第一节 质量管理手册概述.docx

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第一节质量管理手册概述

C章质量方针和质量目标

1质量方针：

依靠科技进步和科学管理，持续改进质量管理体系，为用户提供满意的产品和优质服务。

2质量目标内容

（1）各单位承担的技术经济指标，见当年考核方案；

（2）后道工序单位对前道工序单位的质量指标考核，见当年考核方案；

（3）用户满意指数得到保持或不断提高

（4）用户质量投诉处理时间，加工使用类≤20天，其它问题≤7天。

表1-1质量管理体系覆盖的产品范围

序号

类型

规格（mm）及品种

生产单位

是否在认证范围

1

连铸方坯

150mm×150mm

炼轧厂

认证范围

2

连铸板坯

宽度950～1350mm；厚度160mm、220mm

宽度850～1600mm；厚度160mm、220mm

碳钢薄板厂

认证范围

3

高速无扭控冷热轧盘条

∮5.0～25mm的碳素结构钢、优质碳素钢、焊接用钢、冷镦钢、弹簧钢等

炼轧厂

认证范围

4

热轧带肋钢筋和光圆钢筋

∮8～32mm

5

钢板

厚度6～40mm、宽度1500～2700mm的碳素结构钢、优质碳素结构钢、低合金高强度结构钢、锅炉用钢、压力容器用钢、桥梁用结构钢、船体用结构钢、石油天然气输送管线用钢、汽车大梁用钢、不锈钢等

炼轧厂

认证范围

6

碳钢热轧钢带

厚度0.8mm～12.7mm、宽度900～1680mm的普通碳素结构钢、优质碳素结构钢、低合金高强度结构钢、超低碳钢、汽车结构钢、石油天然气输送管线用钢等

碳钢薄板厂

认证范围

7

碳钢冷轧钢带

厚度0.25～3.00mm、宽度830～1650mm的普通碳素结构钢、低合金高强度结构钢、低碳钢等冷硬卷

碳钢薄板厂

认证范围

厚度0.25～3.00mm、宽度830～1650mm的普通碳素结构钢、低合金高强度结构钢、低碳钢等冷轧罩式退火平整卷

8

碳钢镀锌钢带

厚度0.25～2.5mm，宽度850-1660mm的连续热镀锌钢带、连续热镀锌铝合金（5%Al）钢带、连续热镀铝锌合金（55%Al）钢带

碳钢薄板厂

认证范围

9

化工产品

硫酸铵,沥青,改质沥青,粗酚,蒽油,粗蒽,焦化萘,焦化苯,焦化甲苯,焦化二甲苯，粗笨，煤沥青

/

/

1-2质量管理体系覆盖的部门、单位

单位

是否在认证范围

人事企管处

认证单位

计划财务处

认证单位

原料处

认证单位

设备材料处

认证单位

销售处

认证单位

进出口贸易公司

认证单位

生产调度处

认证单位

质量监督处

认证单位

设备管理处

认证单位

动力能源处

认证单位

矿山处

认证单位

主线生产厂

镜铁山矿

认证单位

西沟矿

认证单位

选烧厂

认证单位

焦化厂

认证单位

炼铁厂

认证单位

炼轧厂

认证单位

碳钢薄板厂

认证单位

产成品总站

认证单位

储运部

认证单位

检修工程部

/

动力厂

/

运输部

/

研发

中心

科技处

认证单位

计量处

认证单位

研发中心

认证单位

榆中钢铁公司

独立认证

翼城钢铁公司

独立认证

昕昊达公司

/

第二章引用标准

2.1GB/T19000-2008（idtISO9000:

2005）《质量管理体系-基础和术语》。

2.2GB/T19001-2008（idtISO9001:

2008）《质量管理体系-要求》。

第四章质量管理体系

4.1总要求

本公司质量管理体系的依据是GB/T19001-2008idtISO9001:

2008《质量管理体系—要求》。

按照以过程为基础的质量管理体系模式，结合企业实际建立了质量管理体系，并遵循八项质量管理原则实施、保持并持续改进质量管理体系的有效性。

根据公司产品的特点及形成环节，确定本公司质量管理体系所需的过程。

4.1.1本公司质量管理体系所需的过程及其相互关系见图4-1。

图4-1质量管理体系过程及其相互关系图

4.1.2为了保证各过程的有效运行和控制，各管理部门、二级单位依据本手册制定控制的准则和方法，包括质量体系程序文件、产品技术标准、工艺技术操作规程、监视和测量的方法、检验和验收方法、数据收集和分析的方法等。

4.1.3公司为以上过程配备了必要的人力、物力和信息资源，以支持这些过程的有效运行和对这些过程的监视。

4.1.4各部门和单位按照规定对这些过程进行监视、测量和分析，掌握过程运行的状况。

4.1.5各单位通过监视、测量和分析的结果，及时发现问题并采取必要的纠正或预防措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。

4.1.6本公司外包的过程有：

部分测量设备的外委检定、部分培训的外委、部分设备的检修外委、劳务外委、包装外委、耐材加工外委、活性石灰加工外委、汽车运输的外委及钢坯的外委加工等。

这些外包过程控制方式如下：

a.培训的外委执行集团公司《员工培训管理办法》，部分简单劳动的外委由公司人力资源主管部门制定文件或执行集团公司相关制度。

b.活性石灰加工外委、汽车运输的外委由储运部制定管理办法，并进行有效控制。

c.包装外委、耐材加工外委由外委合同签订单位制定文件，并实施有效控制。

d.钢坯的外委加工由质量监督处制定文件，并实施有效控制。

e.检修外委由设备管理处制定文件，并实施有效控制。

f.测量设备的外委检定，以就近、经济、优质服务的原则，送国家法定或授权且有资质的检定机构进行检定，具体按《计量业务管理办法》中“计量设备集中赴外送检管理”执行。

。

4.2文件要求

4.2.1总则

本公司质量管理体系文件包括五种类型文件：

质量方针和质量目标、质量管理手册、程序文件、作业文件、质量记录。

a.形成文件的质量方针和质量目标（见本手册第D章）。

b.质量管理手册是描述质量管理体系的纲领性文件，是全体职工在建立、实施、完善公司质量管理体系过程中遵循的文件。

c.程序文件是根据质量管理手册要求，结合具体情况对所开展质量活动编制的书面程序，是质量管理手册的支持性文件。

本公司形成了16个程序文件，覆盖了标准对形成文件程序的要求。

d.作业文件是质量管理手册和程序文件的支持性文件，包括各种管理制度、规程、质量计划、操作要点、生产自动控制的计算机软件、通知、报告、图纸、标准、规范、设备说明书、记录表格等，是各单位开展质量活动时遵循的作业指导书。

e.质量记录是产品形成全过程及体系运行的真实记载，包括GB/T19001—2008标准要求的记录，以及产品质量形成各过程的记录和体系运行的记录，还有来自供方的记录。

文件可以采用电子媒体形式，也可采用纸张形式。

4.2.2质量管理手册

质量管理手册是描述、规定本公司质量管理体系的纲领性文件，是相关方了解本公司的正式文件。

质量管理手册描述了本公司质量管理体系的过程范围、产品范围和单位范围，对标准条款的删减进行了说明，描述了本公司质量管理体系各过程及各过程之间的相互作用。

本公司通过建立、实施和保持质量管理手册所规定的质量管理体系来实现质量方针和质量目标。

质量管理手册的控制执行文件控制的要求。

4.2.3文件控制

（1）公司通过制定、实施文件控制程序，对公司质量管理体系文件实施有效控制。

（2）为确保在文件的使用场所得到有关文件的适用版本，文件控制有以下几个方面：

a.为确保文件的适宜性、充分性，所有文件在首次发布前、修改后发布前按《文件控制程序》的规定进行批准。

b.质量体系的手册、程序文件和公司各管理部门制定下发的管理性文件的最新版本由人事企管处通过公司内部网络予以发布；需要或保留上述纸质文件的单位（部门）、岗位，在使用纸质文件前应确认其是否与网络文件相同。

对各单位下发的操作性文件，各单位应根据本单位实际情况规定文件的发布、控制方式，确保使用正确版本的操作文件。

c.确保文件保持清晰，易于识别。

d.确保外来文件得到识别，控制外来文件分发。

e.防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当标识。

文件控制执行《文件控制程序》。

4.2.4.记录控制

质量记录控制有以下几个方面：

a.标识：

b.贮存：

c.保护：

d.检索：

e.保存期限：

f.处置：