庆阳市某县电力局迁扩建项目可行性研究报告.docx
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庆阳市某县电力局迁扩建项目可行性研究报告
庆阳市某县电力局迁扩建项目可行性
研究报告
第一章总论1
第一节项目背景1
第二节项目概况4
第三节结论与建议8
第三章建设内容及建设规模13
第一节建设内容13
第二节建设规模14
第四章项目建设地址和建设条件16
第一节项目场址16
1、建设地点与地理位置16
2、场地现状16
第二节建设条件17
10、环境保护条件20
11、法律支持条件20
12、征地、拆迁条件20
第五章项目总体布置21
第六章工程建设方案23
第一节工程项目组成23
第二节建筑设计23
第三节结构设计25
第四节给排水设计27
第五节通风30
第六节电气31
第七章节水节能措施35
第一节节能措施35
第二节节水措施37
第八章环境影响分析39
第一节项目场址环境现状39
第二节项目建设与运营对环境的影响39
第三节环境保护措施40
第四节环境影响评价40
第九章项目组织管理42
第一节经营管理机构设置与职责42
第二节劳动定员43
第三节人员培训43
第四节经营方式43
第十章项目实施进度45
第一节项目实施进度安排45
第二节项目实施进度表45
第十一章项目招投标46
第一节招投标管理的原则及依据46
第二节招标内容及范围47
第三节招标方式47
第四节招投标活动的工作程序48
第十二章投资估算49
第一节投资估算的范围和依据49
第二节项目建设投资估算50
第三节项目建设期利息估算51
第四节流动资金估算52
第五节项目总投资估算52
第六节项目投资资金筹措和投资使用计划52
第十三章财务评价54
第一节评价的依据和基本数据54
第二节项目经营收入和税金、城建及教育附加估算54
第三节总成本费用估算59
第四节财务评价报表（附后）61
第五节财务评价指标61
第六节财务评价结论65
第十四章风险分析评估66
第一节项目主要风险因素识别66
第二节风险分析与评价68
第三节防范和降低风险的措施71
第十五章研究结论与建议73
第一节结论73
第二节建议74
第十六章 附表、附图、附件75
第一节附表75
第二节附图75
第三节附件76
第一章总论
第一节项目背景
1、项目名称
庆阳市XX县电力局迁扩建项目
2、建设单位
XX县电力局
3、建设单位概况
名称：
XX县电力局；
住所：
XX县柔远镇东关街76号；
法定代表人姓名：
***
注册资本：
人民币壹仟零贰拾万元整
公司类型：
国有企业公；
经营范围：
电力供应、电力安装及维修。
（凡涉及许可经营的项目凭证经营）
XX县电力局成立于1992年1月（其前身为XX县电管所），1998年9月由庆阳供电公司代管，担负着全县2镇12乡、13.17万人口的工农业生产和居民生活供电任务。
全局共有员工157人，党员49人，大专及以上文化程度48人，专业技术人员42人，技能人员100人。
局机关设7个职能部室,9个二级单位，30个班组。
辖6个中心供电营业所，8座35KV变电站,主变18台，容量6.49万千伏安，35千伏输电线路11条240.04千米，10千伏线路29条1488.307千米，0.4千伏线路2628.06千米，配变918台36883KVA随着农网改造工程的开展，全县供电可靠率、电压合格率分别达到99.33%、95.30%。
拥有各类用电客户30909户，2009年全年实现供电量9225.52千瓦时。
XX县电力局秉承“努力超越，追求卓越”的企业精神，以建设一强三优现代企业为目标，不断加强电网建设改造和完善，深化企业内部改革，硬化设备管理，强化企业管理，精化优质服务，狠抓行风建设，初步建成了一个安全文明、优质高效、和谐发展的现代化供电企业。
在2009年XX变电站被甘肃省电力公司工会授予“模范职工小家”称号；2008年城关供电营业所被评为“省级文明供电示范窗口”，同年，局团支部被团省委评为“甘肃省五四红旗团支部”；2006年12月被市总工会授予“先进职工之家”，省总工会授予“模范职工之家”；2005年3月被庆阳地委、行署被为“全县重教兴学先进集体”；2003年被甘肃省国税局授予“诚信纳税大户”；2002年6月被国家电力公司授予“双文明单位”，同年12月被省电力公司授予“安全文明生产达标单位”；1998年被庆阳地委评为：
“企业党建先进单位”，同年被庆阳地委、行署评为“文明单位”；1997年被原电力工业部授予“三为服务达标”单位。
展望未来，我局充满生机与活力，华电人将以更加科学的工作态度，更加饱满的工作热情，更加扎实的工作作风，努力打造绿色电网，建设“一强三优”的现代企业，为构建平安XX、和谐XX、促进地方经济发展、服务XX人民，做出新的更大的贡献。
4、编制依据
⑴、国家及甘肃省现行有关技术标准、设计规范；
⑵、《建设项目经济评价方法与参数》第三版之要求；
⑶、《建设项目可行性研究报告编制指南》试行本；
⑷、建设部2004年颁发的《建设工程项目管理试行办法》；
⑸、2002年国家关于工程建设技术标准强制性条文；
⑹、《甘肃统计年鉴2007》；
⑺、承办单位提供的相关资料；
⑻、本次调查研究收集的其它相关资料等。
⑼、《庆阳市XX县电力局用地范围地形图》
⑽、甘肃省轻放工业设计院有限责任公司所作的庆阳市XX县电力局总体规划设计方案
5、项目提出的背景与理由
随着社会经济的不断发展和新农村的不断建设，城市、农村住户的生活水平日益提高，特别是家用电器的普及和加工企业的发展、我县的用电量由80年代的11.54万度增加到现在的1153万度，增长接近100倍。
电力事业的快速发展和我们目前的生产环境差距很大，电力局的生产场所已很难满足目前经济发展的需要，县电力局现位于县城东关街，东邻东苑小区，西接东关组居民区，南北皆为大山，处于一个宽不足200米的山沟中，占地面积6700平方米，有一九九三年建的一栋砖混结构办公、生产综合楼，建筑面积1815平方米，有一九七五年建的砖木结构平房10间，建筑面积340平方米。
2010年东关街拓宽改造，无偿征用我局土地945平方米，材料库房六间，进入单位道路一条，目前生产场地狭小，车辆出入困难。
由于生产条件的限制，已客观制约了县电力事业的快速发展，为此，县电力局急需搬迁扩建。
为了适应新形势下经济发展的需要，XX县新城南区的开发，按照科学发展观的具体要求，大规模进行县城开发建设，优化环境。
一方面随着XX县城经济的发展，农村人大量涌入城镇，其快速增加，产生了旺盛的住房需求，对城镇电力需求和使用提出较高的要求；另一方面随着社会经济和人民群众物质生活水平的稳步提高，要求我们的环境功能设施完善，环境更加优美更加现代化环境，人们对环镜亮化的要求越来越高，这就对我们电力供应、电力容量等方面提出了更高要求。
在这种背景之下，建设单位提出了本项目的建设计划，正是顺应天时、地利、人和三要素，志在必得、胸有成竹。
第二节项目概况
1、项目地点
项目建设属于迁扩建项目，新建XX县电力局位于XX县城南端，居XX县新区开发范围，打庆公路西侧，毗邻XX城关35KV变电站，南接开发新区，具有优越的地理位置，便捷的交通设施和较为完善的基础设施。
该地块位于XX县北区中心广场南侧，区内土地面积33333.5平方米（50亩）。
2、建设规模与内容
项目区座西朝东，分为三个区域
（一）办公生产区
建办公楼一栋九层，建筑面积约9000平方米；两侧分别建线路工区、变电工区两处、建筑面积约2700平方米。
该区总占地面积约10500平方米。
（二）职工培训基地及库房区
建职工培训基地一处，含室内及室外两部分：
其中，室内建筑面积为150平方米，室外占地面积1300平方米。
总占地面积为1500平方米。
建室内库房一座，建筑面积约1200平方米，露天库房一处，面积为7000平方米。
（三）职工生活区
该区为单身职工宿舍及职工大灶、洗澡房、职工娱乐、健身活动区，占地面积约4600平方米。
其余土地均为绿化区。
本项目建设内容包括3幢地下一层地上7层框架结构商住楼、3幢地下一层地上7层砖混结构商住楼及小区景观地带、游泳池、停车位（包架空层和露天停车位）、小区道路、绿化、供水、供电、围墙等配套设施。
1、总用地面积为11686.67㎡。
净用地面积11545.0㎡
2、拟建总建筑面积39738.32㎡（含地下室）平方米。
其中，商住建筑面积30534.41平方米，商铺建筑面积5089.07平方米，地下室建筑面积4114.84平方米。
3、建筑总占地面积5360.3平方米。
4、建筑密度为34.60%,建筑容积率为2.54。
5、绿化面积3463.5平方米，绿化率为30.0%。
6、道路、广场、景观及停车场等面积2721.2平方米，停车位87个。
7、住宅楼总户数：
271户
3、主要建设条件
⑴、政策条件
2008年省政府原则通过的《甘肃省人民政府关于促进房地产业持续稳定健康发展的意见》中提出，房地产开发项目土地增值税从房地产开发企业预售商品房套数过半时开始预征，而原来的规定是一开始销售就要征收，这实际上可以让企业的资金流动更有效益。
该《意见》还规定，房地产开发项目预售收入的企业所得税，按国家税收政策规定的预计利润率下限标准预征，实行按季预缴、按年清算。
“下限”两字，意味着部分房地产企业可以少交5%。
因此，优越的政策条件将是本项目能够顺利实施与建设的重要保障。
⑵、地理位置条件
本项目位于华城县新城南端，属XX县新区开发范围，打庆公路西侧，交通方便、快捷，项目所需的建筑材料和装修材料在附近即可购买。
因此，在交通运输、配套产业、物资供给等方面具有很多便利条件，这必然会将地理位置条件转化为支持本项目顺利建设的优势。
⑶、电力、通讯、给排水条件
本项目所在地属于XX县的新城区——南区的繁华地带，其电力、通讯和给排水等城市基础设施已在建设中，其他各种基础配套设施已逐步筹建。
因此，电力、通讯和给排水条件能满足本项目建设的实际需要。
4、项目投入总资金及资金筹措
项目总投入资金为9809.26万元，其中：
项目资本金3630.70万元，占总投入资金的37.01%，主要用于购置土地、土地平整、配套基础设施及楼房建设，少部分用于建设期利息和流动资金；债务资金6178.56万元，占总投入资金的62.99%，拟分两年向银行贷款，全部用于商品楼房建设。
5、主要技术经济指标
表1—1主要技术经济指标表
序号
项目
单位
指标
备注
1
建设规模
1.1
项目用地面积（净）
㎡
11545
1.2
建筑物总占地面积
㎡
5360.3
1.3
总建筑面积
㎡
39738.32
1.4
容积率
2.54
1.5
绿化率
%
30
1.6
建筑密度
%
34.6
1.7
总居住户数
户
271
1.8
停车位
个
87
2
项目定员
人
15
3
项目总投资
万元
9809.26
3.1
建设投资
万元
8406.7
3.2
建设期利息
万元
244.8
3.3
流动资金
万元
15
4
资本金比例
%
59.6
5
销售（营业）收入
万元
13733
房屋销售
期合计
6
营业税金及付加
万元
741.6
同上
7
土地增值税
万元
808.2
同上
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