雅悦酒店收货及领料制度.docx
《雅悦酒店收货及领料制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《雅悦酒店收货及领料制度.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
雅悦酒店收货及领料制度
雅悦酒店收货及领料制度
一、收货秩序管理制度：
收货把关质量的好坏，直接关系到酒店经济利益，为提高对收货岗位重要性的认识，加强收货管理，特对收货管理制度制订如下：
（一）收货岗位的工作原则及要求：
收货员必须以酒店利益为重，认真负责，严格把关，大公无私。
要不断学习业务，掌握一定的商品知识，善于辨别商品的真伪及质量标准。
工作中不故意刁难，不假公济私，保证收货工作公证、公平、无私、高效、有序的进行。
（二）收货准则：
1.无采购计划不收货。
采购单签批手续不完备或未办理紧急采购手续的到货不予收货；
2.与申购项目不符不收货。
到货物品与申购项目的品牌、规格、质量、数量、重量、价格等不符，商品无相应的标识者不予收货；
3.不符合质量要求的不收货。
到货物品不符合酒店要求，且经使用部门确认不能降价使用的不予收货；
4.未即时送货者不收货。
每日市场草购项目或有特定到货时间的采购物品，未在当日或规定时间到货物品不予收货；
5.接近或超过有效保质期的到货物品不予收货；
6.实行实物验收。
所有的采购物品必须经过收货部验收，凡未经过收货部而直接入部门使用的，收货部不予出具收货证明；
7.对于专业、技术性强，不易鉴定其质量的到货必须出具《部门到货验收通知单》，由主要使用部门派人到现场协助验收，并出具验收结果。
（三）监控管理：
1.妥善保管好收货部印鉴、空白凭证及收货资料档案。
收货主管对其安全性负责；
2.填制收货证明的项目保证与验收的实物一致；
3.防止因供应商作弊，造成同一货物重复验收，切实避免重复出具收货证明现象；
4.收货工作实行责任追究制和谁收货谁负责的办法，如出现无计划、超计划及质量、价格、数量、重量不符等问题，将追究收货员责任；
5.所收货物要求必须真实准确，使用部门有复核的权利，加强相互监督，实行双重把关；
6.实行收货质量登记制，对收货中出现的问题及处理情况进行登记，并及时反馈汇报；
7.财务部对收货员把关质量进行监督，实施不定期巡检、抽查；
8.非收货部员工不准开具收货证明。
（四）其他事项：
1.填开红收货证明后，必须要求采购联系人及供应商签字确认，供应商付款联直接转送财务部应付账，作为扣除货款依据；
2.因供应商个人原因丢失收货证明，非经财务总监批准不得补开。
二、双重验货制度：
为确保酒店直入厨房材料地数量、质量切实符合厨房标准，避免材料在运送过程中发生短缺，并提高单据传递地效率，准确核算成本，特制订如下双重验货制度：
1.直入厨房地材料经收货部验货，过秤，填制收货证明以后，由送货供应商持收货证明将货物送至厨房。
厨房设置一些必要地计量工具，厨房主管根据收货部填制地收货证明上地品名、规格、数量、价格等一一复验供应商送来地货品，复验无误后在收货证明上签字确认；
2.厨房在复验过程中如发现货品数量及重量短缺，则在收货证明上作出修改，并在修改处签名，退回收货证明重填，再给予签字确认。
如质量不符则给予退货处理或要求降价使用。
若供应商对此有异议，则请厨房主管、店长共同决定处理；
3.货品送至厨房复验合格后，厨房主管当时在收货证明上签字确认（不得事后补签），由供应商及时将收货证明返回收货部，收货员在供应商联上加盖收货章交供应商。
如厨房主管不当值，应由主管提前安排专人（两人以上）负责到货复验工作，并由两人以上共同在收货证明上签字确认（提前提供签字字样报收货部）。
厨房主管当值后，收货签字人及时汇报当日收验货情况及货品使用情况。
三、仓库物资管理制度：
1.物资入库时：
实到物资名称、商标品牌、规格型号、单位、数量等内容必须与采购单所填相关内容完全一致。
不一致的，经使用部门验收合格后，要求采购员填写《物品品牌价格变更单》报批，待批复后方可收货。
严禁不按采购单批准内容及管理要求收货。
认真审核收货证明各项内容，发现问题及时向收货部制单人指出，要求对方改正，不改正的禁止签字收货。
2.物资出库时：
严禁按不符合填写要求的领料单发货；严禁按有涂改及签批手续不全的领料单发货；严禁实发货数量超过申领数量；发现可疑人或可疑领料单禁止发货，发现部门有超量领货现象而又未注明原因的，停止发货，上报本部主管。
3.补仓计划必须详细填明物品的名称、商标品牌、规格型号、单位、数量等项目，必要的应另附详细说明。
监督采购员按以上要求详细填写采购单，未填写清楚的采购单，保管员不能签字。
4.常备物资标准存货周转次数：
●属在区域市内采购的，保证月存货周转次数不低于2次。
●属在总部采购的，保证月存货周转次数不低于1次。
严禁未经批准，擅自加大存货量，不执行标准存货周转次数。
5.严禁未经批准，擅将库存物资借出。
严禁未经批准，无采购单收货，严禁为任何人打收条。
严禁未收货物资及私人物品在库内存放。
监督禁止任何人将安全隐患带进库房，阻止任何人在库房内吸烟。
严禁无关人员进入库房。
严禁送货、领货人员在无保管员监督的情况下，自行入库。
严禁将仓库钥匙交与非仓库人员。
每天下班后由专人将钥匙上交前台收银，保证交接无误。
6.定型包装类食品必须在包装标识或产品说明书上标出品名、产地、厂名、生产日期、批号（代号）、规格、配方（主要成分）、保质期限、食用或使用方法等内容，未标明的禁止收货。
进口物资必须有中文标识，进口食品还必须要有进口食品卫生检疫防伪标记。
不具备的禁止收货。
有保质期限的物品到货时必须至保质期最少6个月，6个月以内的需报领导批准方可收货。
四、使用部门提货管理规定：
1.部门提货人员需持有“申请人”“部门主管”“财务”三方签字齐全的领料单到相关仓库提货，三方签名缺一不可；
2.提货人员应遵守仓库制度，在门外等候提货，经保管员许可方可进入仓库取货，在库内要服从保管员的管理，严禁随意走动、翻动库内物品；
3.收到货物后，提货人员应当场查验所提货物的数量和外观质量，与领料单上内容核对，发现问题马上向发货人提出解决，货物离库后，保管员对上述内容出现的问题将不再负责；
4.提货人在3项内容检查无误后，在领料单“收货人”栏上签上自己的姓名，不得签写他人姓名；
5.提货人在4项内容完成后，带回领料单部门联作为提货凭证，妥善保存，以备日后检查，不得拒收、损毁、丢失；
6.领料单部门联复写不清，提货人可要求保管员填写清楚；
7.代其他部门提货人员应向保管员说明原因，并主动联系被代部门主管向保管员解释证明，否则，保管员将拒绝发货；
8.提货部门应视自己的使用情况酌量提取，一般不应超过5天的用量。
五、领料单填写规定：
1.领料单各处字迹应清晰可认，栏目填写齐全，一至四联复写清楚。
领料单上的任何字迹不能有任何涂改。
不能在一个横栏内填写两种规格型号的物品。
不同仓库物品、固定资产、低值易耗品应分别领料单填写，不明之处向仓库询问；
2.“申请数量”应用大写汉字数字顶左边填写，后边空白画横线覆盖。
“物品名称”应填写物品规范名称，并写清规格型号。
“单位”栏一般物品应填写不可再分的最小单位，特殊物品按仓库所发的明细规定填写。
“实发数量、单价、金额”三栏为仓库或财务部填写部分，三栏内提货人不应写画任何字迹。
“备注”栏内由提货人填写对物品的其他说明事项；
3.违反以上规定仓库保管员将视情况对领料单做全部作废或部分作废处理。
六、关于由货证明填制及签返时间的规定：
（一）直接采购：
1.餐饮外购原材料：
由供应商送货直接入厨房的原材料，必须于当日办理收货手续，各厨房实行双重验货后，当日签返收货证明；采购员市场采购部分最迟不得超过次日完成收货手续及单据的签返传递；
2.日用百货/工程材料/客用品：
购入后直接进入各部门的其他物料用品，必须于到货当日办理收货手续，各部门及时办理双重验货，最迟于到货第三日签返收货证明，完成单据的传递。
（二）补仓采购：
对入库的材料、物料用品，必须于到货两日内办理完收货手续及单据的签返、传递。
（三）关于规范《收货证明》填写的要求
1、《收货证明》的所有项目要填写齐全，空项要用折线标记，供应商栏必须详细注明供应商名称。
无法确认供应商的要填写采购人员姓名。
2、《收货证明》规格一栏必须严格按照《采购申请单》上注明的规格型号填写。
3、《收货证明》的填写权限仅限于各店出纳员一人，临时无出纳员的可有各区域财务负责人临时委派。
4、《收货证明》填写完毕后，具体采购经办人员同时在《收货证明》上签字，重新对价格等内容进行确认。
（四）其他要求：
1.不符合上述规定的业务，不予出具收货证明；超出规定时间签返的单据，按每天100元对部门主管予以处罚，由此造成的损失及责任，由经办人自行承担。
2.因特殊情况不能按上述规定完成收货及单据的传递手续的，必须事先报经上级财务总监批准同意，并根据实际情况限期完成。
附件：
《收货证明》、《采购预算明细表》、《每日市场购货表》、《采购申请表》、
《领料单》、《支付凭证》。
物资采购预算明细表
分店/部门：
预算期间：
年月日至年月日
单位：
元
序号
品名/项目
规格
本期采购计划
上次采购
库存
备注
采购数量
单价
金额
采购时间
采购数量
单价
金额
数量
金额
平均单价
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
区域总经理：
区域财务：
店长：
仓库：
制表：
总经理：
财务：
采购主任：
工程（核实能耗）：
预算员：
每日市场购货表
部门:
日期:
物品名称
物品名称
品名
数量
单位
单价
品名
数量
单位
单价
部门主管：
收货员：
采购员：
佐尔丹妮gGuLoKI1721m
升级会员 