武侯区统计局部门预算.docx

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武侯区统计局部门预算

2019年武侯区统计局部门预算

第一部分统计局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分统计局2019年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分2019年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款“三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分统计局的概况

（一）基本职能及主要工作

根据国家法律和编制方案，区统计局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市统计法律法规和统计制度、统计标准，承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确和及时。

组织指导和监督检查全区统计工作及法律、法规的实施。

2、建立健全本区国民经济核算体系和调查制度，草拟全区性统计工作制度和统计调查计划，并加以实施。

3、对区级有关部门和街道的统计调查计划、调查方案、调查表进行审批管理。

4、按国家统计报表制度要求，部署、搜集、审核、汇总、评估、上报和提供统计资料，以及统计资料的分析、开发应用，提供区委、区政府决策参考。

5、编辑出版发行基本统计资料，适时发布国民经济和社会发展情况的统计信息。

6、按国家、省、市要求，负责组织实施全区性重大国情普查、抽样调查及专项调查，搜集、审核、汇总、上报资料，以及对调查资料的开发利用。

7、建立健全和管理统计信息化建设，推进统计信息搜集、处理、传输、共享、存储技术和统计数据库体系建设。

8、组织实施统计业务培训，开展统计上岗培训和统计继续教育，提高全区统计工作者业务技能。

9、参与区委、区政府目标管理，负责制定全区目标管理中的主要经济指标，实施监测、考核工作。

10、承办上级主管部门和区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，2019部门预算包括区统计局本级预算。

我局下设7个科室和1个普查中心：

办公室、综合科、商外与劳资科、服务业科、工业与农业科、投资科、法规科及普查中心。

三、2019年主要工作

（一）以深化统计改革为动力，不断完善统计管理体制

一是推进统计改革举措落实落地。

按照《武侯区关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的实施意见》（武委办发〔2018〕91号）精神，牵头会同区级相关部门及街道按照分工方案的22项要求，倒排时间进度、分层分类推进，促进各项统计改革举措落地落实。

二是深化地区生产总值统一核算改革。

按照《成都市区（市）县地区生产总值统一核算改革实施方案》，重塑工作流程、规范数据来源、强化预警监测，确保地区生产总值统一核算工作平稳过渡。

三是完善统计组织架构体系。

按照国家统计局的局、队分工调整要求，顺应市区机构改革相关职能职责变化，紧密围绕我区文创等主导产业统计监测需要,优化内设科室分工，明晰基层统计职责,规范部门统计工作,主动适应统计事业发展新形势新要求。

（二）以提升位势能级为目标，统筹抓好经济普查工作。

一是做实普查入户登记。

下阶段将全面做好入户登记工作，确保数据登记质量，全面反映过去五年经济社会发展成果，确保经济普查总量与常规统计数据实现接轨。

二是更新基本单位名录库。

依据第四次经济普查结果，扩充基本单位名录库，稳步增加全区规模以上服务业、资质建筑业等“四上”企业数量，全面摸清小微企业家底，为国家和地方各项统计调查任务的顺利实施提供坚实保障。

三是同步开展经济普查成果利用。

根据经济普查基本单位清理核查，梳理400余家规上、标上文创产业单位新增纳入文创产业统计，有效扩充文创单位数量，为我区2018年文创产业增加值绝对增速、目标完成率均位居五城区第一提供坚实数据保障。

启动经济地理信息化系统建设，将第四次经济普查数据与地理信息互相匹配，绘制全区产业地图，为“两区三基地”建设提供科学精准的基础数据支持。

（三）以强基固本为抓手，全力提升统计数据质量

一是强化业务培训。

通过继续教育、专业培训、专项调查培训等方式，切实提高部门、街道及“四上企业”统计人员统计业务水平和能力。

二是构建“大统计”机制。

继续完善与部门统计工作联动机制，紧密围绕GDP、固定资产投资、社会消费品零售总额等重点指标，协同部门建立相关行业预警预报监控机制，形成统计合力。

三是加强统计执法。

进一步加强统计法律法规的宣传和执法力度，增设执法监督科，配齐配强统计执法人员，切实提高统计基础数据质量。

（四）以决策部署需求为导向，着力提升统计服务质效

一是充分发挥统计监测职能。

围绕“两区三基地”战略目标，主动指导和协同相关产业主管部门建立完善营商环境、新经济、楼宇经济、R&D等统计监测及评价体系。

二是着力提升统计服务质量。

紧紧围绕区委区政府工作中心，增设《统计快讯》《统计简报》,优化《统计月报》《统计手册》等统计资料，强化统计调查研究分析,切实提高参谋服务的针对性、实用性、时效性。

三是切实加强统计基础研究。

重点围绕高质量发展指标体系、绿色发展指标体系以及经济运行中的难点、热点、重点问题，组建“研究专班”开展深入研究，进一步增强统计工作的前瞻性和科学性，充分发挥统计的“数库”“智库”作用，为加快“两区”建设，实现武侯“三步走”奋斗目标提供坚实统计保障。

第二部分统计局2019年部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算646.02万元。

收入包括：

一般公共预算当年拨款收入646.02万元；支出包括：

一般公共服务支出523.63万元、社会保障和就业58.13万元、行政单位医疗13.5万元、住房保障支出50.76万元。

变动的主要原因是基本人员支出有增加，减少了统计工作先进单位及企业奖励预算。

二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

统计局2019年一般公共预算当年拨款646.02万元，比2018年预算785.75万元减少139.73万元，减少17.78%，变动的主要原因是减少了统计工作先进单位及企业奖励。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出523.63万元，占81.05%；社会保障和就业（类）支出58.13万元，占9%；行政单位医疗（类）支出13.5万元，占2.1%；住房保障支出50.76万元，占7.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、201（类：

一般公共服务支出）05（款：

统计信息事务）01（项：

行政运行）预算数为300.73万元，比2018年预算数282.65万元增加18.08万元，增长6.4%，变动的主要原因是人员增加，以及国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、差旅费、其他交通费用、公务接待费、劳务费、其他商品服务支出。

2、201（类：

一般公共服务支出）05（款：

统计信息事务）02（项：

一般行政管理事务）预算数为65.70万元，比2017年预算数22万元增加43.7万元，增长198%，变动的主要原因把2018年预算在专项统计业务里的基础统计工作预算调入此科目。

主要用于会议费、办公设备购置、办公费、其他商品和服务支出。

3、201（类：

一般公共服务支出）05（款：

统计信息事务）05（项：

专项统计业务）预算数为79.8万元，比2018年预算数151.1万元减少71.3万元，减少47.18%，变动的主要原因是把2018年部分基础性统计工作预算调入了2010502一般行政管理事务，压缩了运转类项目的经费。

主要要用于会议费、办公设备购置、办公费、印刷费、劳务费、委托业务费、培训费、其他商品和服务支出。

4、201（类：

一般公共服务支出）05（款：

统计信息事务）06（项：

统计管理）预算数为10万元，此项是新增科目，是把2018年专业统计业务里的名录库管理工作预算调入此科目。

5、201（类：

一般公共服务支出）05（款：

统计信息事务）07（项：

专项普查活动）预算数为63万元，比2018年预算数90万元增减少27万元，减少30%，变动的主要原因是2018年是经济普查的第一阶段，主要是经普工作的人员、普查设备、业务培训、企业清查的准备阶段，2019年是经济普查第二阶段主要是业务培训、入户普查、数据审核，统计局第二阶段的支出要少于第一阶段。

主要要用于会议费、办公设备购置、办公费、劳务费、委托业务费、培训费、印刷费、其他商品和服务支出。

6、201（类：

一般公共服务支出）05（款：

统计信息事务）08（项：

统计抽样调查）预算数为4.4万元，是人口变动抽样调查。

2018年预算在专项统计业务里，2019年将此项支出调到抽样调查科目。

7、208（类：

社会保障和就业支出）05（款：

行政事业单位离退休）05（项：

机关事业单位基本养老保险缴费支出）预算数为41.52万元，比2018年预算数38.17万元增加3.35万元，增加8.8%，变动的主要原因是人员增加以及国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

主要要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

8、208（类：

社会保障和就业支出）05（款：

行政事业单位离退休）06（项：

机关事业单位职业年金缴费支出）预算数为16.61万元，比2018年预算数万元15.13增加1.48万元，增加8.91%，变动的主要原因是人员增加以及国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

主要要用于职业年金缴费。

9、210（类：

卫生健康支出）11（款：

行政事业单位医疗）01（项：

行政单位医疗）预算数为13.5万元，这是行政单位基本医疗保险缴费，2018年该支出是预算在2010501行政运行科目里的。

7、221（类：

住房保障支出）02（款：

住房改革支出）01（项：

住房公积金）预算数为50.76万元，比2018年预算数万元50.7增加0.06万元，基本无变动。

主要用于住房公积金。

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

武侯区统计局2019年一般公共预算基本支出423.12万元，其中：

人员经费366.07万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金；

公用经费57.05万元，主要包括：

办公费、印刷费、邮电费、租赁费、差旅费、福利费、会议费、培训费、公务接待费、维修（护）费、其他交通费用；

对个人和家庭的补助0.04万元，主要包括：

独子费奖励金

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排0万元，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年预算安排0.9万元，比2018年减少10%。

（三）公务用车购置及运行维护费

武侯区统计局核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。

2019年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2018年预算持平。

2019年安排公务用车购置经费0万元

2019年安排公务用车运行维护费0万元

五、2019年政府性基金预算收支及变化情况的说明

统计局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2019年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：

一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

统计局2019年收支总预算646.02万元，比2018年预算数785.75万元减少139.73万元，减少17.78%，原因是变动的主要原因是基本人员支出有增加，减少了统计工作先进单位及企业奖励。

七、2019年收入预算情况说明

统计局2019年收入预算646.02万元，其中：

一般公共预算拨款收入646.02万元，占100%。

八、2019年支出预算情况说明

2019年部门预算本年支出总计646.02万元，其中：

基本支出预算423.12万元，占65.5%；部门项目支出预算222.9万元，占34.5%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

统计局2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计66.8万元。

（二）政府采购情况

2019年统计局政府采购预算总额12万元，其中：

政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

2019年，统计局共有车辆0辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2019年统计实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算154.9万元。

第三部分名词解释

统计局2019年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：

指区财政政当年拨付的资金。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：

指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：

指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展统计管理未单独设置项级科目的专门性统计管理工作的项目支出。

一般公共服务（类）20105统计信息事务（款）2010505专项统计业务:

指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出，例如：

城市综合体调查、城乡一体化住户调查、月度劳动力调查、农民工监测工作、小微文创产业抽样调查等。

一般公共服务（类）20105统计信息事务（款）2010507专项普查活动：

统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

一般公共服务（类）20105统计信息事务（款）2010506统计抽样调查：

开展的统计抽样调查工作的支出，例如人口抽样调查。

社会保障和就业（类）20805行政事业单位离退休（款）2080504未归口管理的行政单位离退休（项）:

反映未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本保险缴费支出：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗：

反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出（类）2210201住房公积金：

反映行政事业单位按规定的基本工资和津补贴以及规定比例缴纳的住房公积金。

上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结转下年：

指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：

指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

专项资金：

指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。

不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

上缴上级支出：

指附属单位上缴上级的支出。

“三公"经费：

纳入区财政预决算管理的“三公”经费，是指区部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：

指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2019年部门预算表

（见附表）

表1：

部门收支总表

表1-1：

部门收入总表

表1-2：

部门支出总表

表2：

财政拨款收支总表

表2-1：

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3：

一般公共预算支出表

表3-1：

一般公共预算基本支出预算表

表3-2：

一般公共雨伞项目支出预算表

表3-3：

一般公共预算“三公”经费支出表

表4：

政府性基金支出预算表（无数据）

表4-1：

政府性基金“三公”经费支出表（无数据）

表5：

政府性基金“三公”经费支出表（无数据）

表6-1：

部门预算专项类项目绩效目标表