内部审核检查表ISO14000.docx
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内部审核检查表ISO14000
内部审核检查表
受审部门
审核时间
审核员
陪同人员
序号
审核内容
审核结果
判定
备注
PK-MP-GL-007
内审检查表
受审部门
人事部
审核时间
审核员
陪同人员
序号
审核内容
审核结果
判定
备注
1
是否了解本部门在推行EMS中所担负的职责？
2
环境因素的识别是否考虑三种时态、三种状态、七种类型？
3
本部门环境因素的识别是否充分？
是否形成清单？
4
环境因素或重大环境因素是否控制？
有无异常现象？
5
是否制定或参与相应目标、指标和方案的制定，方案是否按计划实施，绩效如何？
6
是否进行开展相关环境知识的培训？
7
是否定期委外监测，效果如何，是否达标？
8
有无对废弃物进行分类，分类是否符合要求？
9
针对潜在的事故或紧急情况是否制定应急和预防措施？
10
有无对单面纸进行收集以节约资源？
11
是否定期检查消防设施有效性并开展消防培训和演习的实施？
12
有无对外界客户宣传本公司环境方针及相关要求？
13
有无定期对环境管理状况进行检查，是否对不符合进行原因分析并采取纠正与预防措施？
内审检查表
受审部门
人事部
审核时间
审核员
陪同人员
序号
审核内容
审核结果
判定
备注
1
是否建立环境因素识别与评价的程序？
环境因素识别是否充分基准有评价？
2
公司内部有哪些重大环境因素，有无重大环境因素清单，有无对重大环境因素进行控制？
3
设定目标和指标有哪些，有无量化,是否制定相对应环境方案？
4
是否定期评审环境管理方案，绩效如何？
5
有无针对性规定运行控制点及其相应标准？
6
有无处理环境事故，内部不符合事项，是否采取纠正与预防措施。
7
有无接收到环境投诉，如有是否处理结果？
8
是否制定年度内审计划，是否按计划实施内审？
9
是否组织公司环境内审员进行内审，有无发现不符合项？
如何处理？
10
有无对组织环境行为监测，如对化学危险品有无泄漏，用水用电量的目标监测？
11
本公司有无环境监测仪器，如有，有无定期校准？
12
有无收集识别适用于本公司的法律法规?
13
有无法律法规清单,并知会相关部门？
QP06-03A
内审检查表
受审部门
财务
审核时间
审核员
陪同人员
序号
审核内容
审核结果
判定
备注
1
是否了解本部门在推行EMS中所担负的职责？
如何开展其职责？
2
是否参与初始环境评审？
3
环境因素的识别是否考虑三种时态、三种状态、七种类型，
4
本部门环境因素的识别是否充分？
是否形成清单？
5
环境因素或重大环境因素是否控制？
有无异常现象？
6
是否制定或参与相应目标、指标和方案的制定，方案是否按计划实施，绩效如何？
7
是否接受相关环境知识的培训？
8
有无对废弃物进行分类，分类是否符合要求
9
有无对供应商环境状态进行调查分析
10
有无对供应商物料的安全资料进行验证识别，以保护环境减少影响
QP06-03A
内审检查表
受审部门
仓库
审核时间
审核员
陪同人员
序号
审核内容
审核结果
判定
备注
1
是否了解本部门在推行EMS中所担负的职责？
如何开展其职责？
2
是否参与初始环境评审？
3
环境因素的识别是否考虑三种时态、三种状态、七种类型？
4
本部门环境因素的识别是否充分？
是否形成清单？
5
环境因素或重大环境因素是否控制？
有无异常现象？
6
是否制定或参与相应目标、指标和方案的制定，方案是否按计划实施，绩效如何？
7
是否接受相关环境知识的培训？
8
空压机是否得到日常及定期保养并保养记录，有无对空压机含油废水进行管制，效果如何
9
有无对废弃物进行分类，分类是否符合要求
针对潜在的事故或紧急情况是否制定应急和预防措施
QP06-03A
内审检查表
受审部门
品质部
审核时间
审核员
陪同人员
序号
审核内容
审核结果
判定
备注
1
是否了解本部门在推行EMS中所担负的职责？
如何开展其职责？
2
是否参与初始环境评审？
3
环境因素的识别是否考虑三种时态、三种状态、七种类型？
4
本部门环境因素的识别是否充分？
是否形成清单？
5
环境因素或重大环境因素是否控制？
有无异常现象？
6
是否制定或参与相应目标、指标和方案的制定，方案是否按计划实施，绩效如何？
7
是否接受相关环境知识的培训？
8
有无对各种不良品进行管制，是否符合要求？
9
有无对废弃物进行分类，分类是否符合要求？
10
针对潜在的事故或紧急情况是否参与评审应急和预防措施？
QP06-03A
内审检查表
受审部门
业务
审核时间
审核员
陪同人员
序号
审核内容
审核结果
判定
备注
1
环境因素的识别是否考虑三种时态、三种状态、七种类型，
2
本部门环境因素的识别是否充分？
是否形成清单？
3
环境因素或重大环境因素是否控制？
有无异常现象？
4
是否制定或参与相应目标、指标和方案的制定，方案是否按计划实施，绩效如何？
5
是否接受相关环境知识的培训？
6
有无对各油类进行管制，有无物质安全资料表及固定存放地点，有无安全保障
7
就环境管理方面，与外界是否进行信息交流？
是否有效？
8
针对潜在的事故或紧急情况是否制定应急和预防措施？
9
有无防止各油类泄漏的措施，效果如何？
10
有无对废弃物进行分类，分类是否符合要求？
QP06-03A
内审检查表
受审部门
生产部
审核时间
审核员
陪同人员
序号
审核内容
审核结果
判定
备注
1
是否了解本部门在推行EMS中所担负的职责？
如何开展其职责？
2
是否参与初始环境评审？
3
环境因素的识别是否考虑三种时态、三种状态、七种类型，
4
本部门环境因素的识别是否充分？
是否形成清单？
5
环境因素或重大环境因素是否控制？
有无异常现象？
6
是否制定或参与相应目标、指标和方案的制定，方案是否按计划实施，绩效如何？
7
是否接受相关环境知识的培训？
8
有无对各类化学药品进行管制，有无物质安全资料表及固定存放地点，有无安全保障
9
对生产过程中产生的酸碱废气是如何控制的，效果如何，是否达标
10
有无防止化学危险品的泄漏，效果如何
11
有无防止电镀液的泄漏，效果如何
12
有无对废弃的失效化学药剂进行处理，效果如何
13
有无对废弃物进行分类，分类是否符合要求
14
针对潜在的事故或紧急情况是否制定应急和预防措施
QP06-03A
内审检查表
受审部门
生产部
审核时间
审核员
陪同人员
序号
审核内容
审核结果
判定
备注
1
是否了解本部门在推行EMS中所担负的职责？
如何开展其职责？
2
是否参与初始环境评审？
3
环境因素的识别是否考虑三种时态、三种状态、七种类型？
4
本部门环境因素的识别是否充分？
是否形成清单？
5
环境因素或重大环境因素是否控制？
有无异常现象？
6
是否制定或参与相应目标、指标和方案的制定，方案是否按计划实施，绩效如何？
7
是否接受相关环境知识的培训？
8
有无对各油类进行管制，有无物质安全资料表及固定存放地点，有无安全保障？
9
含油抹布如何处置？
10
针对潜在的事故或紧急情况是否制定应急和预防措施？
11
生产过程中产生的废气是如何进行控制的，效果如何，是否达标。
12
有无对废弃物进行分类，分类是否符合要求？
13
有无对消防设施定期检查，避免消防设施失效安全隐患产生？
14
有无对产生的废水进行控制？
QP06-03A
内审检查表
受审部门
管理者代表
审核时间
审核员
陪同人员
序号
审核内容
审核结果
判定
备注
1
公司以建立了ISO14001请介绍一下公司这个体系运行状况？
2
作为公司的管理者代表，在实施过程的主要工作有哪些？
3
请问是如何宣传环境方针，为公众获取。
4
是否组织建立环境管理委员会以推行ISO14001：
2004？
5
是否进行初始环境评审工作
6
环境因素识别与评价是考虑了哪三种时态，哪三种状态，哪七种类型识别是否充分。
7
有哪些重大环境因素，举例说明？
8
识别收集法律法规的依据是什么？
适用本公司法律法规有哪几个方面，举例说明？
9
是否制定了目标指标的管理方案？
有无发布是否定期评审？
10
是否参与了文件策划，编制，审核，批准等各项工作？
11
公司建立了EMS体系文件有哪些？
12
是否接收到外部相关方的投诉，如有、是否及时处理？
13
是否组织了公司的内审，是否有不符合项，是否进行对不符合项纠正措施跟踪验证。
14
有无参与管理评审、管理评审输入有哪些内容？
QP06-03A
内审检查表
受审部门
总经理
审核时间
审核员
陪同人员
序号
审核内容
审核结果
判定
备注
1
总经理有推行ISO14001EMS所担负的责任是什么？
2
是否签署了环境管理体系的发布令？
3
是否制定了本司的环境方针？
如是，环境方针是什么？
4
环境方针是否包含了，持续改进，污染预防的承诺？
5
方针政策是否传达员工并为公众所获取？
6
是否明确EMS相关的部门职责？
7
是否任命了管理者代表，并规定了其职责？
其职责如何履行？
8
为确保管理层如何识别各配置EMS需要资源要求？
9
有无参与管理评审、管理评审输入有哪些内容？
10
是否进行管理评审，并保存管理评审记录。
QP06-03A
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