深圳地产集团项目巡检制度.docx
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深圳地产集团项目巡检制度
全面质量管理体系作业指导书
文件编号
GFI-GC-6
版本号
1
生效日期
深圳公司项目巡检制度
(盖控制专用章处)
修改状态
修订情况
生效日期
起草人
职务
日期
部门负责人
职务
日期
ISO9000工作组
职务
日期
起草部门主管副总签发
职务
工程总监
日期
起草部门主管领导签发
职务
营运副总
日期
GCI-GC-6深圳公司项目巡检制度
1.目的
通过对z集团深圳公司各在建项目的巡视检查,协助各项目发现工程管理过程中存在的问题及隐患,并给予一定的建议和帮助,从而促进工程管理体系的有效运作。
2.范围
本制度适用于z集团深圳(区域)公司所有在建项目的巡视检查。
3.定义
无。
4.职责
4.1.深圳公司工程总监:
◆负责全面统筹项目巡检工作;
◆担任巡检小组组长或授权他人担任巡检小组组长;
◆负责巡检报告及整改方案的审批签发。
4.2.深圳公司项目管理中心:
◆负责在工程总监的指导下组建项目巡检小组成员;
◆负责相关后勤组织的联系工作;
◆负责形成电子版巡检报告;
◆负责巡检报告的备案与信息发布;
◆负责在月度项目轮值会议作上月度巡检工作汇报。
4.3.深圳公司及各城市公司行政人事部:
◆项目巡检工作的后勤配合,如交通工具、工作餐的安排等。
4.4.巡检小组组长:
◆负责巡检小组成员的培训与分工;
◆对当次巡检工作的巡检质量全面负责;
◆负责对项目巡检所发现问题提出整改建议;
◆收集项目部反馈的问题、意见及建议;
◆负责巡检书面报告的现场填写及签字。
4.5.巡检小组成员
◆负责对项目的具体巡视检查工作;
◆负责对项目巡检所发现问题提出整改建议;
◆负责收集项目部反馈的问题、意见及建议。
4.6.深圳公司各项目部:
◆负责全面配合项目巡检小组的巡视检查工作;
◆项目管理过程存在的问题、意见或建议的反馈;
◆项目总经理或主管工程副总对巡检书面报告进行签字确认;
◆负责巡检所发现问题的及时整改、落实。
5.规定
5.1.巡检频率及时间规定
5.1.1项目巡检时间根据各项目施工阶段确定,确保在重要的施工节点进行巡视,如土方开挖第一周内、基础工程完工后一周内、地下室施工阶段、转换层施工阶段、首层标准层施工阶段、主体验收之前一周内、装修施工开始第一周内、入伙前两周左右等,主体标准层施工阶段的巡检时间可相对机动,视工程实际情况可再增设巡检节点;
5.1.2各项目必须保证每季度至少巡检一次;
5.1.3每个项目的巡检时间原则上不超过一个工作日。
5.2.巡查前准备
5.2.1成立深圳区域公司巡检小组专家库:
由深圳区域公司每个项目(含城市公司)申报1~2名工程师或资深工程师组成巡检小组专家库,专家库成员相对固定;
5.2.2在对每个项目进行巡检之前3天,应成立相应的巡检小组,任命组长,确定组员。
组长及组员来自巡检小组专家库及项目管理中心,名单的确定工作由项目管理中心巡检专员在工程总监的指导下完成;
5.2.3深圳公司工程总监或由其授权他人担任巡检小组组长;
5.2.4每个项目的巡检小组成员不得少于3人,其中项目管理中心成员至少1人,工程师至少2名;
5.2.5巡检小组组长负责对组员进行巡检培训及巡检分工,完成《项目巡检小组分工表》(GCI-GC-6—F1);
5.2.6项目管理中心巡检专员负责将受检项目的“前期待整改问题”及其“发现时间”填入《项目整改情况评价表》(GCI-GC-6—F2);
5.2.7项目管理中心巡检专员负责交通工具等后勤组织的联系安排,准备数码相机一部。
5.3.巡查工作
5.3.1受检项目部向巡检小组汇报上次巡检发现问题的整改情况;
5.3.2听取并检查项目的工程进度情况;
5.3.3听取并检查项目的制度管理状况;
5.3.4现场抽查整改情况,或者检查整改记录或照片,现场抽查工程质量及安全文明管理状况;
5.3.5对现场发现的主要问题进行拍照,以备填写《项目巡检照片说明》(GCI-GC-6—F4);
5.3.6对检查发现问题提出整改建议,并听取项目部的反馈;
5.3.7书面填写《项目整改情况评价表》(GCI-GC-6—F2)及《项目巡检报告》(GCI-GC-6—F3),并由巡检小组组长及项目总经理(或主管工程副总)签字确认。
5.4.巡查的后续跟踪
5.4.1巡检结束后2个工作日内,受检项目部向项目管理中心提交《项目整改方案》(电子版形式,GCI-GC-6—F5);
5.4.2整改方案提交后2个工作日内,由工程总监对巡检报告及整改方案进行签字审批,审批完成后留项目管理中心备案,同时由项目管理中心抄送集团技术管理部;
5.4.3审批工作结束后2天内,项目管理中心巡检专员负责将巡检报告形成电子版,并上传至KM网页的项目协作网站工程板块;
5.4.4受检项目部应按整改方案进行整改、落实,做好记录或拍照,将整改情况及时上传至项目协作网站,并知会项目管理中心巡检专员;
5.4.5在每月第一周的深圳公司月度项目轮值会议上,由项目管理中心汇报上一月度的巡检工作情况,各项目总介绍整改情况;
5.4.6项目管理中心根据整改情况,视必要性组织工程案例研讨、编制或修改相关的作业指导书。
工程案例讨论整理后上传至集团工程管理专业网站
6.附件:
6.1GCI-GC-6—F1《项目巡检小组分工表》
6.2GCI-GC-6—F2《项目整改情况评价表》
6.3GCI-GC-6—F3《项目巡检报告》
6.4GCI-GC-6—F4《项目巡检照片说明》
6.5GCI-GC-6—F5《项目整改方案》
6.6GCI-GC-6—F6《项目巡检参考内容》
GCI-GC-6—F1
项目巡检小组分工表
编号:
XMMC(注:
项目名称)—×××(如YNC(渔农村)——008)
项目名称
施工阶段
巡检时间
巡检组长
巡检组员
小组成员分工
姓名
检查内容
组长签名
组员签名
注:
本表由项目管理中心存档
GCI-GC-6—F2
项目整改情况评价表
编号:
XMMC—×××(同前)第页,共页
项目名称
本次巡检时间
上次巡检施工阶段
本次巡检施工阶段
前期待整改问题
发现时间
整改情况评价
工程
质量
工程
进度
安全文明施工
制度
管理
综合
评价
巡检组长意见
项目总/工程副总意见
工程总监意见
注:
本表一式三份,一份由项目管理中心存档,一份由项目部留存,一份抄送集团技术管理部。
GCI-GC-6—F3
项目巡检报告
编号:
XMMC—×××(同前)第页,共页
项目名称
施工阶段
巡检时间
巡检组长
巡检组员
存在问题
建议措施
工程
质量
工程
进度
安全文明施工
制度
管理
综合
评价
其他反馈问题
巡检组长意见
项目总/工程副总意见
工程总监意见
注:
本表一式三份,一份由项目管理中心存档,一份由项目部留存,一份抄送集团技术管理部。
GCI-GC-6—F4
项目巡检照片说明
贴放照片
图片编号
XMMC—×××—××
主要情况说明
GCI-GC-6—F4
项目巡检照片说明
贴放照片
图片编号
XMMC—×××—××
主要情况说明
GCI-GC-6—F5
项目整改方案
编号:
XMMC—×××(同前)第页,共页
项目名称
巡检时间
方案编制时间
编制人
审核人
巡检发现的主要问题
整改方案
项目总或工程副总
意见
工程总监意见
注:
本表一式三份,一份由项目管理中心存档,一份由项目部留存,一份抄送集团技术管理部。
GCI-GC-6—F6项目巡检参考内容
施工阶段
1.工程质量检查项目(供参考)
1.土方及支护施工第一周
现场检查
土方开挖及回填施工、回填土密实度、边坡支护、排水沟设置情况、地基处理
资料抽查
施工方案审核纪录、战前培训纪录、放线及验线纪录、注浆旁站纪录、位移及沉降监测记录
2.基础工程完工一周内
现场检查
桩头处理、地梁及承台施工、基坑排水
资料抽查
施工方案审核纪录、战前培训纪录、验线纪录、材料检验/送检情况(钢筋、混凝土)、孔底标高检验纪录、浇注/沉桩旁站纪录、桩顶标高验收纪录、桩身偏位检验纪录、抽芯纪录
3.地下室施工阶段
现场检查
钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱的表观质量及养护措施、防水材料及其施工
资料抽查
施工方案(含浇注方案)审核纪录、战前培训纪录、材料检验/送检情况(钢筋、混凝土)、混凝土浇注旁站纪录
4.转换层施工阶段
现场检查
钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱的表观质量及养护措施
资料抽查
施工方案审核纪录、战前培训纪录、样板验收纪录、轴线及标高核验纪录、材料检验/送检情况(钢筋、混凝土)、混凝土浇注旁站纪录
5.主体标准层施工
现场检查
钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱的表观质量及养护措施、预埋件埋设、层高、脚手架搭设
资料抽查
施工方案审核纪录、战前培训纪录、样板验收纪录、轴线及标高核验纪录、材料检验/送检情况(钢筋、混凝土)、混凝土浇注旁站纪录、结构闭水试验记录
GCI-GC-6—F6项目巡检参考内容
施工阶段
1.工程质量检查项目(供参考)
6.装修施工阶段
现场检查
外墙:
垂直度、平整度、阴阳角处理、排砖情况及色差、鹰嘴(滴水)、伸缩缝
砌体:
砌筑方法、顶砖、砂浆饱满度、勾缝、平整度、垂直度
内墙:
分层抹灰、护角加强处理、平整度、垂直度、空鼓、内墙镶贴、楼层净高
油漆:
底漆材料及平整度、面漆(均匀度、厚度、遍数)
铝合金门窗:
材质、尺寸、对角线、平整度、垂直度、密封胶材质、塞缝工艺
栏杆:
原材料、预埋件埋设、连接件、高度
厨卫防水:
厚度、均匀度、平整度、预留洞口的强化处理
成品保护、外墙防水
样板房及精装修施工
资料抽查
施工方案审核纪录、战前培训记录、材料检验/送检纪录(砌体、油漆、铝合金门窗、栏杆、密封胶三性试验、防水材料等)、重要工序验收纪录
7.主体验收前一周
现场检查
墙板柱表观、楼层净高、结构闭水、地面平整度、墙面垂直度及平整度、
资料抽查
验收所需的监理资料、
8.入伙前两周
现场检查
每户验收的整改情况、设备预埋件、空调管埋设、管线到位情况、成品保护
资料抽查
每户验收纪录
★
安装工程
给排水、煤气
管道敷设、接头、打压试验、箱体安装、观感质量、与土建的配合
电气、智能化
管道敷设、通电试验、插座、箱体安装、观感质量、与土建的配合
GCI-GC-6—F6项目巡检参考内容
施工阶段
1.工程质量检查项目(供参考)
★
室外工程
道路工程
基层处理,标高控制,面层厚度,分仓缝、养护,管井处理、成品保护、与土建的配合
绿化工程
按图施工(树型、大小等)、整体效果(有无枯萎),土方质量,苗木种植,养护措施,成品保护,
泳池、景观、河道、入口
原材料质量,观感质量,细部质量。
★
防裂防渗漏
门窗安装
洞口尺寸,窗框固定,发泡剂施工,抽硅胶槽及硅胶打注,窗台泛水节点,成品保护,淋水试验。
屋面、露台施工
基层处理,卷材铺贴,保温层,细石砼面层,水落口,分仓缝,盛水试验。
厨卫、阳台
卫生间管道封堵,给水管打压试验,成品保护,蓄水试验。
内外粉刷
孔洞封堵,钢丝网片铺贴,界面剂,分层施工,观感质量。
其余部位
挡土墙防渗防裂,沉降缝、车库顶板等等的部位的防渗。
GCI-GC-6—F6项目巡检参考内容
2.工程进度检查内容
3.安全文明施工检查内容(抽查)
总进度计划及其调整计划得到公司批准
月进度计划满足公司阶段节点要求
上月滞后进度追赶措施适当、有效,已落实合作单位的进度控制措施
进度状况在控制范围内,未进入预警
计划调整3天内上报公司,调整理由充分,并得到领导批准
场容场貌
标示标牌、道路、材料堆放、垃圾清理、临时设施
安全防范
防坠落、防火、安全用电、机械设备防护
安全检查
监理单位周进行一次安全检查,每月组织一次有项目部参加的安全大检查,记录完整,并及时落实整改
GCI-GC-6—F6
项目巡检参考内容
4.制度管理检查内容
对总包的管理
组织架构
项目经理到位良好,岗位设置合理;管理人员数量和资质满足合同要求;
质保体系
施工组织设计和施工方案及时上报;
重要的工序和流程符合合同、规范、施工组织设计;
质检体系有效运作,程序得到规范执行;
公司对项目的支持,对分包单位的管理到位;
对监理的管理
监理组织
监理管理架构合理,总监常驻现场;
监理人员数量和资质满足合同要求;
监理各项管理制度齐全;
办公设施、上墙资料满足合同和公司要求;
检测仪器和工具满足合同和现场的需要;
技术管理
监理规划、监理细则审核后及时上报、批准;
总包、甲方指定分包等合同文件齐全;
施工图纸、设计变更清单现行有效;
相关的施工规范、标准和图集清单;
ISO9001质保体系正常运作;
现场监督管理
重点部位100%检查;
旁站记录;
现场问题及时发现与落实整改(监理备忘录、通知单);
隐蔽工程验收及时;
进场材料设备等质保资料齐全;
进度、方案、签证等审核正确、及时:
项目部内部管理
制度执行
工程策划制度:
按时完成,执行良好;
图纸会审制度:
会审及时,纪要详细,图纸问题及时落实;
站前培训制度:
及时执行,纪要详细,落实到位;
样板验收制度:
及时执行,纪要详细,落实到位;
材料进场验收及时,记录完整;
资料管理
合同台帐完整,合同交底记录齐全;
施工图纸、设计变更单完整、更新及时;
建立签证台帐,签证及时合理;
工程联系单、扣款通知单完整;
质量检查表格台帐完整;
总包上报的月计划、周计划完整;
各类会议纪要齐全;
办公环境
办公环境整洁,办公设施运行正常;
工程形象进度、晴雨表等上墙资料更新及时;
安全帽、安全鞋、制服配备、使用到位。