屠宰3000万羽优质鸡加工厂项目可行性研究报告.docx

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屠宰3000万羽优质鸡加工厂项目可行性研究报告

2018年屠宰3000万羽优质鸡加工厂项目可行性研究报告

2018年12月

目录

一、项目概况3

二、项目实施背景3

1、符合2015年中央一号文件相关精神3

2、符合国家、省、市经济社会发展的总体规划和行业发展规划4

3、符合全国畜牧业发展规划5

三、项目建设的必要性5

1、项目建设是保证农产品质量安全的客观需要5

2、项目建设是满足消费者需求的重要举措5

3、项目建设是企业自身发展壮大的必然要求6

四、项目市场分析与预测6

1、市场分析6

2、市场预测6

五、项目投资概算7

六、项目生产工艺流程和技术水平8

1、屠宰工艺技术方案8

2、产品质量检测技术方案9

七、项目主要原辅材料及能源供应9

八、项目产出和营销情况9

九、项目可能存在的环保问题及措施11

1、项目可能存在的环保问题11

2、主要治理措施11

十、项目组织和实施计划12

十一、项目经济效益分析13

一、项目概况

项目由屠宰加工基地、冷链物流两部分组成，其中屠宰加工基地用地面积40,000平方米，总建筑面积25,000平方米，主要包括屠宰车间、加工车间、冰鲜库、冷藏库、速冻库等土建工程的建设，同时购置屠宰加工设备、制冷设备，及项目区内配套设施的建设。

项目建设总投资估算为13,583.57万元，其中工程费用3,585.11万元，设备费用5,147.79万元，其他工程费用1,579.82万元，预备费用515.64万元，铺底流动资金2,755.05万元。

二、项目实施背景

1、符合2015年中央一号文件相关精神

中共中央、国务院颁布了《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》（以下简称“意见”）的文件，《意见》指出要提升农产品质量和食品安全水平。

加强县乡农产品质量和食品安全监管能力建设。

落实重要农产品生产基地、批发市场质量安全检验检测费用补助政策。

建立全程可追溯、互联共享的农产品质量和食品安全信息平台。

开展农产品质量安全县、食品安全城市创建活动。

落实生产经营者主体责任，严惩各类食品安全违法犯罪行为，提高群众安全感和满意度。

本项目通过规范的屠宰加工、冷链物流，以确保禽肉安全，满足消费者需求，符合2015年中央一号文件相关精神。

2、符合国家、省、市经济社会发展的总体规划和行业发展规划

近年来，党中央国务院高度重视畜牧业的发展，中央领导曾多次对畜牧业的发展作出重要的批示，对畜牧业的发展提出了明确的发展要求。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划》明确：

“

（1）推动粮经饲统筹、农林牧渔结合、种养加一体发展；

（2）统筹考虑种养规模和资源环境承载力，推广粮改饲和种养结合模式，发展农区畜牧业；（3）分区域推进现代草业和草食畜牧业发展。

提高畜禽、水产标准化规模化养殖水平”。

为积极响应国家对畜牧业的发展要求，湖南省相关政府部门结合湖南省具体情况，制定了一系列促进湖南省畜牧业发展的相关政策文件，对畜牧业的发展提出了明确的发展要求。

《湖南省国民经济和社会发展第十三个五年规划》明确：

“

（1）转变农业发展方式，加快推进农业现代化。

着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，推动现代粮经饲统筹、种养加一体、农牧渔结合、一二三产业融合发展；

（2）加快发展特色畜牧业和特色高效经作产业，重点扶持地理标志保护农产品；（3）推进农业标准化和信息化，健全从农田到餐桌的农产品质量安全全过程监管体系”。

本项目建设以发展高产、优质、高效、生态、安全禽肉加工业为目标，以高效规范的冷链物流配送为保障，以确保禽肉的高效流通，满足广大消费者的需求，符合国家、省、市经济社会发展的总体规划和行业发展规划。

3、符合全国畜牧业发展规划

《全国草食畜牧业发展规划（2016-2020年）》中提出：

“

（1）大力推进标准化规模养殖，强化政策扶持和科技支撑，推动粮经饲统筹、种养加一体、一二三产业融合发展，不断提高草食畜牧业综合生产能力和市场竞争力，全面建设现代草食畜牧业；

（2）结合美丽乡村建设、扶贫开发等项目，鼓励发展草食畜禽产品精深加工业，打造特色鲜明的休闲农业和乡村旅游产品，培育一批草食畜牧业发展新型业态”。

三、项目建设的必要性

1、项目建设是保证农产品质量安全的客观需要

民以食为天，安全的农产品是人民群众生活的第一需要。

这也是树立和落实科学发展观，建设和谐社会的客观要求。

农业是自然生产和经济活动相互交织的产业。

本项目拟通过规范、先进的屠宰加工工艺，最大程度保证优质鸡原有口感和品质，从源头确保禽肉产品质量安全。

2、项目建设是满足消费者需求的重要举措

优质鸡品种肉质细嫩，味道鲜美，深受消费者青睐。

随着社会的发展，人民生活水平的提高，对地方优质品种鸡的需求越来越大。

随着消费市场对家禽产品质量要求越来越高，对家禽产品的安全性越来越关注。

本项目通过规范的屠宰加工工艺，在确保优质鸡原有品质、口感的同时，也从源头上杜绝了食品安全问题。

3、项目建设是企业自身发展壮大的必然要求

随着市场的逐步扩大，冰鲜禽肉产品的保质和物流配送成为制约公司食品产业发展的一大瓶颈。

为了进一步提高公司品牌在各大中城市的市场占有率，保证产品质量，及时满足城市居民的消费需求，公司将禽肉冰鲜食品配送专门立项，通过新建全封闭低温屠宰与小包装生产车间、冷冻冷藏库、增添冰鲜肉类食品配送专用车、超市及食堂冷藏设备及小包装生产设备，提升超市和食堂的配供能力，打造一个集冰鲜白条及相关产品生产、小包装肉类产品分装、冰鲜食品物流配供、超市自营等功能的食品加工和冷链物流配供系统。

因此，项目建设是企业自身发展壮大的必然要求。

四、项目市场分析与预测

1、市场分析

由于2013年4月至2014年初的H7N9疫情，2014年国内家禽生产受到较大影响，特别是黄羽肉鸡遭受了较大冲击，产量下降。

2、市场预测

中国畜牧业协会发布的《中国农业展望报告（2015-2024）——禽肉》预测，在经济发展进入新常态的大背景下，禽肉产业加快转型升级将是产业健康发展和适应以需求为导向新形势的重要保障。

未来10年，中国禽肉生产和消费增速都将逐渐放缓，进口平稳，禽肉市场将继续保持供需平衡格局。

近年来，受生产成本高企、居民总体消费平淡等因素影响，中国禽肉产业进入调整期。

未来10年，禽肉产业生产方式将加快转变，规模化、标准化、专业化和集约化程度显著提高。

2013年，我国出栏2,000羽以上及1万羽以上的肉鸡规模养殖比例分别达到85.6%和71.9%，超过100万羽的大规模养殖快速发展，比例达到12%。

未来，肉鸡养殖的规模化比重将进一步提高，将涌现出更多的肉鸡自养自宰一体化龙头企业。

高附加值的禽类产品生产将会增加。

随着居民生活水平不断提高，消费需求更加多元化，禽肉深加工业具有广阔的发展前景。

可以预见，未来肉禽企业将更加注重品牌化发展，开发多种高附加值的深加工产品。

五、项目投资概算

项目建设总投资估算为13,583.57万元，其中工程费用3,385.11万元，设备费用5,147.79万元，其他工程费用1,579.82万元，预备费用515.64万元，铺底流动资金2,755.21万元。

项目建成后将达到年屠宰加工1,200万羽优质鸡的规模。

土建工程主要包括屠宰加工基地内的屠宰车间、加工车间、冰鲜库、冷藏库、速冻库等项目的建设，总建筑面积25,000平方米。

具体如下：

主要购置活禽输送、宰杀浸烫脱毛等屠宰加工设备，制冷设备等。

具体如下：

配套工程主要包括屠宰加工基地内道路及场地硬化、供配电、给排水、绿化及消防等配套设施的建设。

六、项目生产工艺流程和技术水平

1、屠宰工艺技术方案

分割车间主要生产内容为：

将冰鲜鸡进行分割、清洗和包装。

分割清理工艺流程：

来自屠宰后的鸡体→挂鸡→割鸡尾→割两侧→割后背→割胸翅→制刮小肉→拉里肌→割软鸡骨→割腿→割长皮→割脖→摘脖→包装→杀菌→过磅→入库为确保产品质量，公司制定了相关企业标准，其产品质量检测严格按照相关标准执行。

2、产品质量检测技术方案

为确保产品质量，公司制定了相关企业标准，其产品质量检测严格按照相关标准执行。

为确保禽肉食品安全，项目单位拟通过源头控制、过程控制、产成品控制等措施实现。

七、项目主要原辅材料及能源供应

根据设备选型和公司现有屠宰加工厂运行经验：

年屠宰3,000万羽优质鸡加工厂项目（一期）年用水量为12.35万吨，年用电量为88.38万KWh，年煤耗量3,360吨。

八、项目产出和营销情况

年屠宰3,000万羽优质鸡加工厂项目新增1,200万羽优质鸡屠宰加工产能。

公司针对冰鲜禽肉产品新增产能的营销策略如下：

1、加大长株谭城市群活禽市场的开发与冰鲜营销网络建设，把握城市集群带来的发展机遇；长株潭两型社会建设加速了长株潭一体化，城市的扩容将提升包括黄羽肉鸡在内的肉类消费量。

长张高速公路的开通为黄羽肉鸡在长株谭城市群的及时供应提供了基础保障，公司源自武陵山区的健康生态产品将满足该地区消费者对于中高端产品的需求。

公司将积极响应政府号召，以企业行为推动家禽定点屠宰进程，突破行业思维瓶颈，开辟黄羽肉鸡冰鲜市场，抢占长株潭城市群的中高端市场。

2、建立“24小时经济圈”市场；长张高速、沪昆高速、京珠高速、汉宜高速等高速公路网的建成，使交通更加便利，公司提出“24小时经济圈”的营销规划。

石门县是武陵山片区规划中重要的肉禽养殖基地，将武陵山片区优质农产品作为大中城市、发达地区的供应基地，公司顺应国家片区规划，加强农超对接，改变黄羽肉鸡消费观念，将黄羽肉鸡屠宰加工后运往大中城市，建立健全冷链物流配送体系，保质保量满足城市居民黄羽肉鸡需求。

公司拟以长株谭、武汉为核心，构筑涵括北上首都，南达港澳，东到上海、西至成都的冰鲜冷链物流网络。

以湖南山区、丘陵特有的地貌饲养黄羽肉鸡，一方面满足城市居民对土鸡的消费需求，另一方面利用山区资源，带动区域经济发展。

3、以超慢速型黄羽肉鸡系列产品开辟电商渠道；以中慢速型黄羽肉鸡系列产品开辟超市、酒店销售渠道；以快中速型黄羽肉鸡系列产品开辟学校食堂、企事业单位食堂。

4、在目标直辖市、省会城市设立营销中心；根据渠道特性下设超市、大客户营销团队。

总结华中、华东超市运营经验，完善超市自营模式，为其他目标市场提供模板；探索大客户营销模式，组织营销业务精干人员，对长株潭目标市场进行深入调查研究，对大客户市场需求、品种、价格以及竞争对手等全面了解，制定营销方案，实施并形成大客户营销模板，为冰鲜食品销售开辟新的增长点。

5、加快营销网络建设的同时，注重品牌建设。

加大品牌推广力度，为冰鲜禽肉产品在京珠高速沿线的市场开拓创造有利的条件。

6、公司在保证品质的前提下，坚持食品安全第一的经营理念，以安全、质优为竞争策略。

利用武陵山片区自身生态环境资源，灵活运用“公司+基地+农户（或家庭农场）”模式；利用天然高山草场、林地，饲养原生态的壶瓶山石门土鸡；利用茶园、桔园、荒山荒坡等饲养石门土鸡；采用标准化模式，饲养快速型和中速型黄羽肉鸡。

不同的黄羽肉鸡产品满足不同层面的消费需求。

树立“放心鸡”、“安全鸡”、“生态鸡”的品牌效应，以黄羽肉鸡冰鲜产品占领市场，扩大市场份额。

7、适时疏通出口渠道，将产品销往港澳市场。

不断采取各种营销策略，拓展销售渠道，扩大销售领域，增加市场占有率，以适应企业不断发展的需要。

通过以上措施，可实现项目新增冰鲜禽肉产品的产能消化。

九、项目可能存在的环保问题及措施

1、项目可能存在的环保问题

项目在生产过程中的污染源主要有：

噪声、废气、废水、固体废物。

本项目的环境保护将按照《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护设计规定》等有关法律、法规及其他政策文件，根据国家和湖南省的相关节能与环保政策，采取必要的治理措施保护环境，严格按照国家的环境标准执行，并报环保管理部门审定。

2、主要治理措施

1）项目选址尽量远离居民区，减少对周边居民生活环境和正常休息产生的不利影响；

2）采用较先进、噪声较低的施工设备，采用声屏障措施，并尽量不在午间和夜间施工，以减轻设备噪声对周围环境的影响；

3）在施工过程中，作业场地将采取修建围墙围挡以减少扬尘扩散，在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量；

4）项目施工期间对施工场地所产生的污水加以管理、控制。

所排放的污水设置专门沟渠，经格栅沉淀处理后再排入城市排水管网。

施工废水特别是水泥砂浆废水含有大量的泥砂，该部分污水必须处理后（设置沉砂池）方能外排；

5）制定相关控制环境污染制度、加强基地内管理、提高职工环境保护意识、提倡垃圾分类，并严格按照制度做好消毒、卫生防疫、清理垃圾等工作。

十、项目组织和实施计划

项目由公司组织实施。

项目建设单位成立项目领导小组，负责项目协调、建设实施、资金管理及负责项目建成后的运行管理。

年屠宰3,000万羽优质鸡加工厂项目计划设定建设工期2年，具体进度如下：

十一、项目经济效益分析

本项目营业收入主要为禽肉销售收入，根据公司目前的运营经验，每羽鸡平均重量为1.7kg，每羽鸡出肉率为75%，则1,200万羽优质鸡可出肉1,530万kg。

参考近年来公司冰鲜禽肉平均单价，并适当考虑通货膨胀因素，本项目销售单价按23.50元/kg计算。

整个项目正常年销售收入为1,530万kg×23.50元/kg=35,955.00万元。

项目年均利润总额为1,981.26万元。

该项目建成投产后，具有良好的经济效益，所得税后的内部收益率达18.79%，高于基本折现率7%，项目投资回收期包括建设期为6.62年，经营期内财务净现值9,496.26万元，该项目具有获利及清偿能力。