特种合成橡胶项目计划方案.docx

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特种合成橡胶项目计划方案

特种合成橡胶项目计划方案

一、项目提出的理由

2018年第二季度，在外部环境变幻莫测的大背景下，由于国内需求相对稳定、新动能茁壮成长，加上资源价格上行带动上游企业利润提高、生产增幅提升，我国经济依然维持了相对稳定的增长态势。

但经济运行中也出现了一些值得注意的问题，比如在供给端出现稳步增长的同时，需求增速出现下降；供给体系质量与消费升级需求不匹配；金融对实体经济支持仍不够不充分；银行特别是小银行信用风险压力显现；防风险与去杠杆的政策引发了一系列经济问题等。

展望三季度经济发展，尽管中美贸易冲突会对我国经济增长形成扰动，但短期内影响不大，消费需求在一系列利好政策支持下，有望改善居民消费预期，将继续发挥其稳定器的作用，新动能增长也有望保持活跃态势。

加之为了保持金融稳定，对冲外部环境的不利影响，估计财政、货币政策在防范风险的大背景下，将对经济增长给予相应的支持，特别是结构性政策力度有望进一步加大，以改善社会预期，活跃经济主体，为深化改革创造条件，对经济增长形成支撑。

初步预计，三季度经济增幅波动不大，大致在6.6%左右。

二、项目选址

项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。

地区生产总值2454.01亿元，比上年增长7.51%。

其中，第一产业增加值196.32亿元，增长6.03%；第二产业增加值1521.49亿元，增长6.58%第三产业增加值736.20亿元，增长11.26%。

一般公共预算收入203.58亿元，同比增长7.20%，一般公共预算支出479.36亿元，同比增长10.58%。

国税收入321.69亿元，同比增长11.21%；地税收入亿元58.07，同比增长10.35%。

居民消费价格上涨1.02%。

其中，食品烟酒上涨1.09%，衣着上涨0.73%，居住上涨0.65%，生活用品及服务上涨0.98%，教育文化和娱乐上涨0.78%，医疗保健上涨0.81%，其他用品和服务上涨0.68%，交通和通信上涨0.87%。

全部工业完成增加值1878.58亿元。

规模以上工业企业实现增加值1514.50亿元，比上年增长7.15%。

项目属于相关制造行业，本期工程项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

三、建设背景及必要性

1、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。

2、中国已经启动“*”的十年计划，旨在用先进的制造技术，譬如机器人、3D打印和工业互联网等，实现高效可靠的智能制造。

同时，中国又启动另一项国家计划——“*”，寻求将移动互联网、云计算、大数据和物联网与现代制造业相结合。

官方机构在9月份权威发布的《中国制造2025蓝皮书（2016）》指出，在智能制造技术应用、制造业综合成本变化等因素影响下，全球制造业布局逐渐调整：

跨国公司制造业生产呈现向发达国家加速回流趋势，同时，全球制造业正在加快向东南亚、南亚、非洲等成本更为低廉的地区转移。

前者是发达国家技术创新衍生的成本红利，后者是低成本国家廉价劳动力优势正在产生吸引力。

夹在两者中间的中国制造业，正在丧失劳动力成本优势，而技术和产业升级则面临不小挑战。

3、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

4、本期工程项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；本期工程项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展本期工程项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

四、项目用地规模及控制指标

项目总用地面积47357.00平方米（折合约71.00亩）。

该工程规划建筑系数75.39%，建筑容积率1.17，建设区域绿化覆盖率5.17%，固定资产投资强度218.88万元/亩。

五、土建工程指标

项目净用地面积47357.00平方米，建筑物基底占地面积35702.44平方米，总建筑面积55407.69平方米，其中：

规划建设主体工程37347.00平方米，项目规划绿化面积2864.37平方米。

六、设备选型方案

根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解，本期工程项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主，关键设备拟从国外进口，国内采购以人民币支付。

项目计划购置设备共计158台（套），设备购置费4072.37万元。

技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。

七、节能分析

1、项目年用电量455324.14千瓦•时，折合55.96吨标准煤。

2、项目年总用水量36741.45立方米，折合3.14吨标准煤。

3、“特种合成橡胶投资建设项目”，年用电量455324.14千瓦•时，年总用水量36741.45立方米，项目年综合总耗能量（当量值）59.10吨标准煤/年。

达纲年综合节能量17.65吨标准煤/年，项目总节能率22.27%，能源利用效果良好。

设置循环水系统，充分利用生产用水，尽量循环使用可用水资源，减少水资源的浪费达到节约用水的目的；采取“分质用水、一水多用、中水回用”措施，减少取水量和废水排放量，提高水的重复利用率，推广废水资源化和“零排放”技术。

八、环境保护

本期工程项目产生的污染物在设计中制定较完善的污染防治措施，只要这些措施能够确保实施，就可以使污染物达标排放，对周围环境造成的影响减少到最低程度，从而达到预定的环境保护目标，获得良好的社会、经济和环境效益；总之，从环境保护角度而言，在保证落实各项污染物治理措施的前提下，本期工程项目的建设是可行的。

九、项目总投资及资金构成

项目预计总投资20296.81万元，其中：

固定资产投资（固定资产投资）万元，占项目总投资的76.57%；流动资金4756.33万元，占项目总投资的23.43%。

十、资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹，后期根据实际情况制定合理融资方案。

十一、项目预期经济效益规划目标

预期达纲年营业收入46062.00万元，总成本费用35379.75万元，税金及附加186.25万元，利润总额10682.25万元，利税总额12420.62万元，税后净利润8011.69万元，达纲年纳税总额4408.93万元；达纲年投资利润率52.63%，投资利税率61.19%，投资回报率39.47%，全部投资回收期4.03年，提供就业职位808个。

十二、进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。

对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。

融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

十三、项目评价

1、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；项目承办单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。

2、建议项目承办单位在项目建设中有关论证、设计、施工要紧密配合，对于建设过程中出现的问题应用科学的方法进行分析解决；在设计和施工中，要积极吸取国内外的相关建设经验，采用合理、可行、有效的技术手段，确保工程万无一失。

3、项目达纲年投资利润率52.63%，投资利税率61.19%，全部投资回报率39.47%，全部投资回收期4.03年（含建设期12个月），固定资产投资回收期4.03年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、在倡导企业家精神，提升民营企业管理水平和完善人才激励机制上，发展改革委、工业和信息化部、全国工商联、人力资源社会保障部等部委出台了多项措施，取得了良好成绩。

大力倡导企业家精神。

自2004年以来，中央统战部、工业和信息化部等部门联合表彰了近400名全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者。

2016年，中央统战部、工业和信息化部等14部门联合开展了加强和改进非公有制经济代表人士综合评价工作，将其作为非公有制经济人士政治安排和评优表彰的前置程序和必经环节。

在政策的制定过程中，注重加强对企业的调研，主动听取企业家的意见和建议。

2017年，国家发展和改革委员会研究起草了《关于营造企业家健康成长环境弘扬企业家精神更好发挥企业家作用的意见》。

《意见》围绕解决当前制约企业家精神方面的突出问题，兼顾管用、有效的治标之策和长期制度建设，提出进一步激发和保护企业家精神的政策措施，从优化环境、服务支持、引导培育等方面提出了“三营造”、“三弘扬”、“三加强”的具体措施。

相关单位密切关注非公有制经济发展动态，推动非公有制经济健康发展和非公有制经济人士成长。

附：

主要经济指标一览表

项目单位指标

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占地面积平方米47357.00

折合亩数亩71.00

容积率1.17

建筑系数75.39%

投资强度万元/亩218.88

基底面积平方米35702.44

建筑面积平方米55407.69

绿化率5.17%

绿化面积平方米2864.37

固定资产投资万元15540.48

流动资金万元4756.33

总投资万元20296.81

土建工程投资万元4482.20

设备投资万元4072.37

其它投资万元6985.91

土建工程投资占比22.08%

设备投资占比20.06%

其它投资占比34.42%

流动资金占比23.43%

固定资产投资占比76.57%

收入万元46062.00

总成本万元35379.75

利润总额万元10682.25

净利润万元8011.69

所得税万元2670.56

增值税万元1552.12

税金及附加万元186.25

纳税总额万元4408.93

利税总额万元12420.62

投资利润率52.63%

投资利税率61.19%

投资回报率39.47%

回收期年4.03

设备数量台（套）158

年用电量千瓦时455324.14

年用水量立方米36741.45

总能耗吨标准煤59.10

节能率22.27%

节能量吨标准煤17.65

员工数量人808

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