指标和过程管理评价细则，并对本部门指标及行动方案进行层层分解和关联指标分解。
5.2.2负责制订本部门绩效评价与奖励方案，参与绩效沟通并落实改进措施。
5.2.3负责本部门管辖绩效实绩的跟踪与分析，提交绩效月（季、年）度实绩以及有关绩效评价与奖励材料。
5.3企业管理部
5.3.1企业管理部是公司部门绩效评价与奖励的归口管理部门。
5.3.2负责公司绩效管理工作小组日常事务处理。
5.3.3负责组织制（修）订本管理办法，组织实施部门绩效评价与奖励考核和分析。
5.3.4负责汇总的各部门绩效奖励考核资料，形成绩效奖励方案，上报审批。
5.4人力资源部负责绩效奖励分配方案的实施。
5.5计划财务部是各部门关键绩效结果指标的日常管理部门。
5.5.1负责组织对关键绩效结果指标的统计、分析工作
5.5.2负责形成公司季度、年度绩效评价分析报告。
5.5.3负责绩效奖励发放的实施。
6、绩效评价与绩效奖励考核
6.1绩效评价
6.1.1部门综合业绩分由两部分组成：
关键绩效指标（KPI）分、过程管理分。
公式描述如下：
综合业绩分（P）=关键绩效指标（KPI）分×0.8+过程管理分×0.2;
6.1.2关键绩效指标（KPI）评分方法
关键绩效指标（KPI）分=Σ（各项指标分×权重），各项指标分均设置T1、T2、T3、T4、T5五个等级目标。
如下表：
指标等级
指标评价
达标等级值
指标得分
T1
优
优秀
优秀值
106
T2
良
良好
良好值
103
T3
中
达标
达标值
100
T4
低
改进
改进值
98
T5
差
监督
较差值
96
6.1.3过程管理分评分方法
过程管理分=Σ（各部门评价分×部门权重）;
各部门评价分按照各部门评价细则执行，各部门权重如下表：
序号
评价细则
职能部门权重
分厂权重
评价部门
1
安全管理评价细则
10%
20%
安全保卫部
2
生产管理评价细则
10%
15%
制造管理部
3
质量管理评价细则
10%
20%
技术质量部
4
人力资源管理评价细则
5%
5%
人力资源部部
5
设备管理评价细则
10%
15%
设备部
6
成本管理评价细则
5%
5%
计划财务部
7
能源环保管理评价细则
10%
10%
能源环保部
8
内部满意度评价细则
40%
10%
各分厂
6.2绩效奖励考核
6.2.1部门月奖J＝AB
其中：
A：
分厂绩效奖励＝分厂发放奖金总额×（本分厂人数×本分厂难度系数×本分厂综合业绩分）/Σ（分厂人数×难度系数×综合业绩分）。
包括：
酸洗分厂、轧钢分厂、精整分厂、维修分厂、能源环保部。
部门绩效奖励＝部门发放奖金总额×（本部门人数×本部门难度系数×本部门综合业绩分）/Σ（部门人数×难度系数×综合业绩分）。
包括：
制造管理部、技术质量部、设备部、销售部、物资采购部。
B：
专项加扣奖见附件二《专项加扣奖相关规定》
6.2.2部门的难度系数经公司绩效工作小组讨论后，经公司领导批准，予以调整。
各部门难度系数如下表：
部门名称
难度系数
轧钢分厂
1.25
酸洗分厂、维修分厂、销售部
1.20
精整分厂、能源环保部、技术质量部
1.15
制造管理部、设备部
1.10
物资采购部
1.05
6.2.3专项加扣奖及说明
6.2.3.1根据生产形式、工作重点和工作内容的变化，相关部门的难度系数经公司讨论后可予调整。
6.2.3.2对绩效评价提供虚假错误数据，考核责任者500～2000元。
6.2.3.3公司领导对重点工作推进有突出贡献或明显失误的单位或个人可实行“专项加扣奖”，对绩效进步特别大的部门给予适当奖励。
6.2.3.4《专项加扣奖相关规定》
6.3绩效评价与奖励考核工作业务流程
6.3.1每个评价月的10日前，各部门负责将月度实绩以及有关绩效说明材料、按照规定的模版及分析要求提交企业管理部。
6.3.2每个评价月的12日前，由企业管理部汇总、整理各项资料，制订部门绩效评价与奖励考核方案，提交公司绩效管理工作小组。
6.3.3公司绩效管理工作小组对部门绩效评价与绩效奖励考核方案通过会议进行审核，审核通过后，企业管理部整理并形成部门绩效评价与奖励考核报告，报公司领导审批，审批通过后企业管理部将部门绩效评价与奖励考核方案下发到各部门。
6.3.4各部门认真落实绩效评价与绩效奖励考核的结果。
6.3.5人力资源部根据审批通过的部门绩效评价与奖励考核报告，组织拟定具体绩效奖励考核分配方案。
6.3.6计划财务部根据人力资源部的绩效奖励考核分配方案，实施绩效奖励发放。
6.4兑现方式
6.4.1对各部门的部门绩效奖励考核，原则上按月度兑现。
6.5绩效评价与奖励考核工作要求
6.5.1评价部门应当提供真实的绩效评价与奖励考核基础数据资料，并对提供的报表和基础资料的真实性负责。
6.5.2评价部门应以实绩为依据，体现评价与奖励考核过程的独立、客观、公正，结论适当。
6.5.3针对在绩效评价与绩效奖励考核中，未体现突出业绩或为公司作出贡献但对自身绩效评价与奖励考核影响较大的事项，相关部门可通过评价部门申报。
6.6部门开展内部综合绩效评价与绩效奖励考核工作，可依据本管理办法制定具体的评价与绩效奖励考核规范。
6.7本管理办法中未尽事宜由公司绩效管理工作小组负责解释
7、附件
7.1附件一《各部门关键绩效指标》
7.2附件二《专项加扣奖相关规定》
7.3附件三《各部门管理评价细则》
7.4附件四《内部满意度评价表》
拟稿：
日期：
2009年XX月XX日
审核：
日期：
2009年XX月XX日
附件一《各部门关键绩效指标》
附件二
专项加扣奖相关规定
安全管理
严重安全违章和发生险肇事故（包括火情险肇事故）的部门，经报公司主管领导批准，给予相关部门500～5000元扣奖。
成本管理
根据公司成本管理制度对成本基础管理不到位，数据弄虚作假，成本分析及过程控制不力的部门，经报公司主管领导批准，给予相关部门500～5000元扣奖。
生产管理
对管理不到位，严重影响库存和物流的部门，经报公司主管领导批准，给予相关部门500～5000元扣奖。
设备管理
对基础管理严重不到位，明显责任心造成的三级以上（包括三级）设备事故的部门，经报公司主管领导批准，给予相关部门500～5000元扣奖。
质量管理
明显因责任心不强造成的重大质量异议、质量事故及严重违反质量纪律（在质量工作中弄虚作假；对质量事故隐瞒不报，或故意干扰、影响事故调查以减轻或推卸责任；对原因、责任清楚的质量问题不按规定进行责任的落实，包庇、纵容）。
由技术质量部进行具体情况的分析和认定，对每一事件按照责任比例给予责任部门500～5000元的扣奖。
环保管理
发生固体废气物、废水、废气异常排放信息未及时传递或高浓度废水泄漏直接影响废水处理效果，给予责任部门500～5000元的扣奖。
其他
以上各专项管理中有突出业绩的，经报公司主管领导批准，给予相关部门500～10000元奖励。
发生影响公司声誉的行为及事件，给予责任部门500～5000元的扣奖。
附件三《各部门过程管理评价细则》
安全管理评价细则
序号
考核要求
考核对象
主考
部门
条款
级别
考核
标准
记分
分值
1
特殊工种无证操作或无证驾驶生产、工程车辆的。
各部门
安保部
O
1000
10
2
设备检修时未按要求停电、挂牌的或自力项目未挂牌的。
O
1000
10
3
擅自启动已停机挂牌设备的。
O
1000
10
4
处理设备故障该停机而未停机的。
O
1000
10
5
穿、跨越运转中设备或未按规程进行停机就实施清扫、加油、修理作业的。
O
1000
10
6
高处（含2米及以上高度）作业无安全保障不系安全带的。
O
1000
10
7
在一级动火区域无证（无动火证、无焊工证）动火的。
O
1000
10
8
未取得本岗位上岗证，擅自进行单独操作的。
O
1000
10
9
违章指挥强令冒险作业的。
O
1000
10
10
用手（脚）等身体任何部位直接接触设备的传动和转动部位以及运行的带钢。
O
1000
10
11
指挥职工用手（脚）等身体任何部位直接接触设备的传动和转动部位以及运行的带钢。
O
1000
10
12
处理易燃易爆易中毒的设备、管道未采取有效隔断措施和置换作业。
O
1000
10
13
台处理带压容器、设备、管道未采取有效隔断措施、卸压式措施和防护措施。
O
1000
10
14
高压作业未落实“停电、验电、装设接地线”的技术保障措施。
O
1000
10
15
实施“不停机不停电”自力项目，未按管理流程现场确认审批（项目责任者）。
O
1000
10
16
擅自拆除安全联锁装置。
O
1000
10
17
在一级禁火区、地下油库、电缆隧道内以及易燃易爆等危险区域吸烟。
O
1000
10
18
无安全措施翻越高处（含2米及以上高度）临边安全栏杆。
O
1000
10
19
擅自调整、取消安全装置（主要指安全联锁装置等重要的安全装置或火灾报警、自动灭火装置等重要消防设施）。
O
1000
10
20
违规存放、运输、装卸或使用危险化学品的。
A
500
6
21
乘坐吊物升降装置的。
A
500
6
22
班前喝酒（饮酒后作业的）。
A
500
6
23
因违章造成消防设施误动作的。
A
500
6
24
短接各类操作开关（按钮）、控制信号的
A
500
6
25
用外力（如：
嵌入螺母、钳子固定、竹片或牙签插入等）强制锁定各类操作开关（按钮）、控制信号的
A
500
6
26
进入可能发生转动、变幅、窜动、挤压、移动、翻转等动作的设备进行点检、巡检或处理故障，未有效使用安全销、支撑或垫块的
A
500
6
27
对安全整改指令（包括专项检查通报中整改内容和隐患整改通知单）未按时执行（整改），又无理由的。
（考核管理责任者）
各部门
安保部
A
500
6
28
在二级禁火区域无证动火（无动火证、无焊工证）的。
A
500
6
29
特种作业培训考试或公司组织的与安全有关的考试作弊弄虚作假者。
A
500
6
30
指挥还在实习阶段的人员在无师傅监护下进行独立操作。
A
500
6
31
进出公司大门违反交通指挥信号灯的。
A
500
6
32
安全违章记分、协力违章记分弄虚作假者。
A
500
6
33
检修或处理设备故障时未按规定落实防止设备误动作的有效措施（如插安全销、垫枕木等，考核项目的责任方和操作方）。
A
500
6
34
设备检修挂、摘牌不到位有责任的。
B
300
3
35
进入有毒有害区域、密闭空间（罐体）巡检、作业未带相关有效检测仪的。
B
300
3
36
指挥吊装、遥控操作者不跟踪吊物的。
B
300
3
37
高空抛物的。
B
300
3
38
一级动火作业无防护措施、或无监护人的。
B
300
3
39
进入要害部位不登记或将食品带入禁带的要害部位的。
B
300
3
40
将安全限位开关作紧急停机开关使用的。
B
300
3
41
进入密闭空间作业、在液化（天然）气区域作业等无专人监护的。
B
300
3
42
进入可能发生转动、变幅、窜动、挤压、移动、翻转等动作的设备进行点检、巡检或处理故障，未实施安全监护的
B
300
3
43
安全交底未交待作业中主要危险源的
B
300
3
44
危险预知遗漏作业中主要危险源的
B
300
3
45
危险预知未落实有效安全措施或责任人的
B
300
3
46
在易燃易爆气体区域或其它危险区域内休息、睡觉的。
B
300
3
47
自力项目挂、摘牌未执行规定流程的责任者。
B
300
3
48
跨越或穿越有警示标志的部位（例如在某些状态下不允许通行的步进梁等）。
B
300
3
49
年度内连续3个月无安全违章记分的作业长。
B
300
3
50
公司组织特种作业培训应知应会考试不及格或组织的与安全有关的考试不及格者。
B
300
3
51
在三级禁火区域无证动火（无动火证、无焊工证）的。
B
300
3
52
处理易燃易爆易中毒设备、管道虽采取了有效的隔断措施但未进行置换作业（项目的责任者）。
B
300
3
53
多层立体动火措施未予以落实的。
B
300
3
54
使用已过期的特种作业操作证。
B
300
3
55
未按期完成职业健康安全管理体系推进工作的。
B
300
3
56
特殊工种未随身携带相应证件上岗的。
各部门
安保部
C
200
2
57
攀越设备、设施安全栏杆的。
C
200
2
58
坐、靠在设备、安全设施上的。
C
200
2
59
现场设备检修、点检后防护设施未恢复的。
C
200
2
60
在吊物下行走、站立的。
C
200
2
61
在现场禁烟区吸烟的。
C
200
2
62
使用不符合安全规定的工器具。
C
200
2
63
操作安全装置失灵设备、设施的。
C
200
2
64
二级动火作业无防护措施或无监护人的。
C
200
2
65
驳运车辆和叉车在生产区域、厂房内不按规定路线行走的。
C
200
2
66
现场作业未穿戴劳防用品的。
C
200
2
67
使用有安全隐患的各电器设备或未按规定使用各电器设备。
C
200
2
68
行车吊物从人员上方经过不鸣号。
（如地面人员不避让，行车必须停下等人员避让后再运行）
C
200
2
69
上下楼梯双手插在口袋中。
C
200
2
70
“三方确认挂牌”、自力项目挂牌未按规定贴安全封条。
C
200
2
71
未按规定参加班组交通安全学习。
C
200
2
72
将车交给无驾驶证的人驾驶发生事故的。
C
200
2
73
处理带压容器、设备、管道虽已采取有效隔断措施，但未采取卸压措施或防护措施（项目责任者）。
C
200
2
74
检修项目未按规定进行《安全交底》或《安全交底》中内容与检修项目不符（项目负责人）。
C
200
2
75
协力方在易燃易爆气体区域作业未按规定进行有针对性的安全教育（项目负责人）。
C
200
2
76
检修项目开工前施工方未进行危险预知作业填写《危险预知卡》、或《危险预知卡》中无危险源、或无对策措施。
D
100
1
77
检修项目牌与自力项目牌混用。
D
100
1
78
检修项目的《安全确认书》不规范。
D
100
1
79
检修牌填写不全、少一方的。
D
100
1
80
进入生产现场未戴安全帽的。
D
100
1
81
进入生产现场劳动防护用品穿戴不齐的或在作业场所不使用规定需使用的防护用品的。
D
100
1
82
过垮车辆、行车启动前不了望、不鸣号的。
D
100
1
83
三级动火作业无防护措施或无监护人的。
D
100
1
84
无指挥标志的人指挥行车的。
D
100
1
85
未按要求进行安全学习、活动的（考核管理责任者）。
D
100
1
86
戴手套指挥行车。
D
100
1
87
“自力项目安全警示牌”填写不规范的。
D
100
1
88
在厂内乱骑（开）、乱停放车辆或机动车超速行驶。
D
100
1
89
进入厂房内行走双手插在口袋中
各部门
安保部
D
100
1
90
违反安全、消防、治安保卫、交通安全法律法规要求或公司相关管理制度的（指未具体例出的）
D-A
100-500或分析考核
1-6
91
火险事故
分析考核
1-6
92
安全事故、火灾事故、交通事故、治安事件、盗窃事件
按《安全事故考核管理办法》分析考核
生产管理评价细则
序号
评价细则
评价
对象
评价
部门
原考核标准（元）
评价分
1
期末现货库存超1200吨
销售部
500
5
2
未按计划或调度要求执行，或执行不力影响生产、物流。
三分厂
焊管厂
制造管理部
300
3
3
机组生产计划号超过3个
三分厂
焊管厂
200
2
4
生产信息未及时、准确录入或汇报。
各厂部
200
2
5
机组未按计划要求擅自检修的。
维修分厂
200
2
6
机组未按规定交接班的，影响机组生产。
四分厂
焊管厂
200
2
7
非计划检修超时，影响生产节点
维修分厂
200
2
8
原料到料未按计划节点执行，影响物流（突发的不可控事件除外）。
销售部
300
3
9
合同预测准确率低于90%
销售部
500
5
10
原料未按要求入到规定库位，入库不及时，影响物流。
酸洗分厂
500
5
11
原料入库后转库时间超过8小时、抵库信息录入超过8小时，实物入库后，钢卷未描号超过8小时。
酸洗分厂
200
2
12
在制品待入库超过2小时（BAF工序除外）
三分厂
100
1
13
保留卷处置周期超过24小时，影响物流。
技术质量
200
2
14
钢卷或废钢未标志、标识不清、标志错误。
三分厂
焊管厂技术质量
500
5
15
分厂套筒管理不利，未及时（三天）对小卷或过渡卷取套筒。
三分厂
200
2
16
XX未对分厂废钢堆放地的废钢进行及时（三天）驳运
XX
200
2
17
分厂对于不能生产的钢卷，未进行生产前保留，导致积压超过24小时。
三分厂
200
2
18
生产机组产出小卷后，未保留或未判可利用品，或判了可利用品未提交给技术质量部，造成积压
三分厂
200
2
19
现场定置化混乱，卫生脏、乱、差；随意改变定置化点的。
四分厂
维修分厂
200
2
20
库位枕木或垫木损坏后未及时更换。
三分厂
100
1
21
未能按要求完成库存盘点，盘库数据错误。
三分厂
400
4
22
未按包装代码指示进行包装的，或打完包后标签贴错，导致实物信息不符
XX
制造管理部
200
2
23
由于资材准备不足，影响机组生产；申报资材、提供库存不准
各部门
500
5
24
CPL机组产量上报不准，引带矫直机组产量库存上报不准确。
酸洗分厂XX
200
2
25
由于轧辊准备不及时引起的轧机、平整（含在线平整）的降速、停机或被迫切换
三分厂
500
5
26
由于各类原因，导致倒料不及时，影响机组生产且未向调度报告的。
XX
200
2
27
送样不及时，影响钢卷综判的（原则上当班）
XX、精整、酸洗
200
2
28
待入库和待综判超过12小时，影响合同完成。
制造部
技术质量部
200
2
29
因生产、设备、原料、计划等原因，造成异常切换。
各厂部
200
2
30
合同未在23日之前到位，导致物流影响。
销售部
500
5
31
成品装货不按计划装车，造成差错
XX公司
300
3
32
成品卷/板不按规定入库及储存
XX公司
200
2
33
酸分析未按相关管理规定执行的。
酸洗、动力分厂
200
2
34
检验设备出现故障，通知点检员后，未及时到位确认。
维修分厂
200
2
35
计量器具检定申报后，到期未检定的。
设备部
300
3
36
对委外检测有计划，而实际值与计划值相差极大的。
四分厂、设备部、采购部、技术部
200
2
质量管理评价细则
序号
评价细则
评价
对象
评价
部门
原考核标准（元）
评价分
1
违反各项规程、标准、技
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