乐业县公安局交通管理大队部门预算.docx
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乐业县公安局交通管理大队部门预算
乐业县公安局交通管理大队年部门预算
第一部分：
部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：
乐业县乐业县公安局交通管理大队年部门预算报表
表一：
财政拨款收支总体情况表
表二：
一般公共预算支出情况表
表三：
一般公共预算基本支出情况表
表四：
部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
表五：
政府性基金预算支出预算表
表六：
国有资本经营预算支出预算表
表七：
部门收支总体情况表
表八：
部门收入总体情况表
表九：
部门支出总体情况表
表十：
政府预算支出经济分类预算表
表十一：
部门预算支出经济分类预算表
表十二：
上级专项转移支付情况表
第三部分：
乐业县乐业县公安局交通管理大队年部门预算情况说明
第四部分：
名词解释
第一部分：
部门概况
依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。
、根据本县道路交通情况负责对道路交通管理工作进行指导和规划。
、负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务，机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等;
、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。
、具体组织各项交通勤务一、主要职能
，保证安全有序，畅通的道路交通环境。
实施告别时期的交通管制工作。
、做好交通安全和交安委工作。
开展交通法律、法规、交通安全宣传
、负责本大队财务工作的管理，指导和监督。
、做好上级领导机关交办的其他工作任务。
、负责道路的巡逻，纠正交通违章，维护交通秩序，处理突发事件
二、机构设置情况
（一）内设机构
（）机构名称：
内设宣秘中队（办公室），事故中队，秩序中队，车管中队室。
（）人员构成情况
年乐业县公安局交警大队实有人员人，其中行政编，编制人，实际在职在编人，大队长人，教导员人，副队长人，副教导员人，民警人。
（二）机构名称
（）内设宣秘中队（办公室）
职能职责：
全县交通安全宣传工作，面向社会，面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传，工作负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；负责信息、新闻、安全保密、信访、政务公开等工作
（）机构名称：
事故中队
职能职责：
处理本辖区的交通事故，道路交通事故责任认定、调解，协助对伤残程度进行评定、对车辆损失的程度进行鉴定。
（）机构名称：
秩序中队
职能职责：
负责全县道路的巡逻，纠正交通违章，维护交通秩序，处理突发事件，配合开展警卫工作。
（）机构名称：
车管中队：
职能职责：
负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等。
负责机动车驾驶证的核发、补发，并负责机动车驾驶员科目一、科目二和科目三及科目四的考试。
（三）、人员编制现状
年乐业县公安局交警大队实有人员人，其中行政编， 编制人，实际在职在编人，大队长人，教导员人，副队长人，副教导员人，民警。
第二部分：
：
乐业县乐业县公安局交通管理大队年部门预算报表
表一：
财政拨款收支总体情况表
表二：
一般公共预算支出情况表
表三：
一般公共预算基本支出情况表
表四：
部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
表五：
政府性基金预算支出预算表
表六：
国有资本经营预算支出预算表
表七：
部门收支总体情况表
表八：
部门收入总体情况表
表九：
部门支出总体情况表
表十：
政府预算支出经济分类预算表
表十一：
部门预算支出经济分类预算表
表十二：
上级专项转移支付情况表
上述报表详见附件。
第三部分：
：
乐业县乐业县公安局交通管理大队年部门预算情况说明
（财政拨款收支预算情况说明（表一）
（一）、收入预算总体情况说明
本单位年度财政拨款收入预算总计万元，其中：
预算内正常经费拨款万元，与上年相比，收入总计同比减少（增加）万元，增加的原因主要是：
一是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标；二是根据有关要求将机关事业单位的绩效考评奖金纳入工资总额基数计提养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，使收入预算总体有所增加。
（二）、支出预算总体情况说明
年财政拨款支出总预算万元，同比减少万元，下降，总支出预算减少的原因与总收入一致。
其中：
基本支出万元，占支出总预算的，同比减少万元，减少；项目支出万元，占支出总预算的，同比增加万元。
按支出功能分类科目划分，共分为类，其中：
一般公共服务类支出万元，占支出总预算的，同比减少万元，减少。
主要用于在职人员基本工资、津贴补贴及奖金方面的支出；
（）财政对工伤保险支出的补助万元，，占支出总预算的，同比增加万元，减少。
（）社会保障和就业支出万元，占支出总预算的，同比增加万元，减少；
（）医疗卫生与计划生育支出万元，占支出总预算的，同比增加万元，减少；
（）住房保障支出万元，占支出总预算的，同比增加万元，减少；
．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（）基本支出预算 （表或表）
基本支出预算万元，占支出总预算的，同比减少万元，下降，主要是职工工资福利增加。
工资福利支出预算万元，占基本支出预算％，同比减少万元，减少。
包括基本工资万元津贴补贴万元、奖金万元。
机关事业单位基本养老保险缴费万元,城镇职工基本医疗保险缴费万元，其他社会保障缴费万元，住房公积金万元，其他工资福利支出万元。
商品和服务支出预算万元，占基本支出预算％，同比增加万元，增长。
包括办公费万元、印刷费万元，水费万元，电费万元，邮电费万元，差旅费万元，培训费万元，公务用车运行维护费万元，其他交通费用万元。
商品和服务支出万元。
对个人和家庭的补助支出预算万元，占基本支出预算，同比增加万元，增加
（）项目支出预算 （表）
项目支出万元，占支出总预算的，同比增加万元，增长。
其中：
商品和服务支出预算万元，占项目支出预算，同比增加万元，增长），包括办公费万元、印刷费万元，差旅费万元，租赁费万元，培训费万元，委托业务费万元。
二、一般公共预算支出情况说明（表）
年一般公共预算支出万元，同比增加万元，增长，增加主要原因是：
主要是职工工资福利增加其中：
基本支出万元，项目支出万元。
具体支出预算如下：
行政运行（交通管理大队）万元，主要用于在编用工人员基本工资、生活补贴方面的支出；
交通管理大队事务支出万元，主要用于道路交通管理工作开展的业务及印刷费等支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出万元，主要用于：
的在职职工的单位基本养老保险缴费支出。
财政对失业保险基金的补助万元，主要用于在职职工的失业保险支出。
财政对工伤保险基金的补助万元，主要用于在职职工的工伤保险补助支出。
财政对生育保险基金的补助万元，主要用于在职职工的生育险补助支出。
其他社会保障和就业支出万元，主要用于职工的遗嘱补助支出。
行政单位医疗万元，主要用于的在职职工的医疗保险支出。
住房公积金万元，主要用于政法委的在职职工的住房保障补助支出。
三、一般公共预算基本支出情况说明
工资福利支出预算万元，占基本支出预算％，同比增加万元，增长。
包括基本工资万元津贴补贴万元、奖金万元。
城镇职工基本医疗保险缴费万元，其他社会保障缴费万元，住房公积金万元，其他工资福利支出万元
商品和服务支出预算万元，占基本支出预算％，同比增加万元，增长。
包括办公费万元、印刷费万元，水费万元，电费万元，邮电费万元，差旅费万元，培训费万元，公务车运行费万元，其他交通费用万元。
商品和服务支出预算万元
对个人和家庭的补助支出预算万元，占基本支出预算，同比增加万元，增加
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
年部门预算全口径安排的“三公”经费支出预算万元，比年预算万元增加万元，同比下降。
其中：
.因公出国（境）经费年预算万元，与上年一致，主要用于随同上级部门和政府出国（境）团组考察学习费用及拟组织部分领导干部赴境外考察培训。
.公务接待费年预算万元，同比减少万元，下降，主要是安排接待上级部门及兄弟县有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
.公务用车购置费年预算万元，同比减少万元，下降，主要用于县内执行公务、以及开展各项检查。
.公务用车运行维护费年预算万元，同比减少万元，下降，主要用于县内执行公务、以及开展各项检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
（二）年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算万元，比年预算万元减少万元，同比下降。
其中：
.因公出国（境）经费年预算万元，与上年一致，主要用于主要用于随同上级部门和政府出国（境）团组考察学习费用及拟组织部分领导干部赴境外考察培训。
.公务接待费年预算万元，同比减少万元，下降，主要是安排接待上级部门及兄弟县有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
.公务用车购置费年预算万元，同比减少万元，，主要用于县内执行公务、以及开展各项检查。
.公务用车运行维护费年预算万元，比年预算万元增加万元，同比下降。
主要用于县内执行公务、以及开展各项检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
五、政府性基金预算情况说明
本单位年度没有政府性基金支出。
六、收支预算情况说明（表七）
乐业县乐业县公安局交通管理大队年度收入预算总计万元，均为一般公共预算收入。
支出总计万元，其中：
一般公共服务支出万元，社会保障就业支出万元,卫生健康支出万元,住房保障支出万元.。
年财政拨款支出总预算万元，比上年年同比减少万元，下降，减少的原因主要是：
一是机关事业单位在职人员退休减少人；二是根据有关要求将机关事业单位的绩效考评奖金纳入工资总额基数计提养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，使收入预算总体有所减少。
七、收入预算情况说明（表八）
本单位年度收入预算总计万元，其中：
一般公共预算拨款万元，与上年相比，比上年年同比减少万元，下降，少的原因主要是：
一是机关事业单位在职人员退休减少人；二是根据有关要求将机关事业单位的绩效考评奖金纳入工资总额基数计提养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，使收入预算总体有所减少。
二是根据有关要求将机关事业单位的绩效考评奖金纳入工资总额基数计提养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，使收入预算总体有所增加。
合计
公共安全支出
公安
行政运行（公安）
社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
八、支出预算情况说明（表九）
本单位年部门支出总预算万元，同比增加万元，增长，总支出预算增加的原因与总收入一致。
其中：
基本支出万元，占支出总预算的；项目支出万元，占支出总预算的。
9、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
本单位年机关运行经费安排万元，同比增加万元，增长％，全部是基本支出预算。
主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
本单位年政府采购预算万元，其中：
集中采购万元，占政府采购预算的；分散采购预算万元，占政府采购预算的。
（三）国有资产占用情况说明（?
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（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
在全县八个乡镇开展交通安全宣传教育，创建交通安全示范乡镇、创建交通安全示范村。
开展安全宣传教育活动，提升广大群众交通安全意识。
达到群众知晓率数据标准（）
第四部分：
名词解释
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