最新采购部制度83770.docx
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最新采购部制度83770
采购部管理制度
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。
适用于本公司所有采购的物料及耗材品
一.请购单及其提报规定
(1)请购单应按照要求填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门;
(3)材料设备申购按照附表一(物资采购申请表.)的格式填写提报;
(4)日常零星采购按照公司印制的按照附表二(物资采购审批单)的格式填写提报;
(5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;
(6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;
(7)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4.公司物资请购单的提报部门
(1)公司经营生产的物资、劳务、其他项目由生产部门提报;
(2)公司生活及办公的物资由办公室提报;
(3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二、采购部接收请购单作业流程
1、请购的接收要点
(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批;
(2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图纸及技术资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;
(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;
(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定
(1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;
(2)对于紧急请购项目应优先处理;
(3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;
(4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
3、采购周期的规定
(1)单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下采购的物资及产品的采购周期不应超过5天;
(2)单次采购金额预算在5万元以下的项目比价采购,采购周期不应超过15天;
(3)单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购,采购周期不应超过40天;
(4)请购部门应按照以上
(1)-(3)条中规定的时间提前提写请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因;
(5)遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略;
三、询价及其规定
1.询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技术要求,遇到问题应及时的与请购部门沟通;
2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;
3.对于紧急请购项目应优先处理;
4.所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价,原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的;
5.对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品;
6.遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况,询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况,按照附表(拟报价/招标单位名单)的格式提报公司领导批准方可询价或发放订单;
7.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;
8.在询价时遇到特殊情况应及时报请公司领导批示。
四、比价、议价
1.对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认;
2.对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他厂商的价格最低,所报价格的综合条件更加突出;
3.收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况,设定议价目标或理想中标价格;
4.重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证和审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;
5.参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
五、比价、议价结果汇总
1.比价、议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意后方可汇总;
2.比价、议价结果汇总应按照附表(比价/招标汇总表)的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出以选用单位及选用理由,按照一定顺序逐一审核;
3.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
六、合同的签订及其规定。
1.合同
(1)合同正文应包含的要素
1)合同名称、编号、签订时间、签订地点;
2)采购物品/项目的名称/、规格、数量/清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分;
3)包装要求;
4)合同总额应含税,含运达公司的总价,特殊情况应注明;
5)付款方式;
6)质量保证期;
7)质量要求及规范;
8)违约责任和解决纠纷的办法;
9)双方的公司信息;
10)其他约定。
(2)合同签订及其规定
1)如涉及到技术问题及公司机密的,注意保密责任;
2)以定合同条款时一定要将各种风险降低到最低;
3)为防止合同订单增加或增加无依据,打包采购时要求供货方提供分项报价清单;
4)遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点;
5)质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期;
6)详细约定发票的提供时间及要求;
7)针对不同的合同约定不同的付款方式,如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款,调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等
8)与初次合作的单位合作时,应少付预付款或不付预付款;
9)违约责任一定要详细、具体;
10)比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作;
11)合同签定前应按照合同审查批准单的格式对合同初稿进行巡签审查;
12)合同巡签审查通过后应由公司领导签字,加盖公司合同章方可生效;
13)签订的所有合同应及时报送财务部门。
七、报验与入库
1.报验
(1)供应单位已经履行完毕的合同,采购部应及时的通知质检部门进行验收;
(2)对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行;
(3)达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收;
(4)质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验,并出具报验结果证明书,对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任;
(5)用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。
2.入库
(1)公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收;
(2)合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门,由请购部门及时安排卸货与搬运;
(3)质检部门未及时验收的合同标的物,仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受;
(4)质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库,并及时出具入库清单;
(5)外协加工件应按照原材料入库;
(6)质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。
3.出库
负责购、发办公用品的人员要建立账本,并办好出、入库手续。
出库物品一定要由领取人签字,特殊用品需由其部门主管签字后方可办理出库。
附表一
采购申请表
申请部门:
填报日期:
年月日
采购类别:
□材料□工程□服务□其他
购置原因:
序号
名称
规格型号
/工程概况
数量
/工程量
估价(总价)
交货期
/工期
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
备注:
编制人:
部门经理:
采购部:
财务部:
总经理:
附表二
物资采购审批
部门名称年月日
序号
项目名称
规格
单位
数量
单价
金额
审批
备注
总经理:
财务副总
采购部:
财务审核:
合计金额大写:
¥:
经办人:
部门负责人:
复核人:
序号
投标单位名称
资质情况
业绩情况
联系人
电话/传真
手机
电子邮箱
备注
1
2
3
4
5
附表三
拟报价/招标单位名单
单位名称:
填报日期:
年月日
经办人:
采购部:
财务部:
总经理:
附表四
材料(设备)询价表
日期:
年月日需求单位:
序号
材料名称
规格型号
单位
数量
单价
小计
备注
1
2
3
4
5
6
7
合计:
供方
信息
报价单位(盖章):
供货
周期
付款方式
联系人
电话
传真
邮箱
公司网址
办公地址:
需方
信息
公司名称:
联系人
商务:
电话
传真
技术:
邮箱
公司网址
办公地址:
邮编:
备注:
1.本报价含17%的增值税,含运费;
2.本单只做询价用,非正式订单。
附表五
比价/招标汇总表
企业名称:
制表时间:
年月日
物料
名称
规格
单位
包装
标准
公司名称
一次报价
二次报价
工期
付款
方式
联系人
选定
厂家
采购部意见:
经办人:
采购部:
财务部:
总经理:
备注:
附表六
合同审查批准单
◆合同编号:
●合同名称:
●合同标的物:
●产品(承揽)单价/合同总额:
◆¥:
元(人民币:
元整)。
●招(评)标情况:
◆详见报价及合同。
●合同洽谈人:
●公司律师意见:
●采购部意见:
●财务部意见:
●公司总经理意见:
附表七
资金支出审批单
部门名称年月日
序号
项目名称
支付依据
合同金额
已付金额
申请金额
审批
备注
总经理:
财务部
采购部:
财务审核:
合计金额大写:
¥:
经办人:
部门负责人:
复核人:
付款申请审批单
合同编号:
合同名称:
付款依据:
合同金额、已付款额:
申请付款方式、付款金额:
合同金额:
¥元;
已付款额:
¥元;
申请付款金额:
¥元;质保金:
;
本次申请付款大写:
合同洽谈人:
财务部意见:
总经理意见:
弗洛伊德的梦境分析法
弗洛伊德在他的精神层次理论、人格结构理论、力比多理论、心理防御机制理论(见我的日志——精神分析学说简介)的基础上,提出了他的释梦理论。
他的释梦理论的一个重要依据就是心理过程的动力性原则。
在弗洛伊德看来,心理过程是有动力的,并有释放与之相关的能量的趋势。
所以,潜意识的种种冲动都在寻求发泄的窗口。
但这种潜意识冲动往往又是以不同方式发泄出来的,如:
直接发泄——不受任何干扰或改变,潜意识的“肮脏洪水”直泄于社会,因此触犯法律或道德,成为“有罪之人”;
择机发泄——顾及到法律的禁令和道德的戒条在适当的时间、地点并有适当的对象时才发泄,由此便成为“凡夫俗子”;
不敢发泄——内心压抑太多,动机冲突又强,便可能成为“精神病人”;
升华——把潜意识的冲动当做人生前进的动力,迎合社会的法律与道德而改变原冲动的形式,或改造社会的法律与道德使之更符合人性,于是成为“伟岸丈夫”。
梦就是一种特殊的发泄方式。