新版三体系管理手册.docx

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新版三体系管理手册

ＸXXXX科技服务有限公司

　QEＳ/LＸ-ＳC-２01７

管理手册

（依据IＳO90０1：

201５、ＩＳO１4001：

2０１5、GB/T280０1-２011标准编制）

　　编制：

办公室

审核:

XXX

　　　批准:

XXＸ

现行版本：

A／0

受控状态:

受控

20１7年1月１日发布ﻩﻩ　　ﻩ2０17年1月１实施

XXXXＸ科技服务有限公司

目　录

0.１颁布令　………………………………………………………………………06

0．2管理者代表任命书　…………………………………………………………07

0.３公司简介　……………………………………………………………………08

0．4管理手册的管理……………………………………………………………０９

０．5职业健康安全事务代表委托书　……………………………………………１0

０．6管理手册与QES三个标准条款对照表……………………………………11

1范围　……………………………………………………………………………１4

２规范性引用文件………………………………………………………………14

3术语和定义……………………………………………………………………1４

4组织所处的环境　………………………………………………………………15

４.1公司环境概述　………………………………………………………………15

４.２相关方的需求和期望………………………………………………………15

4.3质量、环境和职业健康安全管理体系范围………………………………15

4.4质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程　…………………………１６

4.５质量、环境和职业健康安全管理体系要求说明…………………………16

5领导作用………………………………………………………………………１7

5.1领导作用和承诺　……………………………………………………………17

5.1.１　总则………………………………………………………………………17

5．1．2以顾客为关注焦点…………………………………………………………1９

５.２质量、环境和职业健康安全方针…………………………………………１9

5．２.1　制定质量、环境和职业健康安全方针……………………………………19

５.2.2方针的管理与沟通…………………………………………………………19

5．3组织的岗位、责任、职责和权限……………………………………………20

6策划………………………………………………………………………………23

6.1应对风险和机遇的措施………………………………………………………23

6.1．１总则…………………………………………………………………………23

6．1.2措施的策划…………………………………………………………………２３

6.１.3环境因素……………………………………………………………………25

6.1．4危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定………………………26

6.1.5合规义务…………………………………………………………………27

6.2质量、环境和职业健康安全目标及方案实现的策划………………………２8

6.2．1质量、环境和职业健康安全目标…………………………………………28

6.2.2质量、环境和职业健康安全目标和方案的制定…………………………2９

6.2.3质量、环境和职业健康安全方案的检查与修订…………………………30

7支持………………………………………………………………………………30

7.１资源……………………………………………………………………………30

7．1.1总则…………………………………………………………………………30

７.１.2人员…………………………………………………………………………３1

7.1.3基础设施……………………………………………………………………31

7．1.４过程运行环境　……………………………………………………………32

7.1.5监视和测量资源…………………………………………………………3２

7.1.6知识管理…………………………………………………………………３3

7.2能力……………………………………………………………………………3３

7．３意识和培训……………………………………………………………………34

７.3．1意识的培养…………………………………………………………………３4

7.3.2培训…………………………………………………………………………３４

7.4信息交流………………………………………………………………………3４

7.4．１总则…………………………………………………………………………3４

７.４.2内部沟通……………………………………………………………………35

7．4.３外部沟通……………………………………………………………………３5

７.５文件化信息……………………………………………………………………３5

７.5.1总则…………………………………………………………………………3５

7．5.2创建和更新…………………………………………………………………３6

7.5.3成文信息的控制……………………………………………………………36

8.０运行……………………………………………………………………………37

８.１运行策划和控制………………………………………………………………3７

8.１.1产品和服务提供的策划与控制……………………………………………37

８.1．2环境、职业健康安全运行策划及运行控制………………………………38

8．1.3环境管理：

生命周期的观点………………………………………………3９

8.１.４职业健康安全管理:

隐患管理……………………………………………39

8.2产品和服务的要求……………………………………………………………4０

8.２．1顾客沟通……………………………………………………………………40

8.2.2与产品和服务有关的要求的确定…………………………………………4０

８．2．3与产品和服务有关的要求的评审…………………………………………４0

8.２.４产品和服务要求的更改……………………………………………………41

8．3 产品和服务的设计和开发…………………………………………………４1

8.4　外部提供过程、产品和服务的控制　…………………………………………41

8.4.1总则…………………………………………………………………………41

８．4．2控制类型和程度……………………………………………………………41

8．4.3外部供方的信息……………………………………………………………43

８．５　飞防和服务提供………………………………………………………………４3

8．５.1飞防和服务提供的控制……………………………………………………43

8．5.2标识和可追溯性……………………………………………………………44

8.５.３顾客或外部供方的财产……………………………………………………44

8.5.4防护…………………………………………………………………………44

8.5.5交付后的活动………………………………………………………………45

8.5.6更改的控制…………………………………………………………………4５

8．6产品和服务的放行……………………………………………………………45

8．6.1采购产品的监视……………………………………………………………45

8.６.2产品实现过程的监视………………………………………………………4５

8.7　不合格输出的控制……………………………………………………………46

8.7.1不合格输出的识别与控制总则……………………………………………46

8.7.２公司应保留下列形成文件的信息…………………………………………46

8.7.3不合格输出控制……………………………………………………………46

8.８应急准备和响应、事故管理…………………………………………………47

8.８.１应急准备与相应……………………………………………………………４7　

8.８.2事故管理……………………………………………………………………47

９监视、测量、分析和评价………………………………………………………48

９.１.1总则…………………………………………………………………………4８　

9.1.2顾客满意　…………………………………………………………………４8

9.1.３　分析与评价………………………………………………………………4８

9．１.4合规性评价………………………………………………………………49　

9.2内部审核……………………………………………………………………49

9．２.１内部审核策划……………………………………………………………49

9.2．2内部审核的实施要求………………………………………………………４9

9．3管理评审………………………………………………………………………５0

9.3.1总则…………………………………………………………………………50

９.3.2评审输入…………………………………………………………………50

９．3.3评审输出……………………………………………………………………51

９.4环境和职业健康安全绩效的监视和测量……………………………………5１

9.４.１总则…………………………………………………………………………51

9.4.2监视和测量内容及要求……………………………………………………5１

1０改进……………………………………………………………………………51

10.1总则…………………………………………………………………………５2

1０．2不符合和纠正措施…………………………………………………………5２

10.2．１　总则………………………………………………………………………５2

10.２.2　与产品有关的纠正措施工作程序………………………………………５2

10.2.3与环境、职业健康安全有关的不符合纠正措施控制……………………53　

１0.3　持续改进……………………………………………………………………53

附录1质量（Q）/环境（Ｅ）管理体系职责分配表………………………………55

附录2　　职业健康安全管理体系职责分配表　…………………………………57

附录3作业流程………………………………………………………………58

0.1颁布令

为了提高公司综合管理水平并与国际质量、职业健康安全/环境管理体系标准接轨,实现高质量、高安全、无污染的发展战略，为此,公司按照IＳO9001：

2015《质量管理体系要求》ISO1400１：

2０15《环境管理体系　要求及使用指南》GB／T2８001－2０11《职业健康安全／环境管理体系　要求》标准要求,以质量管理体系为主线,结合公司实际，组织编写了XXXＸＸ科技服务有限公司（以下简称公司）管理体系文件。

《管理手册》是管理体系的纲领性文件,《程序文件》是《管理手册》的支持性文件，作业文件、制度文件是《管理手册》和《程序文件》的支持性文件,是公司管理体系运行所遵循的法规,是质量、职业健康安全/环境管理的依据，具有指令性、政策性和法规性的效能。

《管理手册》同时还是公司对外做出的质量、职业健康安全/环境承诺。

为此,要求全公司各部门和人员自发布之日起认真组织学习、试运行，正式生效后必须严格贯彻执行。

各级管理人员保证不发布、实施与本手册相违背的指令和措施。

《管理手册》经审定通过,现予以正式批准发布，要求公司各职能部门、各单位、全体员工自实施之日起,严格遵照执行,自觉抵制并纠正违反管理手册规定的行为。

《管理手册》20１７年1月1日发布，2017年１月1日起实施。

　　　　　　总经理:

　XＸＸ

　　　　　　　　　　　　　　2017年1月1日

0.2管理者代表任命书

为了贯彻执行ISO9001:

2015、ISO14001:

2015、GＢ/T2８001-2011标准要求，加强对管理体系运作的领导，现任命ＸXX为公司管理者代表,无论其在其它方面职责如何，不能影响其质量、职业健康安全／环境管理职责的独立性,必须履行以下职责，并行使其权限:

ａ）确保按照质量、环境和职业健康安全管理体系标准实施规则、要求建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系；

ｂ）　向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系的绩效及任何改进的需求，并与管理层就管理体系运行情况沟通;

c）监督协调质量、环境和职业健康安全管理体系各项要求和程序文件的贯彻和实施,负责体系内部审核工作,确保质量、环境和职业健康安全管理体系获得预期的输出;

d）确保在整个公司范围内所有员工理解顾客和相关方的要求并不断促进这种意识的形成；

e）负责公司有关质量、环境和职业健康安全管理体系方面的业务与外部的联络；

f）确保管理体系的贯彻实施，按规定要求及时向认证机构申报变更;

g）建立文件化的程序，确保认证标志的保管和正确使用/加施。

　　　　　　　　　　总经理：

XXX

　　　　　　　　　　　20１７年１月1日

0．3公司简介

0.4管理手册的管理

0．4.1《管理手册》的批准发布

0.４．１.1办公室依据IＳO　9０01：

201５《质量管理体系要求》、ＩSO1４00１:

２０15《环境管理体系要求及使用指南》GＢ/T28001-２０１１《职业健康安全/环境体系　要求》的要求负责组织编制《管理手册》，并提交管理者代表审核，总经理批准后发布。

0.4．1．2办公室每年组织对体系文件的适宜性和有效性进行评审。

0.4．2管理手册的发放

0.4.２1办公室负责《管理手册》的发放。

0.4.2.2发放范围:

各部门负责人及以上管理层人员，需要扩大发放范围或对外提供时，须报管理者代表批准。

0.４．３手册的标识　

0．4.3.１本手册的“版本/修改：

A/0”,A代表版本编号,0代表修改次数。

手册换版时,将版本号,改为B／0，依次类推。

不论是手册或手册的某一章节,若作局部修改，则将该页修改号的0改为1,依次类推。

0．4.3．2在同一时间，手册整章或多处修改,封面修改号只改动一次,即0改为1,依次类推。

0．4．3.3《管理手册》的存档、更改、换版、旧版本的回收、销毁处置及其它管理工作由办公室负责按《文件控制程序》组织实施。

0.4．3．4《管理手册》经多次修改版面不清时须进行换版,更改后的《管理手册》须经管理者代表审核，总经理批准重新发布实施。

0.４.4《管理手册》的控制方式　

０.4.4．１《管理手册》分为“受控”和“非受控”两种。

受控的《管理手册》编有发放号,加盖“受控”印章，按批准的发放范围发放。

0．４.4.2受控的《管理手册》未经管理者代表批准，不得外借、转抄、复制。

如有损坏和遗失，应及时向办公室申请更改和补发,办理更换和遗失登记,领取新《管理手册》。

0.４．4．3非受控的《管理手册》不设置发放号,不予更改和收回，顾客或其他外界组

织需要本《管理手册》时，经管理者代表同意后下发，办公室做好登记。

0.5职业健康安全事务代表委托书

为了确保与员工和其他相关方就相关职业健康安全信息进行相互沟通，经过全体员工推荐,公司特委托XＸX同志为职业健康安全事务代表,其主要职责和权限如下:

1、参与公司风险管理方针和程序的制定和评审；

2、参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；

3、参与职业健康安全事务;　

4、参与职业健康安全绩效评定和持续改进工作。

　　　　　　　　　　　　总经理:

XXX

　　　　　　　　　　　　　　　　2０１7年1月１日

０．6管理手册与QES三个标准条款对照表

管理体系

1范围

XXXＸX科技服务有限公司采用ISO9001:

201５《质量管理体系　要求》、IＳO1４001:

20１5《环境管理体系　要求及使用指南》、GB/T２800１-2011《职业健康安全管理体系要求》,　体现了七项质量管理原则和污染预防、事故预防、ＰＤCA、基于风险的管理思想,并在公司各相关职能部门进行了合理的管理职能分配。

手册规定了公司的质量、职业健康安全/环境方针、目标,以及为实现质量、职业健康安全/环境方针、目标而建立的管理体系,包括组织结构、职责、权限以及部门之间的相互关系。

以便:

a）证实公司具有稳定地提供满足用户要求的和适用的法律法规要求的产品的能力；具有持续提升环境和职业健康安全绩效、履行合规义务、实现环境和职业健康安全目标的能力；

b）　通过管理体系的有效运用,包括产品改进的过程,达到产品满足法律法规要求,增强顾客满意和信任,实现环境和职业健康安全管理的预期结果。

ｃ）　公司管理体系覆盖的产品、场所及相应的活动为:

林业、农业有害生物飞机喷洒防治和相关环境、职业健康安全管理活动。

本手册适用于公司管理体系的建立、实施、保持和持续改进。

对内作为对管理体系进行控制和评价的依据，展示管理体系运行和持续改进过程,以实现员工和顾客满意为目的的管理承诺;对外可向顾客、及上级主管部门展示公司的管理方针和质量、职业健康安全/环境管理能力,可作为外部审核和认证的依据。

２规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准；凡是不注明日期的引用文件，其最新版本使用于本标准。

2.1主要引用标准

ＩSO9０00：

20１5　质量管理体系基础和术语

ISO　9０01：

2015质量管理体系　要求

IＳO1４０0１：

２015环境管理体系要求及使用指南

GB/T2８０01－20１１职业健康安全管理体系要求

3术语和定义

管理手册采用所依据的标准中确定的术语和定义。

说明:

本手册中“文件”等同于GB／Ｔ28０01－２01１术语中“文件”

　　　　　ISO9０00：

20１5术语中“形成文件的信息”

　　　　　　ISO14001:

2015术语中“文件化信息”

4　组织环境

４.１公司环境概述

国内国际市场:

我国农村传统农民不断涌向城市,劳动办越来越少，林业、农业有害生物飞机喷洒防治趋势在全国各地兴起。

国外起步较早，我国防事业迎来发展的春天。

法律法规：

公司遵守经营范围内产品的法律、法规和行业标准，在环境和职业健康安全方面应符合国家和本省的环境和安全法律法规要求。

文化和价值观:

公司成立多年,形成了积极向上、努力进取的企业文化氛围。

公司运行质量管理体系多年,重视产品质量、增强用户满意是所有员工的共识。

公司是国有企业,大部分骨干员工都是伴随公司成长十年以上，企业价值观与员工是一致的。

关注环境变化：

公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化,必要时通过评估风险和机遇,调整管理体系目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

关注的内容包括：

——外部环境:

国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素;

——内部条件：

公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；

——周边环境：

气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。

4．２相关方的需求和期望

公司相关方包括:

顾客、政府机构、社区、供应商、内部员工、监管机构等。

公司通过以下行为满足相关方需求和期望：

——关注顾客需求,通过持续改进增强用户满意；

——遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务;

——持续改进管理体系过程,提升质量、环境和职业健康安全绩效。

公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇,调整管理体系目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

4.３质量、环境和职业健康安全管理体系范围

根据公司主要产品和服务,结合对公司所处的环境和相关方需求和期望的考虑，确定公司管理体系覆盖的产品、场所及相应的活动为：

林业、农业有害生物飞机喷洒防治和相关环境、职业健康安全管理活动。

由于公司飞防和服务提供的产品和服务按行业标准执行，并且公司有行业内多年有害生物飞机喷洒防治经验,不涉及设计和开发,故标准的8．3条款不适用于本公司。

4.4　质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程　

公司按ISO９０0１:

２０15、ＩSO１4０01：

2015和GＢ/T　２8０01-2011的要求建立管理体系,将其形成管理手册,加以实施和保持，并持续改进体系的其有效性。

通过运行管理体系达到以下目的：

a）确定产品质量保证能力、环境与职业健康安全管理体系所需的过程及其在整个企业中的应用;

b）确定这些过程的顺序和相互作用及其所需的准则和方法;

c）将上述过程融入企业其它各项日常业务过程中，以确保这些过程的运行和控制有效；

ｄ）确保为管理体系提供必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视;

ｅ）　规定这些过程相关的职责和权限;

f）评价和应对过程中可能遇到的风险和机遇；

g）通过适当方式对过程实施监视、测量和分析,对结果进行评价以确保过程的预期效果；　

h）实施必要的措施,以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。

一体化管理体系所需的过程包括：

a、与产品设计和技术服务有关的过程

b、与节约资源和环境保护有关的过程　

c、与职业健康安全有关的过程　

公司按IＳO9００1：

２01５、ISO１400１：

2015和GB/T２80０1－2011标准对上述的过程进行统一的策划,依据PＤCＡ管理模式进行分类，确定策划、实施、检查、改进等不同阶段的管理活动，编制必要的程序文件以支持过程的正常运行，同时保留相关的记录等信息。

目前,公司无外包过程。

4.5质量、环境和职业健康安全管理体系要求说明

本公司质量、环境和职业健康安全管理体系依据ISO900１：

201５;ＩＳO1400:

2015和GB／T　２80０1-2011标准的要求，对各项活动活动进行体系化，文件化的控制，以确保质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行、持续改进。

管理体系的范围见本手册4.３条款。

QES三个体系标准内容在本手册对应的编号见“０．６管理手册与QEＳ三个标准条款对照表”。

通过建立环境和职业健康安全管理体系,合理有效地利用技术、人力、物力和财力资源，针对重要环境因素和重大危险源,制定目标、方案以及运行控制、应急准备和响应控制程序，力求实现经济、有效的环境保护和职业健康安全的要求,公司职业健康安全体系模式如图所示:

“领导和承诺”是健康、安全管理体系建立与实施的轴心;“管理方针”是健康、安全管理体系建立和实施的总体原则;“策划”是健康、安全管理体系建立与实施的输入；“组织结构、资源和文件”是健康、安全管理体系建立与实施的基础;“实施和运行”是健康、安全管理体系实施的关键;“检查和纠正措施”是健康、安全和环境管理体系有效运行的保障;管理评审是推进健康、安全管理体系持续改进的动力,通过不断的循环达到持续改进的目的。

5领导作用

5．1领导作用和承诺

５.１.1　总则