工作计划.pptx

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汇报人：

XXX2014年个人工作计划目录Contents前前言言总体思路总体思路采购城采购城天台公司天台公司商务中心商务中心年度个人年度个人预算分解预算分解123456030405060713Page前言企业就是结合平凡的人通过团队的共同努力做不平凡的事。

在过去的2013年，集团公司根据总体战略发展和公司内部管理需要，对整体组织架构进行了调整，正式明确了事业部制和“三大中心”组织管理模式，职能的细化与分工为集团开展多业务领域工作需要奠定了基础。

在周总年末宣贯的企业文化和价值观体系中，提出要按照系统化、流程化、标准化的工作管理要求，管理思想上要确立以标准化、专业化、系统化、人性化、共同化为基础的“五化管理”目标，具体工作上要建立以业务系统、管理系统和文化组织系统体系为基础的体系建设，并在此理论结合实践的基础上为实现金恒德人共同的目标、坚持成为“汽车服务业的领航者”的愿景和“为汽车生活构筑美好未来”的使命，秉承激情、敬业、高效、创新、合作、共享的企业价值观，认识自我，坚持梦想，持续学习，追求创新，拥抱未来。

然而，各方面工作的有效开展必须要将新的工作思路具体落实到现实工作中来，在采购城公司、天台公司、商务中心等工作范围中，实现业务系统、管理系统的理论与高效、实践和创新相结合，辅之以文化组织体系的建设，建立高效、合作、共享、创新的团队，才能为顺利地开展2014年的工作。

20142014年计划年计划总体工作思路共同使命共同愿景成为汽车服务业的领航者精神层形象层行为层三位一体相互支撑价值观为汽车生活构筑美好未来激情、敬业高效、创新合作、共享1、指导思想：

愿景、使命、金恒德人价值观、指导思想：

愿景、使命、金恒德人价值观20142014年计划年计划总体工作思路2、工作契机：

内、外形式变化、工作契机：

内、外形式变化成长期向转型升级期转变十八届三中全会中国改革2.0时代汽车后服务全产业链平台企业发展阶段之变宏观形势之变集团组织架构之变三大中心+事业部制商业模式之变企业目标突变汽车服务业的领航者20142014年计划年计划总体工作思路3、问题：

内、外形式变化导致的不足、问题：

内、外形式变化导致的不足基础管理有待基础管理有待提升（制度保提升（制度保障、绩效考核）障、绩效考核）体系建设有待体系建设有待完善（业务、完善（业务、管理体系）管理体系）团队建设有待团队建设有待加强（文化组加强（文化组织体系建设）织体系建设）20142014年计划年计划总体工作思路4、目标：

建立符合集团发展要求的系统化、标准化、流程化、信息化于一体的业务、管理、文化组织体系，以实现企业发展的经营管理指标为目的，以持续学习、变革创新为发展动力，以流程和制度标准化为运营保障,以信息化为载体，实现各项工作效能最大化。

运运营营管管理理体体系系文文化化组组织织体体系系物物业业管管理理体体系系销销售售管管理理体体系系制制度度建建设设完完善善各职能部门各职能部门各职能部门各职能部门人人力力资资源源保保障障业务体系建体系建设管理体系建管理体系建设20142014年计划年计划采购城公司销售管理体系售管理体系运运营管理体系管理体系12物物业管理体系管理体系3Contents文化文化组织体系建体系建设4行政管理与人力行政管理与人力资源源520142014年计划年计划采购城公司第一部分：

销售管理体系第一部分：

销售管理体系一、工作思路一、工作思路二、销售目标管理二、销售目标管理三、按揭款工作三、按揭款工作四、销售考核管理四、销售考核管理目录目录CONTENTSCONTENTS20142014年计划年计划采购城公司：

销售管理体系一、工作思路Step1第一步第一步Step2第二步第二步Step3第三步第三步Step4第四步第四步Step5第五步第五步Step6第六步第六步目目标分解分解分分解解全全年年销售管理指售管理指标政策制定政策制定根根据据不不同同阶段段制制定定销售售策略策略回款跟踪回款跟踪专人人跟跟踪踪，确确保保回回款款进度度阶段考核段考核按按照照分分解解目目标分分阶段段进行考核行考核销售分析售分析市市场调研研、去去化化率率、回回款款速速度度、销售售政政策策总结、分析分析完善完善调整整根根据据市市场行行情情、分分析析结果果调整整销售售政政策策，提提升升销售目售目标20142014年计划年计划采购城公司：

销售管理体系二、销售目标分解类目类目面积（平方）面积（平方）金额（万元）金额（万元）现金收入（万元）现金收入（万元）三四区块商铺销售三四区块商铺销售三四区块写字楼销售三四区块写字楼销售商铺租赁商铺租赁公寓租赁公寓租赁办公楼租赁办公楼租赁仓库仓库物业费物业费合计合计20142014年计划年计划采购城公司：

销售管理体系三、销售政策制定、审批流程销售人员销售人员销售主管销售主管销售经理销售经理1.市场调研：

同类项目价格、地段、产品调查2.客户资源：

接受群体、心里价格、行业资源1.市场、客户资料统计、分析、汇总2.销售政策、方案编写销售方案、政策审核、部门集中讨论常务副总常务副总1.市场分析报告审核2.安排政策编写工作3.销售政策方案审核分管副总分管副总（采购城总经理）（采购城总经理）集团总经理集团总经理1.市场分析报告审核2.销售方案政策集中讨论1.市场分析报告审批2.销售方案政策审批20142014年计划年计划采购城公司：

销售管理体系四、按揭回款跟踪及流程7.收妥银行划拨贷款，开具正式销售发票。

8.文件归档。

6.财务部查收贷款。

5.按揭贷款审批手续通过后，通知客户签署贷款协议，公司完成贷款担保手续，完成客户贷款办理记录。

4.银行受理按揭，进行贷款审批。

1.认购时通知客户准备贷款所需资料。

3.银行委托律师审核贷款文件，出具法律意见书。

2.签约时候由客户提交按揭文件，置业顾问初步核实并记录。

责任人：

财务人员责任人：

财务人员责任人：

销售人员责任人：

财务部责任人：

行政部责任人：

财务人员责任人：

销售人员责任人：

销售人员根据项目特点，设立按揭专员，全程负责产品销售开始后的按揭办理资料收集、递送、跟踪和反馈，与具体职能部门相互协调，确保回款率。

按揭专员全程跟踪20142014年计划年计划采购城公司：

销售管理体系五、销售节点阶段考核体系绩效考核指标该指标为产出指标KPI指反映员工在实现销售分解目标过程中的实际业绩，是考核的核心内容。

能力指标为投入指标：

反映销售岗位所需要的能力情况，既包括通用的能力，也包括专业知识与技能。

态度指标为转化指标：

指员工对岗位工作的认知程度和付出程度，是态度向业绩转换的桥梁。

KPI考核指标能力态度考核指标定性KPI销售目标KPI岗位职责阶段性重点工作岗位KPI分解公司考核层面平衡记分卡为结合岗位职责、阶段性重点工作等制定销售岗位的考核指标。

20142014年计划年计划采购城公司：

销售管理体系六、销售考核奖惩标准考核结果影响年度绩效奖金设定奖金系数，规定季度销售业绩与绩效奖金分配的系数关系：

销售任务完成情况完成60%销售任务完成70%销售任务完成80%销售任务完成90%销售任务完成100%销售任务超额销售情况下的系数奖金系数0.50.60.70.811.25（只对超出部分）部门经理季度绩效奖金发放额绩效目标奖金部门绩效考核系数奖金系数超额奖金部门员工季度绩效奖金发放额绩效目标奖金部门绩效考核系数奖金系数员工绩效考核系数超额奖金考核结果影响季度绩效奖金员工个人奖金基数部门奖金总额/（员工的固定工资和该员工个人年度考核系数计奖月数）员工奖金数员工个人奖金基数员工的固定工资数个人年度考核系数计奖月数20142014年计划年计划采购城公司第二部分：

运营管理体系第二部分：

运营管理体系一、定位说明一、定位说明二、运营方式拓展二、运营方式拓展三、金牌管家服务三、金牌管家服务四、新盈利模式开拓四、新盈利模式开拓目录目录CONTENTSCONTENTS20142014年计划年计划采购城公司：

运营管理体系定位说明定位说明采购城公司作为杭州市场项目具体的商业经营管理主体，经营行为作为主要工作内容之一，应加强对经营环节的控制（尤其是三、四区块销售招商工作的全面展开）。

其核心定位为：

运营管理。

例如：

兴市隆市活动、金牌管家服务的提升、应收款的实现及新盈利模式的探索等重要内容，辅以商业服务。

大型专业市场运营采取这样的定位，公司才能够最大限度创造收益。

究其根本原因是：

产权+经营权的高度统一或经营权的高度集中的高度集中20142014年计划年计划采购城公司：

运营管理体系运营方式拓展：

兴市隆市运营方式拓展：

兴市隆市20142014年计划年计划采购城公司：

运营管理体系金牌管家服务提升：

服务模式金牌管家服务提升：

服务模式管家服务警务室其他物业服务办证中心业主安全服务便捷服务环境服务公共秩序维护消防安全服务市场安保维护工商、税务、公安等办证一站式公共环境维护个人环境维护20142014年计划年计划采购城公司：

运营管理体系金牌管家服务提升：

经营行为管理金牌管家服务提升：

经营行为管理主要内容：

主要内容：

完善商户档案管理；建立评估体系，对商户进行等级评定；完善商业经营的各项规章制度；建立和完善商业经营的各种流程；代办服务：

工商税务等证照的办理；特约服务：

商务、中介、委托等有偿服务；租金等费用收缴；20142014年计划年计划采购城公司：

运营管理体系金牌管家服务提升：

消费行为管理金牌管家服务提升：

消费行为管理主要内容：

主要内容：

宣传促销管理；建立和完善项目VI系统；经营秩序和公共安全管理；退换货、投诉等售后服务管理；助学、文化等公关公益活动；“某某协会”会员的管理和维护；项目电子商务平台的管理和维护；20142014年计划年计划采购城公司：

运营管理体系新盈利模式阐述（不含销售）新盈利模式阐述（不含销售）现有盈利方式：

1.管理费用（物业费、水电费）2.自持物业租赁费3.市场内广告位新盈利方式开拓：

1.广告位发布费：

外立面和市场通道内部广告；2.场地使用费：

市场内公共场地部分；3.活动赞助费4.刊物、媒体宣传费用：

利用金恒德内部刊物、外发DM、会员刊物和电子商务、指数网站等；5.代理设计制作小型商户宣传刊物及DM、物料等设计费20142014年计划年计划采购城公司第三部分：

物业管理体系第三部分：

物业管理体系一、定位说明一、定位说明二、管理目的二、管理目的三、工作标准三、工作标准目录目录CONTENTSCONTENTS20142014年计划年计划采购城公司：

物业管理体系定位说明定位说明定义：

我们物业管理实质，是对物的管理，对人的服务。

金恒德运营的属大型市场类商业物业，其管理和服务工作内容主要有委外项目服务单位选聘和监管、物业接收和交付服务、装修和维修管理服务、设备设施管理、公共秩序、消防安全监管、环境卫生管理等事项。

目的：

市场的物业服务水平，是我们各子公司市场运营管理和服务水平的缩影。

完善、规范的物业服务，是赢得商户信任，提升商户满意度、促进兴市隆市，从而提升企业经济和社会效益的有效途径之一。

途径：

为全面落实金恒德集团创建“一流的经营环境、一流的服务环境，一流的投资环境”和“业务流程化、工作标准化”建设、管理理念，根据政府物业服务相关政策法规，结合金恒德采购城物业服务实际运作经验，采购城在2013年编制物业服务流程和工作标准以此作为采购城物业服务工作的标准。

20142014年计划年计划采购城公司：

物业管理体系物业管理工作标准与流程物业管理工作标准与流程物业交付流程与工作标准物业接管流程与工作标准物业装修管理流程与工作标准物业委外项目招标管理流程与工作标准火警、治安等应急预案处理流程与标准设备设施检修管理流程与工作标准商户诉求处理流程与工作标准空房管理流程与工作标准退房管理流程与工作标准物业费收缴流程与工作标准物业保修服务流程与工作标准20142014年计划年计划采购城公司第四部分：

文化组织体系第四部分：

文化组织体系一、使命、愿景、价值观一、使命、愿景、价值观二、基本思路二、基本思路三、基石：

人才培养和团队建设三、基石：

人才培养和团队建设四、目标：

学习型组织四、目标：

学习型组织目录目录CONTENTSCONTENTS20142014年计划年计划采购城公司：

文化组织体系基本思路基本思路文化组织体系作为一个企业里全体成员的共同信念，它是企业这个组织结构涵盖了自上而下的共同使命、企业未来愿景和成员日常坚持的价值观，它是企业和长远的最高目标、行为准则、企业文化传统、工作行动纲领等的总和，是为实现企业目标而进行的有效的企业文化理念提炼、宣传、强化的一系列管理工作。

因此，它具有两个最根本的主体，即成员和组织，提升地讲究是人才和团队。

那么，以集团下半年确立的使命、愿景和共同价值观为指导，采购城公司如何建立自身的文化组织体系也离不开：

人才和团队人才和团队20142014年计划年计划采购城公司：

文化组织体系人才培养体系设计人才培养体系设计结合2014年采购城公司整体人力资源规划及“三年提升计划”，整体思路如下：

20142014年计划年计划采购城公司：

文化组织体系团队建设设计团队建设设计相关岗位轮岗考核和有效激励后备团队培养职位设计能力素质模型员工筛选培训开展传、帮、带工作中参与指导推动人才梯队建设明确培养方向团队职位设计是基础是关键配合“六个表率”进行传、帮、带、学、训、行，结合员工“三年提升计划”科学实施。

员工筛选是基石传帮带提升是手段学训行提升是目的20142014年计划年计划采购城公司：

文化组织体系学习型组织建立学习型组织建立动作作具体描述具体描述持续学习确立阶段性学习目标，分享学习成果，以工作为知识应用和学习的基础。

知识创新共享开发创造、获取和分享知识的系统。

系统化思维（心智）鼓励员工用心的方法思考，找出联系和反馈的渠道，并验证假设。

学习文化公司的管理人员和公司目标明确，对学习的奖励、促进和支持。

灵活性和实践性员工可自由承担风险，不断革新，开创新思路，尝试新过程，采用新方式。

珍视员工价值公司和管理人员注重对每一位员工的培训开发和福利。

20142014年计划年计划采购城公司：

文化组织体系以上种种，只为实现：

以上种种，只为实现：

我们的定位我们要做什么我们的目标是什么公司价值观使命愿景激情、敬业、高效、创新、合作、共享；为汽车生活构筑美好未来；成为汽车服务业的领航者；我们的承诺公司价值观我们的使命我们的愿景20142014年计划年计划采购城公司第五部分：

行政管理与人力资源第五部分：

行政管理与人力资源一、制度建设一、制度建设二、人力资源二、人力资源目录目录CONTENTSCONTENTS20142014年计划年计划采购城公司：

行政管理与人力资源2014年制度建设实施详表：

年制度建设实施详表：

2014年员工培训实施步骤：

年员工培训实施步骤：

A、静态需求和动态需求：

、静态需求和动态需求：

根据岗位需求和部门培训需求制定“静态”和“动态”培训计划，制定年度培训计划和月度培训计划。

B、讲师培养计划：

、讲师培养计划：

选拔一批内部讲师进行内部管理和工作技能培训，开发培训课程的课件。

C、重点培训内容：

、重点培训内容：

营销技巧、工作沟通、客户服务、业务知识、企业文化、职业规划、新进员工公司培训、规章制度培训等。

D、培训制度修订：

、培训制度修订：

春节前完成培训管理制度修订。

E、培训效果评估：

、培训效果评估：

对培训进行跟踪评估，及时收集培训对象的反馈信息。

结果纳入培训师的绩效考核。

20142014年计划年计划采购城公司：

行政管理与人力资源2014年绩效考核实施步骤：

年绩效考核实施步骤：

通过2012-2013年的绩效考核实施结果来看，绩效考核体现了公司对中层管理人员和一般员工的绩效要求，核心问题是目标的落实。

目标的落实，关键在于坚持原则和制度保障。

绩效考核体系应完成的任务非常明确，概括为三大任务：

一、是健全各岗位绩效指标；一、是健全各岗位绩效指标；二、是抓好绩效过程监控，按要求提供各类考核依据；二、是抓好绩效过程监控，按要求提供各类考核依据；三、是严格施行考核结果反馈和应用；三、是严格施行考核结果反馈和应用；注：

注：

绩效考核工作的根本目的不是为了处罚未完成工作指标和不尽职尽责的员工，而是有效激励员工不断改善工作方法和工作品质，建立公平的竞争机制，持续不断地提高组织工作效率，培养员工工作的计划性和责任心，及时查找工作中的不足并加以调整改善，从而推进工作成果达成。

20142014年计划年计划采购城公司：

行政管理与人力资源20142014年计划年计划天台公司Contents总体工作思路体工作思路1业务体系体系3管理体系管理体系4项目前期目前期协调工作工作220142014年计划年计划天台公司总体工作思路工程建设严密管控做到0事故，提高各项服务工作的质量做到0投诉，开源节流严格控制预算做到0浪费。

打造一支执行力超强，会作战、懂协作，团结并朋而不党的“部队”提升提升自我学习的能力；提升狠抓落实的执行能力；提升团队合作的协调能力；提升开创新局面的能力完成2014年万方，力争万方销售任务+达到集团管理目标要求。

“2014”“2014”计划计划20142014年计划年计划天台公司第一部分：

项目前期协调工作第一部分：

项目前期协调工作一、一期商铺（一、一期商铺（、标段）标段）二、小二期（二、小二期（ADAD区块）区块）目录目录CONTENTSCONTENTS一期（、标段）项目前期协助工作分解20142014年计划年计划天台公司小二期（AD区块）项目前期协助工作分解20142014年计划年计划天台公司20142014年计划年计划天台公司第二部分：

业务体系第二部分：

业务体系一、销售管理体系一、销售管理体系二、营销策划体系二、营销策划体系目录目录CONTENTSCONTENTS2014年销售目标分解计划20142014年计划年计划天台公司：

销售管理体系2014年销售目标分解管理20142014年计划年计划天台公司：

销售管理体系全年销售目标全年销售目标全年销售目标全年销售目标项目可项目可售规划售规划销售预销售预算目标算目标销售签销售签约预算约预算销售回销售回款预算款预算项目可售规划项目可售规划项目可售规划项目可售规划可售区域、类型、面积、预价可售区域、类型、面积、预价可售区域、类型、面积、预价可售区域、类型、面积、预价销售预算目标销售预算目标销售预算目标销售预算目标根据可售面积、预价分产品预算年度销售指标根据可售面积、预价分产品预算年度销售指标根据可售面积、预价分产品预算年度销售指标根据可售面积、预价分产品预算年度销售指标预算分解（按时间维度）预算分解（按时间维度）预算分解（按时间维度）预算分解（按时间维度）根据项目计划安排设置销售进度，每月预算，根据项目计划安排设置销售进度，每月预算，根据项目计划安排设置销售进度，每月预算，根据项目计划安排设置销售进度，每月预算，将任务从上到下分解到个人将任务从上到下分解到个人将任务从上到下分解到个人将任务从上到下分解到个人回款测算回款测算回款测算回款测算根据销售策略设置付款方式、比例，并通过销根据销售策略设置付款方式、比例，并通过销根据销售策略设置付款方式、比例，并通过销根据销售策略设置付款方式、比例，并通过销售计划测算回款售计划测算回款售计划测算回款售计划测算回款时间分解分解销售预销售预算目标算目标项目可项目可售规划售规划销售预销售预算目标算目标销售签销售签约预算约预算项目可项目可售规划售规划销售预销售预算目标算目标销售回销售回销售回销售回款预算款预算款预算款预算销售签销售签销售签销售签约预算约预算约预算约预算项目可项目可项目可项目可售规划售规划售规划售规划销售预销售预销售预销售预算目标算目标算目标算目标销售管理客户体系流程20142014年计划年计划天台公司：

销售管理体系潜在客户潜在客户客客户生命周期生命周期目标客户目标客户成交客户成交客户再购客户再购客户推荐客户推荐客户忠诚客户忠诚客户售售前前跟跟进进售售中中管管理理客客户户服服务务销售管理售管理意向分级意向分级需求分析需求分析跟进预警跟进预警营销营销到访跟进到访跟进跟进记录跟进记录开盘摇号开盘摇号财务收款财务收款销售统计销售统计效果评估效果评估认购物业认购物业签署合同签署合同交房通知交房通知客户定位客户定位客客户开开发渠道开拓渠道开拓宣传宣传活动造势活动造势资源整合资源整合合作代理合作代理线上宣传线上宣传线下宣传线下宣传品牌形象品牌形象促动销售促动销售内部验房内部验房交房管理交房管理内部验房内部验房日常接待日常接待问问题题记记录录现场验看现场验看任务分派任务分派处理跟进处理跟进结单归类结单归类任务回访任务回访处理跟进处理跟进处理跟进处理跟进处理跟进处理跟进销售管理“5+3”计划20142014年计划年计划天台公司：

销售管理体系营销策划管理策略定位20142014年计划年计划天台公司：

营销策划管理体系找准客找准客户位置位置寻找客找客户的途径的途径我我们的的产品品客客户引起注意引起注意适适时推推销自己自己寻找适合人群找适合人群对人群人群进行告知行告知让人群人群产生好感生好感达成感性达成感性购买客客户市市场工作工作销售工作售工作营销策划工作内容20142014年计划年计划天台公司：

营销策划管理体系市场分析营销策划广宣媒体投放销售活动广告物料制作根据根据销售，售，针对目目标人群需人群需求方式及能力求方式及能力的的调研；同研；同时市市场宏宏观及微及微观分析，抓住分析，抓住机会机会根据根据针对人群人群需求及市需求及市场环境的把控，策境的把控，策划相划相对的推广的推广及活及活动方案方案通通过广告广告资源源的合整，有效的合整，有效选择适合的宣适合的宣传媒体，将其媒体，将其信息告知信息告知针对销售的售的时间节点及目点及目标人群的接受能人群的接受能力、力、习惯策划策划有效的有效的销售活售活动针对销售、企售、企业形象、配合形象、配合制作制作市市场场2014年营销策划工作分解20142014年计划年计划天台公司：

营销策划管理体系20142014年计划年计划天台公司第三部分：

管理体系第三部分：

管理体系一、制度建设一、制度建设二、绩效考核二、绩效考核三、员工培训三、员工培训四、工程管理标准化四、工程管理标准化目录目录CONTENTSCONTENTS2014年天台公司制度建设20142014年计划年计划天台公司：

管理体系2014管理制度绩效考核管理制度人员招聘管理制度员工培训管理制度行政接待管理制度档案管理制度员工入、离职管理制度2014年天台公司绩效考核20142014年计划年计划天台公司：

管理体系固化目标：

固化目标：

严格按照公司年度严格按照公司年度经营指标，分解好经营指标，分解好各项指标，科学合各项指标，科学合理的设置考核指标。

理的设置考核指标。

强化意识：

强化意识：

加强培训宣传，提加强培训宣传，提高员工对绩效考核高员工对绩效考核的目的和意义的认的目的和意义的认识。

识。

优化工具：

优化工具：

在绩效考核数据收在绩效考核数据收集分析工作中，深集分析工作中，深入实践，追根求源，入实践，追根求源，延伸管理，加强月延伸管理，加强月度业务计划管理工度业务计划管理工作。

作。

强化执行：

强化执行：

依计划目标进行考依计划目标进行考核，配合绩效考核核，配合绩效考核工作问责制，对考工作问责制，对考核结果进行公开。

核结果进行公开。

绩效考核方法绩效考核方法2014年天台公司员工培训20142014年计划年计划天台公司：

管理体系根据岗位特点，对每位员工的专业技能进行培训，培训内容可包括销售技能培训、营销技能培训、人事招聘技能等方面。

可外聘讲师或外出培训，注重培训结果，把培训内容确实落实到工作中。

对员工的综合素质（思想素质、业务素质、心理素质等方面）进行培训，对员工个人品质（团结,进取,自信等）要进行重点培训，让员工认真、冷静、沉着面对每件事，注重团队合作精神。

企业文化是企业的“DNA”。

优秀的文化体系可以为企业树立信誉，扩大影响，从而提升企业整体形象，增强企业竞争力。

2014要重视企业文化的培训，不定期进行有关企业文化的培训，让金恒德的企业文化成为日常工作的指导方针。

专业技能培训专业技能培训综合素质培训综合素质培训企业文化培训企业文化培训2014年天台公司工程管理标准化20142014年计划年计划天台公司：

管理