原生态水产养殖及配套加工建设项目投资策划书.docx
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原生态水产养殖及配套加工建设项目投资策划书
原生态水产养殖及配套加工建设
项目投资策划书
项目总论
项目提要
项目简况
1.1.1.1项目名称:
原生态水产养殖及配套加工项目
1.1.1.2项目承办单位:
某水产养殖有限责任公司
1.1.1.3项目负责人:
1.1.1.4项目拟建地区、地点:
某县田寨河水库
项目背景
水产品具有低脂肪、高蛋白,营养丰富而全面、容易被人体吸收的特点,鱼类不仅含有人体所需要的多种氨基酸、维生素和钙、铁、锌、硒等微量元素,而且含有2000多种生物活性物质,具有强身健脑、延年益寿、治病美容的工效,鱼肉蛋白质最营养的概念早已深入人心。
联合国卫生组织在2001年初,就将鱼肉确定为人类21世纪最佳动物蛋白质来源。
众多的营养学家、卫生专家建议有条件的地方每人每天最好食用二两优质的鱼肉蛋白质;欧美国家早已提倡“减少肉食、多吃鱼类”;北京中南海的保健医生说:
从保健的角度讲,要少吃“四只脚”,多吃“两只脚”,大力倡导吃“无脚”的,四只脚是指猪、牛、羊,两只脚是指禽类,无脚就是水产品。
综上所诉,说明吃鱼的好处是世界公认的。
随着中国经济的发展,鱼肉食品的消费量一定会出现爆发性的增长。
经过不同国家科学家大量的研究证明,淡水鱼同海水鱼的营养成份没有大的区别,随着世界范围内海洋渔业资源的大量萎缩,发展渔业养殖、尤其是发展淡水鱼的养殖、进而发展淡水鱼肉食品加工业,已经成为今后解决全人类吃鱼需求的重要选择,这一观点已经得到了联合国渔业组织和卫生组织的确认,发展的趋势注定将有更多的人食用优质的淡水鱼肉食品。
某县是国家新阶段扶贫开发工作重点县之一,也是国家列为西部大开发的县市之一,在国家和省委省政府的支持下,几年来,当地农户逐渐解决了温饱问题。
但本县地处鄂西南边陲,位于湖北省恩施土家族苗族自治州西南端、云贵高原东延武陵山余脉与大巴山之间,全县土地总面积2568平方公里,辖内聚集着土家、苗、汉等18个民族,属于典型的老、少、边、穷地区。
县域经济以农业为主,长期以来受地理条件的限制,规模型产业化农业的形成和农业生产的发展速度较为缓慢,同时也严重的制约了某县经济发展速度。
某县畜牧业长期以生猪养殖为主,是全州、全省商品仔猪生产基地,是全国闻名的“湖川山地猪----某黑猪”的原产地。
生猪生产在畜牧业中占有十分重要的地位,某县尖山乡一直享有“湖北仔猪第一乡”的美称,生猪养殖已成为当地农民的主要经济收入来源。
随着近十年来,某县的水电工程项目的建设,某县境内形成了大量的水利水库,但某县近十年来形成的中小型水库除了用于发电外,还未得到进一步的开发和利用。
根据本县县情,依靠科技示范,利用地方水利资源,形成以科技为中心,以产业互动为基础,用集团化、集群化、集约化手段进行规模化水产养殖,并形成配套加工企业,增强地方经济实力已刻不容缓。
该项目由某水产养殖有限责任公司提出,是促进某县农业产业化、农工一体化发展的重要举措。
通过利用现有闲置水域,推动农户向规模化水产养殖基地的转化,带动饲料加工及速食水产品加工等相关行业的同步发展,采用公司加农户的水产养殖模式,利用先进工艺,结合市场动态,发挥集群优势提高水产品的综合利用水平、技术含量和产品附加值,改变本县养殖业单一以生猪为主的局面,为山区农民脱贫致富提供增加收入的来源,同时推动本县水产养殖集约化、工业化进程,增加地方财政收入,促使某县水产养殖无论从规模上,还是技术上都步入国内先进行列。
研究工作依据
政策、法规依据
1、《关于2008年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》国务院（2008）
2、《关于促进农产品加工业发展的意见》国务院（2002号）
3、《2009-2015年全国渔政基础设施建设规划》农业部（2009）
4、《关于西部大开发若干政策措施的实施意见》国务院（2007）
5、《中共中央、国务院关于促进农民增加收入的若干政策的意见》国务院（2004）
6、《全国渔业发展第十一个五年规划（2006~2010）》
7、《中国食物结构改革与发展规划纲要》
8、《水产养殖条例》
9、《渔业法》及《渔业法实施细则》
引用标准依据
1、《淡水鱼卫生标准》GB2736-94?
2、《调味鱼干》SC/T3203-2001
3、《加工过的鱼、熏鱼片、规范》NFV45-067-1996
其他依据
1、《淡水鱼健康高效养殖技术》（金盾出版社）
2、某水产养殖有限责任公司提供的《项目建议书》
3、某县水利资源状况调查情况
4、项目建设区域实地调查情况
可行性研究结论
市场预测和项目规模
目前我州淡水鱼养殖规模有限,供应我县及周边地区的食用鱼均来自江汉平原及湖南地区。
据调查,恩施州日销售鲜鱼达一万斤左右,某县淡季一天也可销售各类鲜鱼五千斤,相邻的重庆黔江每天可销售鲜鱼八千斤。
从项目区域及周边地区生产规模来看,年供应鲜鱼不足20万吨,从消费情况来看,98%是传统的四大家鱼,尤以鲤鱼为主,2009年仅鲤鱼的消费量这达18万多吨,仅有2%的水产品为虾、蟹类。
消费价格却恰恰相反,外调的水产品应该比本地的水产品价格更高,但项目区域内水产品消费价格是本地产品价格高于外调产品,外调产品的消费领域集中在中低端市场,而本地的水产品却集中在中高市场消费。
据调查本地养殖的鲤鱼价格可达20元/kg,但外调的鲤鱼价格往往在5至6元/kg。
因此在项目区域大力发展原生态水产养殖前景较为广阔。
2、本项目设计生产能力本项目形成的养殖规模以四大家鱼为基础,全部采用水库自然放养的方式进行规划,项目养殖规模以年出售（不含加工用鱼）各类淡水鱼3681吨为目标。
加工项目以养殖规模为依据进行设计,设计生产能力为年加工销售淡水鱼调味鱼片2000吨。
原材料及动力供应
1、原材料:
公司拟定加工各类调味鱼片2000吨,需鲜鱼6772吨。
本县水利资源特别丰富,项目以生态养殖为前提,拟在某县唐崖河田寨河流域（25km）进行优质原生态淡水鱼的养殖,该库区可利用水域面积达5626亩,按某水产养殖有限责任公司拟定的养殖计划,年可实现捕捞各类淡水鱼达1.2万吨,完全可满足公司调味鱼片生产需要,并还有部分鲜鱼可直接供给本地水产品市场。
2、动力供应
水:
项目建设地点某县清坪镇龙潭寺村,本项目所需的生产及生活用水依托龙潭寺村山泉水。
电:
某县电力已并入华中电网,电力充足。
当地电力公司大力支持本项目建设,可保证本项目用电需要。
煤:
本县为燃煤资源丰富,现有中小型煤矿开采企业达14家,年产原煤达30万吨,本项目年耗煤量为200.00吨,可自本县各煤炭开采企业购置。
调味鱼片加工厂址
项目建设地点为某县清坪镇龙潭寺村。
某县龙潭寺村位于田寨河水库末端,上游为小河电站,下游为在建的大河边电站,距利来公路5公里,与县城中心运距较短,仅39公里,土地较为平整,水电设施完善,周围没有自然保护区,风景浏览区、名胜古迹、生活饮水源地,生态脆弱敏感区及其它需特别保护的敏感目标,交通便利,利于大型工程项目建设。
项目工程技术方案
项目养殖采用自然水域放养,为防止发生逃鱼事故发生,项目采用电拦鱼设施。
电拦鱼设施是根据鱼感电后能回避的原理设计的,当鱼游向电栅,遇到一定强度的电场,即会受到电的刺激改变自己的游向,而起到拦鱼作用。
项目加工技术针对本地及周边地区适合口味进行调味生产,具体生产工艺如下:
环境保护
本项目建设是符合国家产业政策要求;选址与某县产业布局总体规划相容,符合清洁生产要求。
项目厂区总图布置合理,拟采取的污染防治措施经济技术可行。
在确保“三废”污染源达标排放,并严格执行“三同时”制度,落实各项环保治理措施前提条件下,本项目建成后不会改变现有区域环境功能,本项目的实施从环保角度才是可行的。
工厂组织及劳动定员
本项目由某水产养殖有限责任公司投资建设并经营。
按现代企业管理体制,实行总经理负责制,总经理下设两名副总经理及七个职能部门。
全厂总定员318人,其中管理人员33人,生产工人285人。
项目所需人员除管理人员由集团公司派驻外,其他人员面向社会实行公开招聘,所有人员均经过培训合格后,择优录用上岗。
全部签订劳动合同。
项目建设进度
本项目实施计划工期14个月,自2010年6月开始实施,2011年8月底组织验收。
本工程控制性建设项目为生产车间和设备安装,在进度安排上,根据控制性工程项目,使施工顺序和强度达到连续均衡为原则。
计划第一季度完成机构组建、施工放线、土地征用、购置材料等施工准备以及取水设施、输水管道工程、进厂路铺设、工厂场地的平整等;第二、三季度完成主车间厂房、主要设备安装调试,第四季度完成全部设备的安装和整个连动系统的调试。
投资估算和资金筹措
（1）项目所需总投资额为3983.83万元。
其中固定资产投资708.25万元,经营性生物资产投资1434.39万元,流动资金投资698.63万元。
生物资产投资根据各年产出数量（尾）进行补给,流动资金分二年投入,第一年投入80%,第二年投入20%。
（2）资金来源。
全部由企业自筹项目总投资3983.83万元。
项目综合评价结论
某县是国家新阶段扶贫开发工作重点县之一,也是国家列为西部大开发的县市之一,在国家和省委省政府的支持下,几年来,当地农户逐渐解决了温饱问题。
但本县地处鄂西南边陲,位于湖北省恩施土家族苗族自治州西南端、云贵高原东延武陵山余脉与大巴山之间,全县土地总面积2568平方公里,辖内聚集着土家、苗、汉等18个民族,属于典型的老、少、边、穷地区。
县域经济以农业为主,长期以来受地理条件的限制,很难形成产业化工业,造成地方工业的发展速度较为缓慢,同时也严重的制约了某县经济发展速度。
根据本县县情,依靠地方水利资源,用标准化、规模化、工业化手段进行淡水鱼生态养殖及工业加工,增强地方经济实力已刻不容缓。
该项目是将某县水利资源优势变成经济优势,通过生态淡水鱼养殖及淡水鱼深加工及综合开发利用,利用先进工艺,结合市场动态,生产适合地方口味的调味鱼干片,并充分利用生产废料,发展引导水产品加工产业链的建设,节约成本。
提高技术含量及产品附加值,为山区农民脱贫致富提供增加收入的来源,增加地方财政收入,使该县淡水鱼养殖及淡水鱼的加工步入地方先进行列。
项目研究结论
1、某水产养殖有限责任公司318建设是十分必要的。
2、本项目主要污染物为生产加工过程中产生的废料,生产过程中产生的部分废弃物（鱼头、鳃、鱼泡）可作为副产品进行冷冻后,满足本地及周边地区餐饮行业需要,其他部分可作为饲料加工原料,用于饲料生产,项目生产产生的污水经初步处理,排入库区,可增加水体肥力,补充自然水域营养,满足淡水鱼养殖需要。
由此可见,本项目的建设从环保方面来看是可行的。
3、从财务角度上看:
本项目财务投资回收期为2.48年,财务内部收益率为103.20%,投资利润率、销售利润率均高于行业平均水平,且项目收益能力大于行业基准收益率、财务净现值率,表明项目盈利能力满足清偿能力的要求,项目能按设计目标收回投资。
从财务角度上看,项目是可行的。
4、随着项目的实施,可为当地及周边地区农户和下岗职工提供318个就业岗位,增加其收入。
同时可带动地方经济发展、增加国家财政税收。
主要技术经济指标表
序号项目名称单位数量备注
1项目规模
1.1养殖规模（出售部分）t/a3681
1.2加工规模t/a2000
2年工作时间天246
3主要原料消耗（加工）
3.1鲜鱼消耗t/a6772
3.2其他调味料t/a438.20
4能源及动力消耗
4.1年耗水量M3/a91216.80
4.2年耗电量万KW.H84.66
4.3年耗煤量T200.00
5三废排放量
5.1废水m3/a6258.24
5.2废气Nm3/h2.38
5.3废渣t/a559.11
6运输量t/a8803.66
6.1运入量t/a1458.30
6.2运出量t/a7345.36
7劳动定员人318
7.1生产工人人285
7.2管理人员人33
8占地面积m210186.72
8.1总建筑面积m210590.00
8.2建筑密度%58.02%
8.3绿化面积m22400.00
9项目总投资万元3983.83
9.1固定资产投资万元708.25
9.2生物资产投资万元1434.39（当期）
9.3流动资产投资万元698.63
10年销售收入万元6955.74
11成本和费用
11.1总成本费用万元3461.51
11.2经营费用万元3724.76
12利润总额万元3445.22
13销售税金及附加万元49.01
14财务评价指标
14.1投资利润率%64.86%
14.2投资利税率%103.09%
14.3投资回收期年2.48
14.4财务收益率%103.20%
14.5财务净现值万元6309.61
项目背景和发展概况
项目提出的背景
国家或行业发展规划
当前,从中央到地方的各级党政机关都非常重视农业和农村工作,相继召开了中央农村、全国农业、全国渔业和各省的农村工作会议。
连续几年,中央年初下发的1号文件都是出台关于农业和农村工作的政策和措施,中央把解决“三农”问题作为事关全面建设小康社会的大事,摆在了更加突出的位置,可见其重视程度。
水产作为大农业的重要组成部分,是一个非常有潜力的产业,是农村产业结构调整中的优势产业,是农民增收的重要途径,同样受到了各级党政机关的重视。
党的十七大报告,提出了“统筹城乡发展,推进社会主义新农村建设”的发展要求,指出“解决好农业、农村、农民问题,事关全面建设小康社会大局,必须始终作为全党工作的重中之重”。
发展现代农业总的思路和目标是:
用现代物质条件装备农业,用现代科学技术改造农业,用现代产业体系提升农业,用现代经营形式推进农业,用现代发展理念引领农业,用培养新型农民发展农业,提高农业水利化、机械化和信息化水平,提高土地产出率、资源利用率和劳动生产率,提高农业素质、效益和竞争力。
渔业是农业的重要组成部分。
大力发展渔业,是开拓新的农业资源、增加食物总量、保障国家粮食安全的重要措施。
我国渔业正处在从传统渔业向现代渔业的转型期,实现传统渔业向现代渔业的跨越,是新时期渔业发展面临的一项长期而艰巨的任务。
现代渔业是相对传统渔业而言,遵循资源节约、环境友好和可持续发展理念,以现代科学技术和设施装备为支撑,运用先进的生产方式和经营管理手段,形成农工贸、产加销一体化的产业体系,实现经济、生态和社会效益和谐共赢的渔业产业形态,可持续发展是现代渔业发展的基本前提。
项目发起人和发起缘由
项目发起单位:
项目发起单位某水产养殖有限责任公司,成立于2007年4月。
以库区农民专业合作社、库区村民为主体,采用公司+农民专业合作社+社员的运作模式,建立科学的管理运营机制和利益联结机制,实行村（村委会）社（农民专业合作社）合一,库区相关村均成立渔业及其他专业合作社,由村主职干部兼任理事长或监事长,负责吸纳、管理本村社员,并掌控社员红利分配。
合作社为公司股东,公司只按章程与合作社发生关系,不与社员（或库区民众）发生直接关系。
依靠村级组织（合作社）的管理和社员之间、社与社之间的相互约束,切实稳定库区秩序,促进健康发展。
同时,公司通过合理的投入、分配和利益调节机制和发展的宏景充分调动地方行政组织和村民的积极性,构建利益共同体,使合作社每个社员都成为投资、运营、管理、受益的主体,确保发展一方,富裕一方,确保库区长期稳定、和谐繁荣。
项目发起缘由:
我国的水产品深加工业,尤其是淡水水产品深加工业的发展严重滞后,优势原料资源没有被利用。
据FAO统计,世界水产品产量的75%左右是经过加工而后销售的,鲜销的比例只占总产量的四分之一。
而我国目前的加工比例仅占总产量的30%左右（包括大量紫菜、海带的加工）;淡水水产品的加工比例就更低,产量占到我国水产品总产量近一半的淡水水产品,加工比例不足5%,还只集中在少数几个中、东部省份,鲜销的比例超过95%,在所有西部省份当中水产深加工基本上都处于空白状态。
在农业深加工产业化生产快速发展的今天,没有另外任何一类重要农产品的深加工率如淡水鱼这样低。
近10年来,淡水鱼养殖业发展迅猛,产量急剧上升,普通淡水鱼的鲜销出现了供大于求的现象,由于加工业没跟上,产业链出现了断链的现象,一些地区已出现“压塘”现象,严重制约了淡水鱼养殖业的持续发展和整个产业链的做长、做大、做强。
某县是国家新阶段扶贫开发工作重点县之一,也是国家列为西部大开发的县市之一,在国家和省委省政府的支持下,几年来,当地农户逐渐解决了温饱问题。
但本县地处鄂西南边陲,位于湖北省恩施土家族苗族自治州西南端、云贵高原东延武陵山余脉与大巴山之间,全县土地总面积2568平方公里,辖内聚集着土家、苗、汉等18个民族,属于典型的老、少、边、穷地区。
县域经济以农业为主,长期以来受地理条件的限制,规模型产业化农业的形成和农业生产的发展速度较为缓慢,同时也严重的制约了某县经济发展速度。
某县畜牧业长期以生猪养殖为主,是全州、全省商品仔猪生产基地,是全国闻名的“湖川山地猪----某黑猪”的原产地。
生猪生产在畜牧业中占有十分重要的地位,某县尖山乡一直享有“湖北仔猪第一乡”的美称,生猪养殖已成为当地农民的主要经济收入来源。
近十年来,随着某县对唐崖河的水电梯级开发,已形成了小河电站、田寨河电站、朝阳电站等中小型电站四座（其中大河坝电站在建）,但因水电站建设而形成的中小型水库除了用于发电外,还未得到进一步的开发和利用,除朝阳电站形成时间较早,有部分个体经营户利用该水库水体进行网箱水产养殖外,大规模的原生态养殖模式还未在某县形成气候,特别是淡水鱼的深加工还未起步。
根据本县县情,依靠科技示范,利用地方水利资源,发展原生态水产养殖,形成以科技为中心,以产业互动为基础,用集团化、集群化、集约化手段进行规模化水产养殖,并形成配套加工企业,增强地方经济实力已刻不容缓。
该项目由某水产养殖有限责任公司提出,是促进某县农业产业化、农工一体化发展的重要举措。
通过利用现有闲置水域（田寨河库区）,推动农户向规模化水产养殖基地的转化,同时进行淡水鱼类的深加工,填补某县乃至恩施州淡水鱼产品深加工的空白。
采用公司加农户的水产养殖模式,利用先进工艺,结合市场动态,发挥集群优势提高水产品的综合利用水平、技术含量和产品附加值,改变本县养殖业单一以生猪为主的局面,为山区农民脱贫致富提供增加收入的来源,同时推动本县水产养殖集约化、工业化进程,增加地方财政收入,促使某县水产养殖无论从规模上,还是技术上都步入国内先进行列。
项目发展概况
本项目是某水产养殖有限责任公司经过前期运作,基于某县大量的水利资源未得到充分使用的基础上提出的。
通过对该行业的调查、研究,组织专人于2010年9月完成了本地及周边地区水产品市场及水产品生产加工状况进行了全面调查。
2010年10月,某水产养殖有限责任公司召开董事会,专题讨论了发展原生态水产养殖及淡水鱼深加工的设想,并于2010年12月完成了前期项目预可研的编制工作和项目前期设计工作。
已进行的调查研究项目及其成果
1、养殖水体调查
某县内河溪流密布,沟壑纵横,水资源较为丰富。
全县大小溪流800多条,流域面积在50K?
以上的有13条,其中100K?
以上有9条,分属乌江、清江、沅江三大水系。
常年降水量1590毫米,多年平均降水总量为36.25亿方,形成地表径流22.91亿方,补给地下水5.75亿方,此外还有过境径流8.54亿方。
项目区域田寨河水库位于某县清坪镇龙潭寺村,因田寨河、小河电站大坝阻隔形成,库长25公里,平均水面宽度150米,平均水体深度14米,水域面积5600多亩,水体容量3亿立方米,水质优良,水温适宜,浮游生物丰富,是发展水产养殖的理想之所。
2、社会公用设施调查
①运输条件:
某位于鄂、湘、黔、渝四省（市）边区结合部,距州府所在地恩施98公里,距重庆市黔江区53公里,椒石、利咸、咸来三条省道和国家即将兴建的恩黔高速公路纵贯全境,把长渝、沪蓉两条高速公路,渝怀、枝万两条铁路,恩施许家坪、黔江舟白两个机场,恩施和黔江两座中等城市,坪坝营、三峡和张家界三个国际旅游景区连为一体,打造了某“承东启西,东进西出”的区位优势,是华中、华南连接西部和西部通沿海的便捷大通道,能有效的将鄂、湘、黔、渝毗邻地区的人流、物流、信息流等经济要素聚集整合,迅速融入国内、国际大市场。
②动力条件
电、某县的电源是独立电网。
该电网已并入华中电网,已完成了电网改造,供电能力可靠。
水、本项目所需的生产和生活用水,均取自项目所在地山泉水,项目所在地龙潭寺村,有专用水渠向各组供给山泉水,供水能力较强,能确保项目用水需求。
2、拟建地区环境现状资料的调查
①项目建设地空气质量现状
项目所在地位于某县龙潭寺村,按照环境空气质量类别划分为二类区,为执行GB3095-1996《环境空气质量标准》中二级标准。
根据某县环境监测站提供的监测资料显示,该区域环境空气质量各项监测指标均符合GB3095-1996《环境空气质量标准》中二级标准,首要污染物为TSP,污染指数40,环境空气质量优。
②项目建设地地表水质量现状
地表水环境现状收集评价区域内唐崖河田寨河库区,属乌江水系。
项目（加工区域）排污口上游约100米、下游约500米的断面的监测资料。
并参考某环境监测站历年对纳污河道青岗岭（距离项目1500m）、龙潭寺距离项目200m两点进行监测,河道评价河段水质较好,各项监测指标均能满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水标准。
3、项目建设地声环境现状
项目所在地位于某县清坪镇龙潭寺村,执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）Ⅲ类标准。
4、项目建设地生态环境现状
项目所在地位于某县清坪镇龙潭寺村,距城区中心39Km。
区域自然植被属于亚热带植被。
由于人类生产活动,项目区域附近的植被主要为人造林（主要为松树及柳杉）及部分水稻、玉米、烤烟、蔬菜等农作物,植物种类单一,没有珍稀动植物分布。
厂址初勘和初步测量工作情况
建设项目位于在某县清坪镇龙潭寺村,利咸公路东侧约5km处。
项目位置距离人口密集区较远,东面约0.5km为唐崖河。
从项目实际情况出发,项目选址较为合理。
序号项目现状备注
1建设地点某县清坪镇龙潭寺村
2地形、地貌坡度<10°
3土地情况坡荒地
4拆迁情况无拆迁户5建设费用较低
6交通状况方便
7水电设施已完善
项目所在地与清坪镇运距较短,仅5公里,土地较为平整,水电设施完善,利于大型工程项目建设。
投资的必要性
某水产养殖有限责任公司的原生态水产养殖及配套加工项目符合国家的相关法律法规:
《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国清洁生产法》《中华人民共和国劳动法》。
某水产养殖有限责任公司的原生态水产养殖及配套加工项目根据某县县域经济“十一五”发展思路明确,加大水利资源的开发利用,加快工业经济的快速发展,实现工业兴县的目标,符合某县的经济发展的总体规划。
随着水利资源的深度开发和利用,某充分利用当地水电站形成的库区水利资源,逐渐形成以生态水产养殖及淡水鱼深加工为主的产业集群,开发出高附加值的其它附加产品,以提高产品的科技含量。
同时随着某水产养殖有限责任公司对某县淡水鱼资源的综合开发利用,将有利于发挥当地水利资源的综合效益（社会、经济、生态）,为山区人民脱贫致富增添新的路子。
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