安全生产法律法规规章制度和操作规程执行法律法规标准和规范.docx
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安全生产法律法规规章制度和操作规程执行法律法规标准和规范
各部门识别和获取适用法律、法规及标准记录表
识别部门
办公室
编号：
BZH4。
1-2
序号
识别的法律、法规、标准名称
识别日期
1
中华人民共和国安全生产法
2014.1
2
中华人民共和国职业病防治法
2014。
1
3
中华人民共和国消防法
2014。
1
4
中华人民共和国劳动法
2014。
1
5
中华人民共和国劳动合同法
2014。
1
6
中华人民共和国工会法
2014。
1
7
中华人民共和国突发事件应对法
2014.1
8
中华人民共和国环境保护法
2014。
1
9
工伤保险条例
2014.1
10
火灾事故调查规定
2014。
1
11
安全生产许可证条例
2014。
1
12
特种作业人员安全技术培训考核管理规定
2014。
1
13
职业病危害事故调查处理办法
2014。
1
14
关于生产经营单位主要负责人安全生产管理人员及其他从业人员安全生产培训考核工作的意见
2014.1
15
关于特种作业人员安全技术培训考核工作的意见
2014.1
16
安全生产行政复议暂行办法
2014.1
17
关于印发（职业病目录）》的通知
2014。
1
18
安全生产培训管理办法
2014.1
19
生产安全事故报告和调查处理条例
2014.1
20
安全生产事故隐患排查治理暂行规定
2014。
1
21
消防监督检查规定
2014。
1
22
工业产品生产许可证管理条例
2014.1
23
作业场所职业健康监督管理暂行规定
2014。
1
24
国务院关于进一步加强安全生产的决定
2014.1
25
国务院关于进一步加强消防工作的意见
2014.1
26
劳动用品监督管理规定
2014.1
27
安全生产违法行为行政处罚办法
2014.1
28
企业安全生产风险抵押金管理暂行办法
2014.1
29
特种设备质量监督与安全监察规定
2014.1
30
特种设备作业人员监督管理办法
2014。
1
31
职业健康监护管理办法
2014.1
32
职业病危害项目申报管理办法
2014。
1
33
防雷装置设计审核和竣工验收规定
2014。
1
34
生产经营单位安全培训规定
2014。
1
35
关于开展作业场所职业病危害申报工作的通知
2014.1
36
生产安全事故应急预案管理办法
2014.1
37
关于印发<劳动防护用品配备标准（试行）>的通知
2014.1
38
生产安全事故信息报告和处置办法
2014。
1
39
建设工程消防监督管理规定
2014.1
40
厂矿道路设计规范
2014。
1
41
工业企业噪声控制设计规范
2014.1
42
工业企业设计卫生标准
2014.1
43
工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素
2014.1
44
工作场所有害因素职业接触限值 物理因素
2014.1
45
工作场所职业病危害警示标识
2014.1
46
安全标志及其使用导则
2014。
1
47
高处作业分级
2014。
1
48
职业眼面部防护焊接防护第1部分：
焊接防护具
2014。
1
49
安全色
2014。
1
50
职业性接触毒物危害程度分级
2014.1
51
生产性粉尘作业危害程度分级
2014。
1
52
企业职工伤亡事故分类
2014。
1
53
企业职工伤亡事故经济损失统计标准
2014。
1
54
个体防护装备选用规范
2014。
1
55
有毒作业分级
2014.1
56
工业企业厂界环境噪声排放标准
2014。
1
57
作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求
2014.1
58
生产过程安全卫生要求总则
2014。
1
59
有毒作业场所空气采样规范
2014。
1
60
生产过程危险和有害因素分类与代码
2014。
1
61
用电安全导则
2014。
1
62
常用化学危险品贮存通则
2014。
1
63
一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准
2014.1
64
呼吸防护用品的选择、使用与维护
2014.1
65
建筑物防雷设计规范
2014.1
66
建筑灭火器配置设计规范
2014。
1
67
噪声作业分级
2014.1
68
有毒作业分级检测规程
2014。
1
69
厂区设备检修作业安全规程
2014.1
70
防止静电、闪电和杂散电流引燃的措施
2014。
1
71
生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则
2014.1
72
固定式钢梯及平台安全要求第1部分：
钢直梯
2014。
1
73
固定式钢梯及平台安全要求第2部分：
钢斜梯
2014。
1
74
固定式钢梯及平台安全要求第3部分：
工业防护栏杆及钢平台
2014.1
75
建筑设计防火规范
2014.1
76
危险化学品目录
2014.1
77
化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范
2014.1
78
消防安全标志
2014。
1
79
常用危险化学品安全周知牌编制导则
2014。
1
80
职业健康监护技术规范
2014。
1
81
企业安全生产标准化基本规范
2014.1
识别人：
识别日期：
各部门识别和获取适用法律、法规及标准记录表
识别部门
财务部
编号:
BZH4.1—2
序号
识别的法律、法规、标准名称
识别日期
1
中华人民共和国职业病防治法
2014.1
2
因工死亡职工供养亲属范围规定
2014。
1
3
关于印发（职业病目录）》的通知
2014。
1
4
作业场所职业健康监督管理暂行规定
2014。
1
5
安全生产违法行为行政处罚办法
2014.1
6
企业安全生产风险抵押金管理暂行办法
2014.1
7
企业安全生产费用提取和使用管理办法
2014.1
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
识别人:
识别日期
各部门识别和获取适用法律、法规及标准记录表
识别部门
生产部
编号：
BZH4。
1-2
序号
识别的法律、法规、标准名称
识别日期
1
中华人民共和国道路交通安全法
2014。
1
2
特种设备安全监察条例
2014.1
3
仓库防火安全管理规则
2014。
1
4
电气安全工作规程
2014.1
5
女职工劳动保护规定
2014.1
6
中华人民共和国道路运输条例
2014.1
7
压力容器安全技术监察规程
2014。
1
8
包装储运图示标志
2014.1
9
生产设备安全卫生设计总则
2014.1
10
机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求
2014。
1
11
工业管道基本识别色、识别符号和安全标示
2014。
1
12
足部防护电绝缘鞋
2014.1
13
供配电系统设计规范
2014.1
14
35-110KV变电所设计规范
2014.1
15
电气装置安装工程接地装置施工及验收规范
2014.1
16
工业企业总平面设计规范
2014。
1
17
现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范
2014.1
18
有毒气体检测报警仪技术条件及检测方法
2014.1
19
易燃易爆性商品储藏养护技术条件
2014。
1
20
毒害性商品储藏养护技术条件
2014.1
21
爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范
2014。
1
22
10KV及以下变电所设计规范
2014。
1
23
建筑照明设计标准
2014。
1
24
消防安全标志设置要求
2014。
1
识别人：
识别日期：
法律法规培训记录
编号：
BZH4。
1—3
教育、培训名称
培训类型
地点
日期
主讲人
记录人
参加人数
教育、培训主要内容：
参加教育、培训的人员签到（登记）
效果评估
培训实施效果评价（学习效果评价法）
1、采取哪种评价方法：
A考试B考问C实际操作其他：
2、对不具备知识技能要求的人采取了那些措施：
A不允许上岗工作B再培训其他:
学员反馈：
□好；□较好；□差
绩效改善：
□好;□较好；□差
测试结果的分析:
□优；□良好；□差
现场应用能力：
□好；□较好;□差
培训适宜性评估
取得的成绩、存在的问题及改进的措施建议等
安全生产法律法规、规章制度和操作规程执行
和适用情况检查评估报告
编写人：
审核人：
批准人：
批准日期：
公司概述：
主要职业危害因素有：
生产性粉尘、噪声.
针对这些危险有害因素，公司制定了相应的防范措施，并在实际工作中得到落实，有效地防止了工伤事故和职业病的发生。
一、检查和评估目的
为了解公司半年来安全法律、法规和规程的执行情况和适用性，不断改进管理方式，完善管理制度，做到持续改进,实现源头防范的目的.
二、检查评估依据
1、公司安全生产标准化规章制度；
2、工贸企业企业安全生产标准化评定标准。
3、适用的安全法律、法规和其他要求、安全管理情况、检查与测量记录等.
三、评价范围
1、报告涉及的主要安全法律、制度规程标准。
2、报告涉及公司以上所列的危险危害因素。
2、报告涉及的场所：
体系内各单位产生设施、设备。
3、报告涉及安全的法律、法规要求：
《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》《大气污染防治法》、《生产性粉尘作业危害程度分级》、《环境噪声污染防治法》等。
4、公司安全法律制度执行和适用情况检查评估领导小组
组长:
企业负责人
组员：
各部门负责人
四、安全法律、制度规程执行及适用情况调查
（1）安全法律、制度规程获取情况
通过政府职能部门、网络、书店等获取收集涉及相关的法律法规，并识别出本公司适用的安全法律法规及其它要求。
公司目前执行的安全管理制度，安全操作规程基本能满足企业目前的生产状况与相关安全管理工作的需求。
（2）安全法律、制度规程执行情况调查
通过查阅各种资料、记录和现场查看,公司对安全法律法规和安全制度规程的执行情况良好，主要体现在：
1建立健全了安全管理机构和管理网络，设立了安全管理部门,设置1名专职安全管理人员。
2健全了各项规章制度和操作规程.制定了安全生产责任制、岗位安全操作规程等,建立了公司安全管理体系13大类档案资料,完善、规范基础管理工作.
3制定了各种事故应急救援措施，各种应急物资配备充足到位，定期开展应急培训和演练.
4对新入厂员工进行三级安全教育,并开展全员安全上岗培训,经常开展各种形式的安全活动。
5特种作业经过培训并取得特种作业证，持证上岗率100％,并按时进行复审。
6对压力容器、压力管道、起重设施等都进行了定期检验,各种安全保护设施完好有效。
7按标准发放了劳保护品，保障员工作业过程中的安全防护.
8定期开展安全检查，及时整改隐患。
9按期组织职工参加职业健康体检。
10各种职业卫生设施正常运行。
11劳动防护用品、防暑降温药品按规定发放，现场清凉饮料供应充足，职工劳保用品穿戴情况良好。
12安全管理绩效良好，一年来没有发生重大工伤、火灾、重大设备、交通、生产等事故，没有出现职业病倒，实现了安全生产目标。
五、安全制度规程适用情况调查
1、安全制度规程充分性检查
目前公司的各种安全生产标准化管理文件基本覆盖安全生产管理各个方面，但按《工贸企业安全生产标准化基本规范》的要求，部分管理制度如安全生产费用投入、安全生产责任制的管理制度、安全生产责任制和应急管理制度等制度需要进一步完善修订。
根据公司的生产特点，目前公司共有41项安全规章管理制度，但随着公司运营转型及公司的生产结构调整，相关安全管理制度也应持续改进。
2、安全制度规程适用性检查
检查组对属于分厂的安全管理和安全规程内容进行了全面检查，基本上内容符合实际情况，可继续使用，但也存在一些问题:
安全操作规程基本满足生产实际需要，但由于随着工艺的变化，设备、设施也作相应的增加或减少，安全操作规程也及时做相应的增减.
由于人员、工艺、设备及设施的变化危险有害因素也相应发生变化，故对危险点源如期进行识别，做好变更管理制度的执行。
应急救援措施方案方面，对较大危险源已制定相应的应急措施，根据公司规章制度要求,部分应急措施格式要有关规定有偏差，事故预防预警方面内容本土化程度不足,对公司的应急救援预案应多加演练，及时修订。
六、检查评估结论：
公司对各种安全法律法规制度规程遵守情况良好，各种安全管理制度基本适用，但部分安全生产职责、规程需要修改。
相关目录附后。
安全生产法律法规及其他要求合规性评价表
编号:
BZH4.1-4
评价部门：
（盖章）
填报日期：
序号
对应公司/部门活动
法律、法规、标准和其他要求名称
颁布日期
实施日期
使用条款摘录
评价结果
备注
1
道路驾驶
《中华人民共和国道路交通安全法》
2003.10。
28
2004。
5。
1
第二章第19条车辆和驾驶人要求;第21条不得驾驶有安全隐患的机动车；第22条驾驶人应遵守交通法规，不得酒后、过度疲劳等驾驶
公司机动车定期定点检查保养,明确规定驾驶人不得违规驾驶，不疲劳驾驶，并监督驾驶行为。
符合安全要求
2
群体性活动
《大型群众性活动安全管理条例》
2007。
8.29
2007.10。
1
第一章总则、第二章安全责任、第三章安全管理
符合安全要求
3
公司消防安全管理
《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》
2001。
10.19
2002。
5.1
第19条单位应当将容易发生火灾、一旦发生火灾有可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全又重大影响的部位确定为消防安全重点部位，设置明显的防火标志，实行严格管理
对公司原料库、成品库等消防安全重点部位设有明显的防火标志.符合安全要求
4
厨房液化气贮存、使用
工作场所安全使用化学品的规定
1996。
12。
20
1997。
1.1
第三章使用单位的职责
贮存和使用化学品处有MSDS，配置了消防设施及制定了泄漏应急措施。
符合安全要求
制表人：
部门负责人：
企业规章制度、操作规程文件发文回收登记
编号：
BZH4。
2-1
序号
文件性质
文件标题
发送部门
收文部门
收件人
收文日期
回收人
回收日期
备注
规章制度文件评审表
本次评审性质：
□年度评审□修订文件□废止文件编号：
BZH4.2—2
文件名称：
文件编号:
版本:
文件生效（废止）日期：
年月日
文件评审日期：
年月日
评审参加人员签名（或见评审会议签到表）。
（要求编制部门组织各部门相关的管理人员、技术人员及工人代表等）
评审原因（按《文件管理制度》中所列原因填写）
□当国家法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；
□当企业归属、体制、规模发生重大变化时；□当生产设施新建、扩建、改建时;
□当工艺路线和装置设备发生变革时；□当上级安全监督部门提出相关意见时；
□当安全大检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时;
□当分析重大事故和重复事故原因，发现制度因素时；□其他有关事项。
评审文件的主要内容:
评审文件建议更改内容简述：
文件评审记录人：
年月日
编制部门审核意见：
签字：
年月日
主管领导审批意见：
签字：
年月日
操作规程文件评审表
本次评审性质：
□年度评审□修订文件□废止文件编号：
BZH4。
2—2
文件名称：
文件编号:
版本：
文件生效（废止）日期：
年月日
文件评审日期：
年月日
评审参加人员签名（或见评审会议签到表）。
（要求编制部门组织各部门相关的管理人员、技术人员及工人代表等）
评审原因（按《文件管理制度》中所列原因填写）
□当国家法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；
□当企业归属、体制、规模发生重大变化时;□当生产设施新建、扩建、改建时；
□当工艺路线和装置设备发生变革时;□当上级安全监督部门提出相关意见时；
□当安全大检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；
□当分析重大事故和重复事故原因，发现制度因素时；□其他有关事项.
评审文件的主要内容：
评审文件建议更改内容简述：
文件评审记录人:
年月日
编制部门审核意见：
签字:
年月日
主管领导审批意见：
签字:
年月日
文件评审修订记录表
编号：
BZH4。
2-3
评审修改制度名称
评审修改日期
评审修改原因
评审修订负责部门
评
审
修
改
内
容
修改人：
新制度教育培训
培训部门负责人：
新制度实施情况
相关部门负责人：
批准部门意见
企业主管负责人：
规章制度、操作规程培训记录及效果评估表
编号:
BZH4。
2-4
教育、培训名称
地点
日期
主讲人
记录人
参加人数
教育、培训主要内容：
参加教育、培训的人员签到（登记）
效果评估
培训实施效果评价（学习效果评价法）
1、采取哪种评价方法:
A考试B考问C实际操作D其他：
2、对不具备知识技能要求的人采取了那些措施：
A不允许上岗工作B再培训C其他：
学员反馈:
□好;□较好;□差
绩效改善:
□好□较好；□差
测试结果的分析：
□优；□良好；□差
现场应用能力：
□好；□较好;□差
培训适宜性评估
取得的成绩、存在的问题及改进的措施建议等
领导现场带班安排表
编号:
BZH4.3—1
星期
姓名
职务
联系电话
备注
领导带班现场交接班记录表
编号：
BZH4.3—2
日期
时间
带班人
职务
带班工作情况
说明今天排查了什么岗位,检查情况，检查中存在的问题
存在问题和注意事项
现场问题整改：
（有问题需要整改，没问题不需要整改。
）
班组长签字确认：
接班人
签字
（如无接班人员,划“∕”标示。
）
文件销毁申请单
编号：
BZH4.7—2
文件名称
编号
版本
份数
销毁原因:
申请人：
日期：
所在部门意见：
签名：
日期：
文件控制主管部门意见：
签名：
日期：
管理者代表意见：
签名：
日期：
备注：
外来文件清单
编号：
BZH4。
7—4
序号
文件名称
文件编号
版本
保存期限
部门
备注
安全标准化管理体系文件编写和修订计划
编号：
BZH4.7-5
序号
文件名称
文件编号
对应手册要求
编写/修订人
完成时间
编制人：
批准：
安全生产奖励记录
编号：
BZH4.9—1
奖励日期
奖励部门或个人
主要理由
奖励物品
或现金（元）
授奖部门
备注
安全生产处罚记录
编号：
BZH4.9—2
时间
姓名
工作岗位
（作业种类）
处罚原因
处置意见
批准部门
或批准人
事后继续处理情况
备注
安全生产会议记录表
编号：
BZH4.10-1
主持人
会议地点
记录人
会议时间
会议主题
参与人员
会议纪要:
注:
公司安全会议每二月不少于一次，此表由档案管理员保存，期限5年.
法律法规培训记录
编号：
BZH4.1—3
教育、培训名称
中华人民共和国安全生产法
培训类型
法律、规章、规程
地点
公司会议室
日期
主讲人
记录人
参加人数
教育、培训主要内容：
第三条安全生产管理,坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。
第四条生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产
升级会员 