五金模具厂环境质量手册.docx
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五金模具厂环境质量手册
五金模具厂环境质量手册
第一章手册的制定、修订、发行与废止
1.环境质量手册之制定:
为满足客户绿色部品要求，有计划地废除和削减相关有害化学物质,达到防止在客户产品中混入相关有害化学物质、并以遵守法令、保护地球环境以及削减对生态系统的影响为目的，特制定此环境质量手册；
2.环境质量手册之修订:
当此环境质量手册已不能满足客户需求或国际地方法令有新的标准要求提出颁布时，将对此环境质量手册进行修订或新增文件加以规范，以不断地满足客户绿色部品要求,遵循环境质量管理的法规及要求；
3.环境质量手册之发行:
为使此环境质量手册被全过程了解、全员参与对环境质量管理程序作业的实施；职能部门有必要将环境质量手册发行至相关部门，以便更有效地对绿色部品管控；
4.环境质量手册之废止:
当此环境质量手册已不能满足，客户需求或是国际地方法规法令有新的标准要求提出时，将对其已不能适用于相关内容与章节作废并停止使用；
第二章环境质量手册职能分配表
NO
文件编号
文件名称
品管课
人事课
物流课
采购课
营业课
冲压课
工程部
管理者代表
1
NKA-RM-001
环境质量手册
W
O
O
O
O
O
O
X
2
NKA-ISO/COP-001
文件控制程序
X
O
O
O
O
O
O
O
3
NKA-ISO/COP-002
记录控制程序
W
W
W
W
W
W
W
X
4
NKA-ISO/COP-003
管理评审控制程序
W
O
O
O
O
O
O
X
5
NKA-ISO/COP-004
内部审核控制程序
W
O
O
O
O
O
O
X
6
NKA-ISO/COP-006
环境物质限用基准
W
O
O
O
O
O
O
X
7
NKA-ISO/COP-007
管理信息沟通控制程序
W
O
O
O
O
O
O
X
8
NKA-HR/COP-002
环境质量教育控制程序
W
X
O
O
O
O
O
0
9
NKA-PUR/COP-001
供应商管理控制程序
W
O
O
X
O
O
O
0
10
NKA-PUR/COP-002
采购控制程序
W
O
O
X
O
O
O
0
11
NKA-EN/COP-003
ROHS部品工程设变控制程序
W
O
W
W
W
W
X
0
12
NKA-PD/COP-002
标识和可追溯性控制程序
X
O
O
O
O
W
O
0
13
NKA-QC/COP-002
进料检测控制程序
X
O
W
O
O
W
O
0
14
NKA-QC/COP-003
制程检测控制程序
X
O
O
O
O
W
O
0
15
NKA-QC/COP-004
成品检测控制程序
X
O
O
O
O
W
O
0
16
NKA-QC/COP-006
不合格品控制程序
X
O
O
O
O
W
O
0
17
NKA-QC/COP-007
纠正和预防措施控制程序
X
O
O
O
O
W
W
0
18
NKA-QC/COP-008
ROHS部品应急准备和响应控制程序
X
O
O
O
O
O
O
0
"X"表示:
主办"W"表示:
副主办"O"表示:
协办
第三章环境质量政策之建立
1.目的和范围:
对公司环境质量政策规划、宣传贯彻、实施、评估、更新和改进等活动进行了说明；
2.职责:
2.1总经理负责组织规划公司环境质量政策，并最终批准；诠释本公司之环境质量政策、国家和欧盟环境政策的更新、改进；
2.2环境质量管理者代表负责组织环境政策之实施、绩效实施及评估；
2.3环境质量管理者代表、营业、采购负责环境政策及环境理念之外部宣传，品管课负责环境质量政策及环境理念之内部宣传贯彻；
2.4环境政策需每年度在环境管理审查会议中检讨、评审；评审环境政策之适宜性和达标性，并视必要予以修订，以达成公司及客户之要求和持续改善之承诺；
环境质量政策:
遵循环境物质管理的法律法规及要求，
持续推动降低有害物质的必需措施！
总经理:
_______________
环境质量管理者代表:
_______________
第四章环境质量管理系统
1.目的:
遵循环境质量、参照欧盟RoHS指令、其它相关之地方（包括国际）法律法规之条约和要求；为满足客户绿色部品要求，使公司环境质量管理体系可以系统化并有效运行，特制定此环境质量管理体系以确保其有效运作。
2.适用范围:
本环境质量管理体系适用于本公司所有环保产品的生产运作；
2.1部件和材料的适用范围:
适用于相关环保产品中所包含的部件、材料及生产工序所使用的附属材料及其它物品；
a.产品及其零件.材料（包括包装材料,零件）；
b.构成辅助性物资等的各种材料；
c.副辅助性物资构成材料等（胶带、粘结剂等）工序用材料；
2.2不适用于本环境质量管理系统的管理等级：
a.构成生产设备、装置、建筑、设备用的配件；
b.电机电器、计测机器、灭火设备、测量仪器所含有的化学物质；
c.在质量方面的不良分析、健康管理方面所使用的化学物质。
3.作业内容:
3.1识别并运用环境质量管理系统所需要的过程；
3.2决定这些过程的顺序与相互关系；
3.3制定过程管制的程序,确保这些过程是否有效地运作；
3.4确保相关环保文件得到管制；
3.5本公司环境质量管理系统文件分类:
3.5.1一阶文件:
环境质量手册
用以说明本公司环境质量政策、组织、权责及环境质量系统程序运作之文件；
3.5.2二阶文件:
环境程序文件
为满足环境质量管理系统之要求，延伸环境质量手册所制定之工作程序流程之说明，用以执行各类任务或工作之依据；
3.5.3三阶文件:
作业指导书
将环境质量手册或控制程序规定之作业、技术等作细部描述之指导文件；例如:
检验规范、作业指导书、管理办法等；
3.5.4四阶文件:
记录表单
用以显示各项环境质量活动实际动作状况之文件表单记录；例如:
进料检验报告、出货检验报告等；
3.6本公司环境质量管理系统文件之发行、审核、修订、变更及使用均应管制，文件应易读、易识别、外来文件应管制、过时文件应处理；
见《文件控制程序》
3.7环境质量记录应管制其识别、储存、索引、保护、保存期限应明文件规定；
见《记录控制程序》
第四章环境质量管理责任
1.目的:
对公司环境质量管理规划、实施、验证、更新和改进等活动进行说明，确保实现公司环境质量管理系统；
2.范围:
本公司各阶层影响环境质量管理系统及验证部门；
3.作业内容:
3.1制定本公司环境质量政策及环境目标，与相关组织人员运作之权责与职掌规定；使各部门之承办人员主管依据各项有关环境质量作业，并能确保工作质量；
3.2本公司系统运作之手册和绿色部品实现的过程将按客户需求和法律法规要求完成；
3.3在公司管理人员中指派环境质量管理者代表，其主要权责为:
3.3.1确保环境质量管理系统过程被建立、实施维持；
3.3.2向最高级管理者报告环境质量管理系统的绩效及改善之需要；
3.3.3提升组织对客户需求的认识与环境质量系统相关的外部联系；
3.4管理审查:
本公司每半年召开一次环境管理审查会议，由最高管理者主持审查质量、环境管理系统适合性、充分性及有效性，评估环境、质量管理系统变更的需要及改善的机会，见《管理评审控制程序》；
3.5本公司之环境质量政策通过广告牌宣传及教育训练而展开，或通过内部会议进行宣传，使全员了解、实施及维持；本公司将在管理审查会议上审查其持续的适合性，见《环境质量保证教育训练控制程序》；
3.6为使信息能有效传达，环境质量系统绩效得到充分发挥，在本公司各职能部门和客户间需加强沟通联络，见《管理信息沟通控制程序》；
3.7为满足客户绿色环保部品的需求，遵循各国之环境法律法规的要求，维持环境质量管理系统的完整性，确保公司管制绿色部品每一个环节生产的可行性、矫正与预防其不良现象的发生，保证其持续改善；
见《进料检测控制程序》
见《不合格品控制程序》
见《纠正与预防措施控制程序》
第五章环境质量管理组织架构图
第六章危害物质管理过程之部门权限
1.目的:
为使公司环境管理实施确保其有效性，应建立推行组织委员会；明订各阶层人员之权责和工作范围,以确保手册各项规定和要求等均能被了解、建立、执行及维持；并使公司环境质量管理体系能正常或非正常状况下有效运作、并符合规定及要求，以达环境政策之需求；
2.权责:
环境质量管理者代表负责审核及组织编制所有部门之职责权限,并形成文件，总经理负责核准；
3.各部门责任和权限:
3.1总经理:
a.有关环境质量管理体系最终责任人；
b.环境质量管理者代表的任命；
c.审批环境质量管理手册.
3.2环境质量管理者代表:
a.制定环境政策；
b.总体策划和组织实施环境质量保证管理体系；
c.确保环境质量保证管理体系的有效运作；
d.保证环境质量管理体系有效持续运作所需的人员和资源；
e.重要环境因素的批准；
f.组织环境质量管理系统内部审查；
g.环境质量管理体系的上传下达及外部联络；
3.3品管课:
a.协助环境质量管理者代表之策划、组织实施环境质量管理体系工作；
b.主要负责环境质量管理系统在公司的有效性推行与系统维护工作；
c.环境质量管理体系相关法律法规及相关信息的收集、整理和传达；
d.环境质量手册及程序文件的编制与修订工作；
e.负责环境质量具体的纠正与预防措施之跟踪验证；
f.内外信息沟通的具体管理和控制；
g.进料、制程以及成品检验和判定，不合格品的最终判定和处理；
h.环境质量管理体系异常情况的对策；
i.供货商的绿色部品管理；
j.环境质量管理体系所必需的教育与培训；
k.环境质量文件、资料的收集、记录与管制工作；
3.4工程部
a.绿色部品的4M工程设变；
b.非绿色部品的可替代化工作之推进；
3.5物流课:
a.负责维护仓库的储存环境；
b.环保与非环保部品的区域标识、存放及规划；
c.环保部品先进先出的管理原则；
3.6冲压课:
a.生产客户需求之产品；
b.环保物质的使用管理；
c.非环保物质的使用管理；
d.员工必备的环境质量教育与培训工作；
3.7采购课/营业课:
a.供货商/客户的信息管理和公司内部的传达；
b.负责新绿色原料的信息与采购工作；
c.负责向供货商索取原料之ICP、DATA、MSDS、和材质证明等资料；
d.负责对环保供货商环保原料的调查与结果的处置；
3.8人事课:
a.负责环境质量保证工作人员的招聘、选择、试用、聘用与培训；
b.负责内部环境质量政策的倡导；
c.负责响应环境质量管理体系所需的全厂人员之教育与培训工作；
3.9ISO事务局:
a.负责环境质量管理体系文件的发放和回收。
第七章术语及定义
1.目的:
为使全体参与公司环境质量管理体系人员更清晰、更有效地全方面认识环境质量保证之相关环节，以及对环境质量相关专业术语的多层次了解，以保证此体系的顺畅运行；
2.权责:
2.1环境质量保证委员会负责收集与整理环境质量保证之相关术语及定义；
2.2环境质量保证委员会对其术语及定义之诠释拥有最终解释权；
3.适用范围:
公司所有参与环境质量管理系统运作之相关部门或个人；
4.术语内容:
a.环境管理物质-----------公司判定材料、零部件、辅材以及设备等含有的物质中具有对地球环境和人体有明显的环境影响（侧面影响）的物质；
b.含有-------------------指无论是有意还是无意,所有在产品或产品的零部件、设备或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质；
c.杂质-------------------包含在天然材料中作为工业材料使用，在精制过程中技术上不能完成去除的物质、或者合成反应过程中产生,而在技术上不能完全去除的物质；
d.SGS--------------------SocieteGeneraiedeSurveillanceS.A.瑞士通用集团,总部于1878年在瑞士日内瓦成立，（瑞士通用集团与中国标准技术开发公司合资成立通用标准技术服务有限公司国际论证服务部亦于同时成立）；
e.MSDS-------------------MaterialSafetyDataSheet物质安全数据表；
f.XRF--------------------检测仪器,X射线莹光光谱仪.用来分析各种物质中的元素成份；
g.ICP--------------------InductivelyCoupledPlasma诱导结合等离子；
h.GP---------------------GreenProduct绿色部品；
i.Rohs--------RestrictionoftheuseofcertainHazardousSubstanceonelectricaland'electronicequipment.在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令；
j.辅助材料---------------泛指用于产品作业过程中参与辅助作业的设备、工冶具等及产品之包材、粘附等材料；
k.溶剂-------------------指为方便作业或作其它作用在产品之生产过程中可能使用的液状物质.例如:
本公司所使用的酒精、天然水等；
l.环保物质----------------符合国际法律法规规定、满足客户绿色产品需求，不含有对地球生态体系环境和人体健康有影响的物质或成份即称为环保物质；
m.等级1-------------------指已经由法律规定禁止使用的物质或由环境通知已经联系废止使用的物质，实施禁止使用的管理等级；
n.等级2-------------------指已经由条约、法令规定期限禁止使用的物质或即将推进禁止使用的物质；
o.等级3-------------------目前虽然没有规定全废的日期目标,但指定了全废的使用部件，材料中含有的物质及用途，把被判断为可以确立代替部件，开发材料和代替技术的产品转变为2级，逐步实现全废；
p.不使用证明书------------原材料、零部件、辅材的供应厂商确认其原材料、零部件、辅材必须达到法律规定的"环境管理物质的管理标准"，且没有管理等级1的物质及其用途的证明文件；
q.重金属物质--------------原意指比重大于5.0的金属物质尤指有毒物质，例如:
锑、铅、镉.硒.汞.六价铬及其化合物等，目前本公司只对重金属物质中的铅、镉、汞、六价铬进行管控；
r.HSPM--------------------ElectricalandElectronicComponentsandProductsHazardousSubstanceProcessManagementSystemRequirements,HSPM电子电机零件及产品之有害物质过程管理体系要求；
第八章引用标准
1.目的:
1.1确定公司管理环境质量管理所需的标准，为管理危害物质提供指南；
1.2确保公司危害物质过程产品符合危害物质过程指令和客户要求；
2.权责:
环境质量保证委员会负责收集与整理环境质量管理之相关标准或法规；
3.适用范围:
公司所有参与环境质量管理运作之相关单位或个人；
4.内容:
4.1产品技术标准中的环境管理物质及规定,其内容参照客户技术标准SecondEdition.
4.2SONYTECHNICALSTANDARDSSS-00259ManagementRegulationforEnvironment.RelatedSubstancesinPartsandMaterials.
SONYSS-00259索尼技术标准零部件和材料中的环境管理物质管理规定
4.3IEC62321,Ed.1:
ProceduresfortheDeterminationofLevelsofRegulatedSubstancesinElectrotechnicalProducts。
IEC62321电子产品中六种限制物质标准的程序
4.4IECPAS61906,Procedureforthedeclarationofmaterialsinproductsoftheelectrotechnicalandelectronicindustry。
IECPAS61906电工电子产品原材料宣告程序。
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