阳城县青少年学生校外活动中心.docx

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阳城县青少年学生校外活动中心

（2018年度）

部

门

预

算

公

开

单位负责人：

第一部分阳城县青少年学生校外活动中心概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分阳城县青少年学生校外活动中心2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分阳城县青少年学生校外活动中心2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分阳城县青少年学生校外活动中心概况

一、主要职责

负责所在区域内青少年学生校外教育的组织和实施，并对广大农村地区的校外教育活动发挥指导和示范作用。

二、部门预算单位构成

从部门预算构成看，阳城县青少年活动中心主要包括本单位预算。

三、人员基本情况

核定编制10名，现在编8人。

第二部分2018年度部门预算表

财政拨款收支总表

收入

支出

收入类别

金额

功能分类

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

1,208,266.00

一、本年支出

1,208,266.00

（一）公共财政预算资金

1,208,266.00

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金

（二）外交支出

（三）纳入财政专户管理的事业资金

（三）国防支出

（四）国有资本经营预算资金

（四）公共安全支出

（五）收回单位结余资金

（五）教育支出

959,554.00

其他资金（合计）

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

131,688.00

（九）社会保障基金支出

（十）医疗卫生与计划生育

41,412.00

（十一）节能环保

（十二）城乡社区事务

（十三）农村水事务

（十四）交通运输

二、上年结转

（十五）资源勘探信息等事务

（一）公共财政预算资金

（十六）商业服务业等事务

（二）政府性基金

（十七）金融支出

（三）纳入财政专户管理的事业资金

（十八）援助其他地区支出

（四）国有资本经营预算资金

（十九）国土资源气象等事务

（五）收回单位结余资金

（二十）住房保障支出

75,612.00

（六）其他资金

（二一）粮油物资储备事务

（二二）国有资本经营预算支出

（二三）预备费

（二四）其他支出

（二五）转移性支出

（二六）债务还本支出

（二七）债务付息支出

（二八）债务发行费用支出

二、结转下年

收入总计

1,208,266.00

支出总计

1,208,266.00

一般公共预算支出表

单位：

元

单位代码

单位名称

科目编码

科目名称

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数比2017年执行数

类

款

项

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计

1,208,266.00

1,068,266.00

140,000.00

271

阳城县教育局

1,208,266.00

1,068,266.00

140,000.00

271016

青少年活动中心

205

其他教育管理事务支出

1,200.00

271016

青少年活动中心

205

其他教育管理事务支出

69,192.00

271016

青少年活动中心

205

其他教育管理事务支出

140,000.00

271016

青少年活动中心

205

其他教育管理事务支出

12,600.00

271016

青少年活动中心

205

其他教育管理事务支出

2,880.00

271016

青少年活动中心

205

其他教育管理事务支出

250,202.00

271016

青少年活动中心

205

其他教育管理事务支出

22,056.00

271016

青少年活动中心

205

其他教育管理事务支出

461,424.00

271016

青少年活动中心

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

126,012.00

271016

青少年活动中心

208

其他社会保障和就业支出

5,676.00

271016

青少年活动中心

210

其他计划生育事务支出

3,000.00

271016

青少年活动中心

210

事业单位医疗

38,412.00

271016

青少年活动中心

221

住房公积金

75,612.00

一般公共预算基本支出表

单位：

元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

1,068,266.00

964,418.00

103,848.00

271

阳城县教育局

1,068,266.00

964,418.00

103,848.00

271016

青少年活动中心

1,068,266.00

964,418.00

103,848.00

301

工资福利支出

958,538.00

30101

基本工资

405,624.00

3010108

岗位工资（事业）

207,900.00

3010109

薪级工资（事业）

188,124.00

3010110

晋档工资（事业）

9,600.00

30102

津贴补贴

57,000.00

3010208

保留津贴（事业）

15,468.00

3010209

特殊岗位补贴（事业）

1,452.00

3010210

采暖补贴（事业）

35,280.00

3010211

乡镇工作补贴（事业）

4,800.00

30107

绩效工资

250,202.00

30107

绩效工资

250,202.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

126,012.00

3010802

机关事业单位基本养老保险缴费（事业）

126,012.00

30110

职工基本医疗保险缴费

37,812.00

3011002

职工基本医疗保险缴费（事业）

37,812.00

30112

其他社会保障缴费

6,276.00

3011206

生育保险（事业）

3,156.00

3011207

工伤保险（事业）

2,520.00

3011209

大额医疗保险（事业）

600.00

30113

住房公积金

75,612.00

3011302

住房公积金（事业）

75,612.00

302

商品和服务支出

103,848.00

30201

办公费

44,192.00

3020102

办公费（事业）

44,192.00

30228

工会经费

37,600.00

3022802

工会经费（事业）

37,600.00

30229

福利费

22,056.00

3022902

福利费（事业）

22,056.00

303

对个人和家庭的补助

5,880.00

30309

奖励金

3,000.00

30309

奖励金

3,000.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

2,880.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

2,880.00

一般公共预算“三公”经费支出表

项目

本年预算数

上年预算数

本年预算比上年预算

上年决算数

本年预算比上年决算

备注

增减额

增减比例

增减额

增减比例

政府性基金预算支出表

单位：

元

单位代码

单位名称

科目编码

科目名称

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数比2017年执行数

类

款

项

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计

271

阳城县教育局

271016

青少年活动中心

205

其他教育管理事务支出

271016

青少年活动中心

205

其他教育管理事务支出

271016

青少年活动中心

205

其他教育管理事务支出

271016

青少年活动中心

205

其他教育管理事务支出

271016

青少年活动中心

205

其他教育管理事务支出

271016

青少年活动中心

205

其他教育管理事务支出

271016

青少年活动中心

205

其他教育管理事务支出

271016

青少年活动中心

205

其他教育管理事务支出

271016

青少年活动中心

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

271016

青少年活动中心

208

其他社会保障和就业支出

271016

青少年活动中心

210

其他计划生育事务支出

271016

青少年活动中心

210

事业单位医疗

271016

青少年活动中心

221

住房公积金

部门收支总表

收入

支出

收入类别

金额

支出类别

金额

（一）公共财政预算资金

1,208,266.00

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金

（二）外交支出

（三）纳入财政管理的事业资金

（三）国防支出

（四）国有资本经营预算资金

（四）公共安全支出

（五）其他?

金

（五）教育支出

959,554.00

（六）收回单位结余资金

（六）科学技术支出

（七）上年结余资金

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

131,688.00

（九）社会保障基金支出

（十）医疗卫生与计划生育支出

41,412.00

（十一）节能环保支出

（十二）城?

社区支出

（十三）农林水支出

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探信息等支出

（十六）商业服务等支出

（十七）金融支出

（十八）援助其他地区支出

（十九）国土海洋气象等支出

（二十）住房保障支出

75,612.00

（二一）粮油物资储备支出

（二二）国有资本经营预算支出

（二三）预备费

（二四）其他支出

（二五）转移性支出

（二六）债务还本支出

（二七）债务付息支出

（二八）债务发行费用支出

收入总计

1,208,266.00

支出总计

1,208,266.00

部门收入总表

单位：

元

功能科目编码

科目名称

收入情况

类

款

项

总计

当年资金安排小让

公共财政预算资金

政府性基金

纳入财政管理的事业资金

国有资本经营预算资金

其他各项收入

收回单位结余资金

上年结转资金

合计

1,208,266.00

青少年活动中心

1,208,266.00

205

教育支出

959,554.00

教育管理事务

959,554.00

205

其他教育管理事务支出

959,554.00

208

社会保障和就业支出

131,688.00

行政事业单位离退休

126,012.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

126,012.00

其他社会保障和就业支出

5,676.00

208

其他社会保障和就业支出

5,676.00

210

医疗卫生与计划生育支出

41,412.00

计划生育事务

3,000.00

210

其他计划生育事务支出

3,000.00

行政事业单位医疗

38,412.00

210

事业单位医疗

38,412.00

221

住房保障支出

75,612.00

住房改革支出

75,612.00

221

住房公积金

75,612.00

部门支出总表

单位：

元

功能科目编码

科目名称

支出情况

类

款

项

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业经营支出

对下级单位补助支出

合计

1,208,266.0000

1,068,266.00

140,000.00

青少年活动中心

1,208,266.0000

1,068,266.00

140,000.00

205

教育支出

959,554.0000

819,554.00

140,000.00

教育管理事务

959,554.0000

819,554.00

140,000.00

205

其他教育管理事务支出

103,848.0000

103,848.00

205

其他教育管理事务支出

462,624.0000

462,624.00

205

其他教育管理事务支出

140,000.0000

140,000.00

205

其他教育管理事务支出

2,880.0000

2,880.00

205

其他教育管理事务支出

250,202.0000

250,202.00

208

社会保障和就业支出

131,688.0000

131,688.00

行政事业单位离退休

126,012.0000

126,012.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

126,012.0000

126,012.00

其他社会保障和就业支出

5,676.0000

5,676.00

208

其他社会保障和就业支出

5,676.0000

5,676.00

210

医疗卫生与计划生育支出

41,412.0000

41,412.00

计划生育事务

3,000.0000

3,000.00

210

其他计划生育事务支出

3,000.0000

3,000.00

行政事业单位医疗

38,412.0000

38,412.00

210

事业单位医疗

38,412.0000

38,412.00

221

住房保障支出

75,612.0000

75,612.00

住房改革支出

75,612.0000

75,612.00

221

住房公积金

75,612.0000

75,612

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