内部管理制度.docx

内部管理制度.docx

《内部管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《内部管理制度.docx（5页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

内部管理制度

十堰至天水高速公路建设项目

内

部

管

理

制

度

十天高速公路STLHJL2标监理部

2014年3月

一借款制度

1、监理部工作人员因公出差或采购东西所借款项，由办事、出差人员填写借款申请单，经监理部驻地高监审核批准签字后，方可到监理部借款。

出差返回或采购物品手续办理完整审批合格后，及时核销完善借款手续。

2、监理部职工借款，由本人填写借款单，经监理部驻地高监审批同意并签字，根据审批数额支付借款。

所借款项在下次发工资时，予以扣回。

二物品采购制度

1、物品采购计划经监理部集体讨论决定，经监理部驻地高监审批同意后方可采购，并填写采购申请表，经驻地高监审批同意，指定两个以上的人员负责采购。

2、采购物品前，必须了解掌握材料质量、价格、型号，货比三家，以最低的价格，最好的质量、服务按计划采购。

严禁盲目采购造成积压或出现质次价高的现象。

3、物品采购回来由监理部保管人员负责验收入库，核对物品数量、检验质量，合格后物品才能入库，同时在发票背面签字确认。

因工作失误造成损失的，均由采购人员赔偿。

4、物品验收入库后采购人员须及时到监理部报销发票、核销借款，发票必须由两个采购人员同时签字、验收保管人员签字后才能报销，所借款项多退少补。

三保管领用制度

1、保管人员工作热情认真，确保入库物品质量合格，做到帐物相符，严禁不合格物品入库。

已经入库的物品须有采购人员签字。

2、物品的发放领用，必须严格核查有关单据及审批手续，经核查无误后才能发放领用。

物资发放后要及时登记建帐，整理原始凭证，统计有关具体基础资料。

3、根据工作性质，给监理部工作人员配备所需的办公生活物品，并做好详细记录，由领用人签字确认。

4、对监理部固定资产进行登记造册，所有物品由物品使用人员负责管理，签字确认，中途监理人员辞职或者项目结束时保管人员要及时收回个人名下的集体财物。

5、定期向驻地高监汇报库存情况以及其它事宜。

四考勤、休假制度

监理部考勤必须实事求是、公正、公平、公开，认真负责做好全体工作人员考勤工作，考勤以监理部请假条为依据。

1、监理部所有人员预请事假或按规定休假时必须按本规定办理请销假手续。

2、监理部所有人员请假一律到办公室填写请假条，监理员、现场工程师请假首先经监理组长审查同意，由监理组长统一安排好监理工作的临时代替衔接，并做好工作资料的移交。

监理组长同意并办理完相关手续后由监理部高级驻地审批同意后方可离开工地。

监理组长请假由高级驻地审批。

司机、炊事员请假首先由合同计量组审查，高级驻地审批。

休假期满必须及时返回工地并及时销假。

如果休假期满还不能返回工地的必须打电话续假，同意后可以继续休假，否则将按照缺勤处理。

休假人员离开工地前须到办公室留下休假地的联系电话，如遇检查等特殊情况办公室通知返回工地时必须及时返回工地。

3、施工繁忙期间（每年3月份至10月份）所有人员每月休假2天，期间不扣发岗位工资。

4、监理部所有人员每月的出勤情况由办公室汇总，经驻地高监、副高监审核签字后予以公布。

5、监理部所有人员每年的出勤情况由办公室汇总，作为个人考核、年终奖金发放的依据。

6、公司或监理部委派的学习、开会、回兰州报销等按照出差对待，不算做休假。

五考核制度

监理部考核坚持实事求是、公正、公平、公开和考核小组集体考核的原则。

1、监理部成立考核小组，负责对监理部所有工作人员每月考核一次。

2、监理人员考核内容按照《监理人员考核细则》执行，考核结果在监理部进行公布。

3、监理部人员个人考核分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。

按照《监理人员考核细则》经过考核小组集体打分决定：

90分以上为优秀、80分—90分为良好、70分—80分为合格、70分以下为不合格。

优秀人员给予经济奖励，不合格人员予以处罚，连续两次考核不合格的退回公司。

4、每年个人考核成绩、集体考核成绩作为年底综合考核、奖金发放的主要依据。

六伙食管理制度

为了确保全体职工身体健康，讲究卫生、减少疾病、防止浪费、力争搞好职工伙食，制定以下制度：

1、讲究卫生，严禁浪费饭菜，杜绝剩菜剩饭乱倒，杜绝不讲究卫生的行为。

食堂炊事员应提前将需要采购的物品书面通知伙食管理人员，伙食管理人员采购回来的物品须尽快安排食用，防止变质腐烂造成浪费。

2、文明就餐，自觉遵守餐厅纪律，不高声喧哗，不吵闹打斗，坚决反对无理取闹，破坏餐厅纪律的行为，养成良好的就餐习惯。

3、监理人员因工作不能回来就餐或延时回来时，应提前通知办公室，及时与食堂联系，避免浪费和短缺。

4、食堂管理人员应经常同大家和炊事员沟通，以便随时变换饭菜花样，调剂种类。

5、职工食堂的物品采购，必须两人以上同时出去采购，共同签字认可，采购回来由厨师验收入库，入库的物品由厨师负责保管使用。

蔬菜由附近菜农送货上门，管理人员要对蔬菜价格定期走访调查，保证蔬菜质优价廉。

食堂需要的其他物品每七天采购一次。

肉食品必须采购经过检疫部门盖章的合格放心肉，确保食品卫生安全。

6、伙食费由监理部财务部每月分次预借给伙食管理人员，月底报销后按实际就餐人数每人10元/天的标准与伙食管理人员进行结算。

七车辆管理制度

1、监理部车辆使用要服从调配，以保证上工地、办公、采购等各项工作，及时、有序运转，做好服务工作。

2、各监理组使用车辆前，必须提前通知办公室，办理派车手续。

3、车辆使用范围限于庆镇公路建设项目范围内，出长途者必须经驻地高监审查批准。

4、车辆加油由办公室统一填写加油单，并在指定加油站加油，严禁驾驶员随意随地加油，否则不予报销。

5、车辆维修必须提前申请，以便于办公室协调用车，保证各项工作正常进行。

6、车辆应设置专人管理，组织协调，以保证完成各项出车任务。

八司机管理制度

1、遵守各项交通法规，不开“赌气车”、“英雄车”，做到文明礼貌行车。

2、严禁出车前喝酒，违者按旷工论处，不计租赁费用。

3、每天严格按作息时间在办公室报到、接受任务，不迟到、不早退，做到准时出发，无任务时在驻地待命，不得擅离岗位。

4、做好车辆保养维修，搞好卫生，保持车内整洁、车外干净，爱护车辆，保证按时出车，不带故障行车。

出行车辆必须注意行车安全。

5、未经派车员或领导同意，不能直接接受他人任务，随意出车，更不准出私车，违者按旷工处罚，不计当日租赁费用。

6、做好车辆管理工作，不得私自将车辆交给他人驾驶。

7、随时检查油料，做好加油工作，保证车辆有效出勤。

8、互相团结，爱护集体，努力完成各项出车任务。

9、积极参加各项安全教育学习。

九报销制度

1、监理部工作人员因工作出差所产生的费用报销，应严格按照监理部的相关标准执行。

2、当事人产生的费用单据应采用公司统一的“报销单”规范粘贴，粘贴过程应区别分类。

3、当事人填写的报销单须准确、清晰，须写明费用发生的原因，金额、时间、报销人姓名等。

4、填写的报销单由专人审查核算，确认后交驻地高监、副高监签字认可。

5、签字后的报销单由监理部统一管理，并做好相应的记录，月底上报公司统一报销。

十招待费使用制度

1、招待费使用必须严格按照公司的规定执行。

2、招待工作须经驻地高监签字同意后，由办公室统一安排。

3、招待工作要本着经济、实惠、节约的原则，坚决反对大吃、大喝、铺张浪费。

4、招待费报销单应注明招待原因、人数、地点、时间，并至少经两人签字认可，由驻地高监审批签字。

5、审批后的招待费报销单由监理部统一管理，月底到公司报销。

十一外出吃饭报销制度

1、监理部工作人员因工作或出差等原因在外就餐，应开具就餐证明，并注明事由、顿数、人数，经两人签字认可。

报驻地高监审批后予以报销。

2、报销标准按每人每顿9元标准，如超出标准，超出部分，由本人自行承担。

3、报销金额由食堂管理人员支付，并做好记录。

4、报销票据应由食堂管理人员统一管理，月底汇总后纳入伙食帐目一同公布。

十二物品验收入库制度

1、物品入库前，必须根据采购计划，查明购回物品的数量、品种、规格是否与运单，发票及计划相符，严格清点数量，要检查或检验物资的质量是否符合规定标准。

做到“四不收”：

凭证不全不收，手续不齐不收，数量不符不收，质量不合格不收。

2、物品入库后，要按种类、型号摆布整齐，严格管理。

对物品要做好防潮、防水、防变质工作。

3、验收入库员应做好物品入库登记和物品发放记录，及时了解和反映物品需耗情况。

4、库房管理人员要熟悉各种物品的用途、规格和型号，禁止乱堆放，乱拉用，乱发放现象。

5、物品的发放应由管理人员审核确认，统一发放物品应由驻地高监、副高监审核签字后发放。

6、管理员每月应对库存物品进行汇总，根据需耗情况进行汇报，以做必要的补充。