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青岛市政协

2019年青岛市政协

部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分2019年部门预算表

一、2019年财政拨款收支总表

二、2019年一般公共预算支出表

三、2019年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、2019年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

五、2019年政府性基金预算支出表

六、2019年部门收支总表

七、2019年部门收入总表

八、2019年部门支出总表

九、2019年部门“三公”经费预算表

第三部分2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

主要职能

一、办公厅

主要职责：

1、负责市政协党组会议、主席会议、常委会议、全体会议等会议的会务工作及会议决议、决定的组织落实；

2、负责与市委办公厅、市人大办公厅、市政府办公厅以及各级政协和市各民主党派、工商联的联系；

3、负责政协工作“制度化、规范化、程序化”建设的督促检查；

4、负责市政协各专门委员会、各部门开展活动的协调和服务保障工作；

5、负责市政协机关的干部人事管理、劳动工资、文秘、信息、信访、接待、行政后勤以及离退休干部的管理和服务工作；

6、负责市政协机关的档案管理及政协史料的编纂工作；

7、协助承办政协全体会议的选举等相关工作；

8、负责市政协理论学习中心组活动的组织协调和服务工作；

9、负责市政协对政府职能部门进行民主评议的组织协调工作。

办公厅设6个内部机构：

接待办公室（副局级），秘书处、政治工作处、行政处、离退休干部工作处、信息化工作处（正处级）。

（一）接待办公室

主要职责：

1、负责协调、安排市政协领导的活动；

2、负责全国政协和各省、市（地）政协来青人员的接待工作；

3、负责市政协有关外事活动的接待。

（二）秘书处

主要职责：

1、负责市政协全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议等会议的会务工作；

2、负责市政协机关的文电收发、管理和机要保密工作以及市政协领导有关批示的督办工作；

3、负责市政协机关有关文件的印制和印章、档案、资料的管理以及政协史料的编纂工作；

4、负责人民群众来信来访工作；

5、负责政协工作“制度化、规范化、程序化”建设检查的组织协调和服务工作。

（三）政治工作处

主要职责：

1、负责市政协党组会议的秘书工作和有关决定事项的落实；

2、协助承办市政协全体会议选举及有关人事任免事宜；

3、协助承办市政协理论学习中心组活动的组织协调和服务工作；

4、负责市政协党组成员联系市各民主党派、工商联的服务工作；

5、协助办理市政协机关及所属事业单位有关人员的调配、任免和培训工作；

6、负责机关人事档案、劳动工资和出国管理工作以及机关及所属事业单位的计划生育管理服务和社会治安综合治理工作；

7、负责机关考核领导小组办公室的日常工作。

（四）行政处

主要职责：

1、负责机关财务、审计工作；

2、负责机关房产、车辆、办公设备、通信、网络的维护、维修和管理工作；

3、负责机关办公用品和固定资产的采购和管理工作；

4、负责市政协有关会议、活动以及委员履行职能的后勤保障工作；

5、负责机关安全保卫工作；

6、负责机关人员医疗保险、住房补贴、公积金办理等工作。

（五）离退休干部工作处

主要职责：

1、按照上级政策落实离退休干部的政治、生活待遇；

2、负责副局级以上离退休干部的文件阅读、有关活动的组织服务工作；

3、负责副局级以上离退休和在职干部的保健工作，重点做好离休和享受副市级待遇以上干部的保健服务；

4、负责正处级及以下离退休干部有关服务工作；

5、负责离退休及在职人员的查体工作。

（六）信息化工作处

主要职责：

1、负责拟定机关信息化建设规划并组织实施；

2、负责机关网络和办公系统保障维护；

3、安全保密和开展相关业务培训。

二、研究室

主要职责：

1、负责人民政协理论研究和市政协有关重要课题的调研；

2、负责市政协领导的重要讲话及有关综合文稿的起草工作；

3、参与市政协领导的重要调研、视察等活动；

4、负责社情民意的收集、整理、上报；

5、负责编辑《青岛政协》刊物；

6、负责市政协的宣传报道工作；

7、负责组织青岛电视台《委员论坛》栏目的选题、策划、审核工作；

8、负责联系协调青岛政协网站的日常管理和信息发布工作；

9、负责市政协理论研究会秘书处的日常工作；

10、负责《联合日报》青岛记者站的工作。

研究室设3个内部机构：

综合处、宣传信息处、理论研究处（正处级）。

（一）综合处

主要职责：

1、负责市政协领导同志的讲话及有关综合文稿的起草工作；

2、负责人民政协理论研究工作；

3、负责政协有关重要课题的调研；

4、参与市政协主要领导同志的调研、视察等活动；

5、负责市政协理论研究会秘书处的日常工作。

（二）宣传信息处

主要职责：

1、制定全市政协信息工作的实施意见和办法，提出全市政协信息工作计划并组织实施；

2、负责社情民意信息和政务信息的收集、整理、上报和全市政协信息工作队伍的培训；

3、负责组织全市政协优秀社情民意信息、反映社情民意信息工作先进单位的评选工作；

4、负责联系协调青岛政协网站的日常管理和信息发布工作；

5、拟定全市政协宣传工作方案及管理制度和工作规定，并抓好落实，保证全市政协宣传工作的健康发展；

6、负责组织、协调市政协的对外宣传工作；

7、负责市政协新闻稿件和照片的收集、归档工作；

8、负责组织协调青岛电视台《委员论坛》栏目的选题、策划、审核工作；

9、负责《青岛政协》的编辑工作；

10、负责《联合日报》驻青岛记者站的工作。

（三）理论研究处

1、负责政协工作重大理论与实践问题研究；

2、承担青岛市政协理论研究会日常工作；

3、组织动员社会力量参与政协理论研究。

三、政协委员联络活动工作室

主要职责：

1、负责市政协委员的联络、学习培训和服务管理工作；

2、组织市政协委员参加市委、市政府及市有关部门的各种议政活动；

3、协调、指导市政协委员区域活动组工作；

4、组织驻青全国、省政协委员参加有关会议、视察、调研等活动；

5、负责政协委员年终视察活动的协调服务工作，落实市政协主席、秘书长联系区市政协和委员制度；

6、受理和接待委员来信来访工作；

7、负责联系市政协联谊会有关工作。

政协委员联络活动工作室设2个内部机构：

委员联络处、委员活动处（正处级）。

（一）委员联络处

主要职责：

1、负责市政协委员的组织联络工作；

2、负责市政协委员信息管理、电子档案的建立和更新；

3、负责驻青全国政协、省政协委员参加会议的组织联络和服务工作；

4、承办市政协委员的来信来访工作；

5、负责市政协联谊会的有关联系工作。

（二）委员活动处：

主要职责：

1、组织协调市政协界别活动；

2、承办市政协委员参加学习培训的组织联络和服务；

3、负责驻青全国政协、省政协委员参加视察、调研等有关议政活动的组织联络和服务工作；

4、负责市政协委员的述职考评、评优活动的组织协调工作。

四、提案工作办公室

主要职责：

1、制定市政协提案委员会年度工作要点和有关工作方案；

2、负责市政协提案工作情况报告及市政协提案委员会调研视察报告和建议案等文稿的起草修改、审核把关工作；

3、负责提案的征集、审查、立案和督办等工作；

4、负责市委、市人大、市政府等提案相关部门的联系与协调；

5、负责市政协提案委员会会议及委员视察调研等活动的组织协调，配合有关部门承办民主评议工作；

6、负责优秀提案的评选表彰工作。

提案工作办公室设1个内部机构：

提案督办处（正处级）。

提案督办处

主要职责：

1、负责提案工作办公室的秘书、联络、服务及其他日常性工作；

2、负责提案委员会年度工作要点、工作计划及方案和建议案等有关文字材料的起草工作；

3、起草并组织实施全会期间提案组工作方案；

4、负责实施委员提案的征集、审查、立案、督办、反馈、建档等日常工作；

5、负责对优秀提案评选表彰的组织协调工作；

6、负责提案工作网络的安全、维护与升级。

五、经济工作办公室

主要职责：

1、制定市政协经济委员会年度工作要点和有关工作方案；

2、组织政协委员对事关我市农业、工业、服务业、外经贸等方面工作进行视察、调研和考察；

3、负责市政协经济委员会视察调研报告、建议案、提案等文稿的起草修改、审核把关工作；

4、联系有关部门、企业和经济界委员，做好招商引资的牵线搭桥和服务协调工作；

5、负责市政协经济委员会有关会议和经济界委员活动组活动的组织协调工作。

经济工作办公室室设1个内部机构：

财经和农村处（正处级）。

财经和农村处

主要职责：

1、负责经济工作办公室的秘书、联络、服务及其他日常性工作；

2、负责经济委员会年度工作要点和工作计划的起草和具体实施，工作总结、调研报告等有关文字材料的起草工作；

3、负责经济委员会的视察、调研和考察等活动的组织联络和服务工作；

4、负责经济委员会有关会议的组织协调和服务工作。

六、人口资源环境工作办公室

主要职责：

1、制定市政协人口资源环境委员会年度工作要点和有关工作方案；

2、组织政协委员对人口与计划生育，资源的开发、利用和保护，城市规划、建设和管理，环境保护和治理等方面的工作进行视察、调研和考察；

3、负责市政协人口资源环境委员会调研视察报告和建议案、提案等文稿的起草修改、审核把关工作；

4、负责市政协人口资源环境委员会有关会议和委员活动组活动的组织协调工作。

人口资源环境工作办公室设1个内部机构：

人口资源环境处（正处级）。

人口资源环境处

主要职责：

1、负责人口资源环境工作办公室的秘书、联络、服务及其他日常性工作；

2、负责市政协人口资源环境委员会年度工作要点和工作计划的起草和具体实施，工作总结、调研报告等有关文字材料的起草工作；

3、负责人口资源环境委员会的视察、调研和考察等活动的组织联络和服务工作；

4、负责市政协人口资源环境委员会有关会议的组织协调和服务工作。

七、教科文卫体工作办公室

主要职责：

1、制定市政协教科文卫体委员会年度工作要点和有关工作方案；

2、组织政协委员对教育、科技、文化、医疗卫生、体育等方面工作进行视察、调研和考察；

3、负责市政协教科文卫体委员会调研视察报告和建议案、提案等文稿的起草修改、审核把关工作；

4、负责市政协教科文卫体委员会有关会议和委员活动组活动的组织协调工作。

教科文卫体工作办公室设1个内部机构：

教科文卫体处（正处级）。

教科文卫体处

主要职责：

1、负责教科文卫体工作办公室的秘书、联络、服务及其他日常性工作；

2、负责教科文卫体委员会年度工作要点和工作计划的起草和具体实施，工作总结、调研报告等有关文字材料的起草工作；

3、负责教科文卫体委员会的视察、调研和考察等活动的组织联络和服务工作；

4、负责教科文卫体委员会有关会议组织协调和服务工作。

八、社会和法制工作办公室

主要职责：

1、制定市政协社会和法制委员会工作要点和有关工作方案；

2、组织政协委员对事关我市民主政治建设、社会和法制等方面工作进行视察、调研和考察，对有关法律、法规、政策贯彻落实和完善等提出意见建议；

3、负责市政协社会和法制委员会调研视察报告和建议案、提案等文稿的起草修改、审核把关工作；

4、负责市政协社会和法制委员会有关会议和委员活动组活动的组织协调工作。

社会和法制工作办公室设1个内部机构：

社会法制处（正处级）。

社会法制处

主要职责：

1、负责社会和法制工作办公室的秘书、联络、服务及其他日常性工作；

2、负责社会和法制委员会年度工作要点和工作计划的起草和具体实施，工作总结、调研报告等有关文字材料的起草工作；

3、负责社会和法制委员会的视察、调研和考察等活动的组织联络和服务工作；

4、负责社会和法制委员会有关会议的组织协调和服务工作。

九、港澳台侨和外事工作办公室

主要职责：

1、制定市政协港澳台侨和外事委员会工作要点和有关工作方案；

2、组织市政协港澳台侨和外事委员会委员对港澳台侨、外事及旅游等方面工作进行视察、调研和考察；

3、组织港澳台侨和外事委员会委员广泛联系港澳台同胞、海外华人华侨和友好人士，推进祖国和平统一，促进经济、文化等各领域的交流合作；

4、负责市政协港澳台侨和外事委员会调研视察报告和建议案、提案等文稿的起草修改、审核把关工作；

5、负责市政协港澳台侨和外事委员会有关会议和所联系的界别活动的组织、协调、服务工作；

6、负责与党政对口职能部门的联系协调等工作。

港澳台侨和外事工作办公室设1个内部机构：

港澳台侨和外事处（正处级）。

港澳台侨和外事处

主要职责：

1、负责港澳台侨和外事工作办公室的秘书、联络、服务及其他日常性工作；

2、负责港澳台侨和外事委员会年度工作要点和工作计划的起草和具体实施，工作总结、调研报告等有关文字材料的起草工作；

3、负责港澳台侨和外事委员会委员视察、调研和考察等活动的组织联络和服务工作；

4、负责港澳台侨和外事委员会有关会议的组织联络和服务工作。

十、文史资料工作办公室

主要职责：

1、制定市政协文史资料工作计划和文史资料委员会年度工作要点及工作方案；

2、负责青岛地区文史资料的征集、整理、编辑、出版和发行；

3、组织委员对事关我市文物保护、文史资料的开发利用等有关课题进行视察、调研和考察，反映委员提出的意见和建议；

4、指导、协调各区、市政协文史资料的征集、整理、编辑和出版工作。

文史资料工作办公室设1个内部机构：

文史资料处（正处级）。

文史资料处

主要职责：

1、负责文史资料工作办公室的秘书、联络、服务及其他日常性工作；

2、负责文史资料委员会年度工作要点、工作计划的起草和具体实施，工作总结、调研报告等有关文字材料的起草工作；

3、拟制文史资料征集计划，负责文史资料的组稿、编辑、出版和发行交流；

4、负责组织《春秋》杂志的征订、发行工作；

5、负责文史资料委员会有关会议的组织协调和服务工作；

6、负责与政协委员、特邀委员的联系协调和服务，以及与区市政协文史办（处）的交流和协作。

十一、民族和宗教工作办公室

主要职责：

1、制定民族和宗教委员会工作要点和有关工作方案；

2、组织政协委员对事关我市民族和宗教方面工作进行视察、调研和考察，对有关法律、法规、政策贯彻落实和完善等提出意见建议；

3、负责民族和宗教委员会调研视察报告和建议案、提案等文稿的起草修改、审核把关工作；

4、负责民族和宗教委员会有关会议和委员活动的组织协调工作。

5、负责民族和宗教委员会与全国政协民族和宗教委员会办公室、省政协民族和宗教委员会办公室、市委和市政府相关部门的工作联系。

民族和宗教工作办公室设1个内部机构：

民族和宗教处（正处级）。

民族和宗教处

主要职责：

1、负责民族和宗教工作办公室的秘书、联络、服务及其他日常性工作；

2、负责民族和宗教委员会年度工作要点和工作计划的起草和具体实施，工作总结、调研报告等有关文字材料的起草工作；

3、负责民族和宗教委员会的视察、调研和考察等活动的组织联络和服务工作；

4、负责民族和宗教委员会有关会议的组织协调和服务工作。

5、负责民族和宗教委员会与全国政协民族和宗教委员会办公室、省政协民族和宗教委员会办公室、市委和市政府相关部门的工作联系。

十二、机关党委

主要职责：

1、负责市政协机关党的思想、组织、作风建设、纪律检查和精神文明建设等方面工作；

2、领导机关的工、青、妇等群众组织；

3、负责市政协党组及市直机关工委交办的有关事项的落实。

机构设置情况

青岛市政协机关共设11个正局级部门，分别是办公厅、研究室、政协委员联络活动工作室、提案工作办公室、经济工作办公室、人口资源环境工作办公室、教科文卫体工作办公室、社会和法制工作办公室、港澳台侨和外事工作办公室、文史资料工作办公室、民族和宗教工作办公室。

机关各部门内设19个处室。

其中办公厅6个内设处室（含政协接待工作办公室），研究室3个内设处，政协委员联络活动工作室2个内设处，其他工作办公室各内设1个处。

办公厅下设市政协机关老干部服务中心、青岛政协文史馆（青岛南园孔子纪念馆）2个全额拨款事业单位。

预算单位构成

青岛市政协部门预算包括：

青岛市政协部门本级预算及所属事业单位预算。

纳入青岛市政协2019年部门预算编制范围的预算单位共3个，包括：

1、青岛市政协本级

2、青岛市政协机关老干部服务中心

3、青岛政协文史馆（青岛南园孔子纪念馆）

第二部分

2019年部门预算表

2019年财政拨款收支总表（表1）

单位:

政协青岛市委办公厅部门,政协青岛市委办公厅,青岛市南园孔子纪念馆,青岛市政协机关老干部服务中心

单位：

万元

收入

支出

项目

2019年预算

项目

2019年预算

一、一般公共预算

5,657.07

一、人员经费

3,200.67

经费拨款（补助）

5,657.07

工资福利支出

2,719.18

纳入预算管理的其他政府非税收入

对个人和家庭的补助

481.49

二、政府性基金预算

二、公用经费

2,456.40

商品和服务支出

2,358.24

资本性支出

59.50

其他支出

38.66

三、专项资金

本年收入合计

5,657.07

本年支出合计

5,657.07

2019年一般公共预算支出表（表2）

单位:

政协青岛市委办公厅部门,政协青岛市委办公厅,青岛市南园孔子纪念馆,青岛市政协机关老干部服务中心

单位：

万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

2019年预算

合计

人员经费

公用经费

专项资金

合计

5,657.07

3,200.67

2,456.40

201

一般公共服务支出

5,121.63

2,665.23

2,456.40

　20102

　政协事务

5,121.63

2,665.23

2,456.40

　　2010299

　　其他政协事务支出

860.95

　　2010250

　　事业运行

203.49

103.82

99.67

　　2010201

　　行政运行

4,057.19

2,561.41

1,495.78

208

社会保障和就业支出

309.42

　20805

　行政事业单位离退休

309.42

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

309.42

221

住房保障支出

226.02

　22102

　住房改革支出

226.02

　　2210201

　　住房公积金

226.02

2019年一般公共预算基本支出表（表3,部门经济分类）

单位:

政协青岛市委办公厅部门,政协青岛市委办公厅,青岛市南园孔子纪念馆,青岛市政协机关老干部服务中心

单位：

万元

经济分类科目编码

经济分类科目名称

2019年预算

合计

人员经费

公用经费

5,657.07

3,200.67

2,456.40

301

工资福利支出

2,730.13

2,719.18

10.95

　30101

　基本工资

690.48

　30102

　津贴补贴

1,081.30

　30103

　奖金

158.76

　30107

　绩效工资

37.21

　30108

　机关事业单位基本养老保险缴费

309.42

　30110

　职工基本医疗保险缴费

189.88

　30112

　其他社会保障缴费

26.11

　30113

　住房公积金

226.02

　30199

　其他工资福利支出

10.95

302

商品和服务支出

2,385.95

　30201

　办公费

37.48

　30202

　印刷费

18.00

　30205

　水费

0.19

　30206

　电费

1.81

　30207

　邮电费

20.47

　30208

　取暖费

5.00

　30209

　物业管理费

6.00

　30211

　差旅费

160.18

　30212

　因公出国（境）费用

55.00

　30213

　维修（护）费

10.36

　30214

　租赁费

10.00

　30215

　会议费

302.10

　30216

　培训费

42.67

　30217

　公务接待费

100.00

　30226

　劳务费

10.19

　30227

　委托业务费

309.00

　30228

　工会经费

27.71

　30229

　福利费

2.00

　30231

　公务用车运行维护费

63.32

　30239

　其他交通费用

179.51

　30299

　其他商品和服务支出

1,024.96

303

对个人和家庭的补助

481.49

　30301

　离休费

147.15

　30302

　退休费

277.42

　30305

　生活补助

1.19

　30307

　医疗费补助

55.73

310

资本性支出

59.50

　31002

　办公设备购置

59.50

2019年一般公共预算基本支出表（表4，政府经济分类）

单位:

政协青岛市委办公厅部门,政协青岛市委办公厅,青岛市南园孔子纪念馆,青岛市政协机关老干部服务中心

单位：

万元

政府经济分类科目编码

政府经济分类科目名称

2019年预算

合计

人员经费

公用经费

合计

5,657.07

3,200.67

2,456.40

501

机关工资福利支出

2,620.75

2,609.80

10.95

　50101

　工资奖金津补贴

1,889.29

　50102

　社会保障缴费

503.60

　50103

　住房公积金

216.91

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