医院项目可行性研究报告.docx
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医院项目可行性研究报告
医院项目可行性研究报告
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附图：
总平面布局图、建筑平面图（单体）
附件：
1、资金证明
2、医疗机构执业许可证、组织机构代码证
3、建设项目选址意见书
4、规划设计条件
5、环境影响评价意见
6、节能评估意见
第一章项目总论
第一节项目背景
一、项目名称
**********医院建设项目
二、项目性质
新建
三、项目建设单位及概况
******人民医院始建于1949年12月，位于************，交通便利，环境优美，是一所集医疗、预防、保健、教学、科研于一体的现代化综合性医院,先后被评为****优秀二级甲等医院、****“百强医院”、爱婴医院，现为****大学人民医院技术协作医院，****学院、****理工学院的教学医院和国际急救网络医院成员之一。
承担着******百万人口的医疗、预防、保健任务，某某县医疗工作的“龙头”单位。
医院历经60多年的创业与建设，现有占地面积5.2万平方米，建筑面积4.6万平方米，资产总值2.1亿元。
医院现有在职职工792人，其中财编人员448人，人才代理51人，临时人员293人。
卫技人员中高级职称95名，中级职称人员296名，设置40多个临床医技科室，开放病床600张。
2012年，医院完成门诊70万人次，出院病人4.5万人次，年住院床日32万，业务收入2.22亿元。
医院备置有核磁共振、64排128层CT、双排螺旋CT、彩超多台、DR、全自动血液生化分析仪、胃肠机、CR等大型设备180多台（件），为医院诊治水平、医疗质量的提升奠定了坚实的基础。
医院坚持科技兴院，重视医疗技术和学科建设。
消化内科、神经外科、五官科、心血管内科、普外科被******卫生局评为重点专科。
近年来，职工在各级各类杂志发表论文200多篇，获得****科技进步三等奖1项，******科技进步一等奖3某某县科技优秀论文一等奖3项、二等奖2项、三等奖1项，获2项国家专利。
四、项目主管单位
******政府
五、编制报告依据及相关文件
（一）委托书
（二）《卫生事业发展十二五规划》
（三）《国务院关于深化医药卫生体制改革意见》
（四）《**********总体规划》
（五）《医院管理评价指南》（2008）
（六）《绿色医院评价标准》
（七）国家卫生部《综合医院建设标准》（2008）
六、可行性研究报告研究的范围
（1）对拟建项目提出的建设背景、必要性、建设内容、建设规模及建设条件的分析
（2）项目总体建设方案
（3）环境保护
（4）劳动安全卫生
（5）节能
（6）投资估算
（7）项目组织与管理
（8）工程实施进度安排
（9）社会效益评价
七、项目提出的经过与理由
1、项目提出的经过：
随着国家新医改的实施某某省有许某某市医院借此机遇进行整体搬迁重建，大多数重建的综合医院占地面积都在200亩以上，建筑面积在八万平方米以上，这是医疗卫生事业发展的新趋势。
随某某县经济和社会事业的快速发展，人民群众生活条件越来越好，健康需求越来越高。
特别某某镇居民医疗保险和新某某村合作医疗实施后某某县人民群众的就医需求日益增长。
由于历史原因，人民医院占地面积偏小，房屋普遍紧张，发展空间受限，已无法满足******一百多万人民的就医需求。
2、项目提出的理由：
随着我国国民经济持续不断的增长和人民生活水平的不断提高，对高品质生活质量的追求也日益深入人心，这带来了广大人民群众对医疗保健需求不断增长的趋势。
同时，在我国深化医药卫生体制改革工作的不断深入推动下，全国初步建立起某某镇职工基本医疗保险制度某某镇居民基本医疗保险制度、新某某村合作医疗制度某某乡医疗救助制度等覆某某乡居民的基本医疗保障体系，极大地提高了我国人民群众就医的支付能力。
现有业务用房与医疗设备等医疗资源已不能保障与支撑当前患者的需要，看病难、住院难的社会矛盾仍然得不到有效缓解，且导致存在一定程度的医疗安全隐患。
长此以往，不仅会严重影响员工的身心健康，降低医疗业务用房、设备等基本医疗资源的使用寿命，而且使得病人的基本医疗需求得不到满足，尤其是业务用房等医疗资源的明显短缺，甚至影响到医疗业务的正常开展，相应制约了医院的健康发展。
所以该项目早日建设实施无论是在提高医疗服务质量促进医院持续发展，还是在满足病人需求等民生问题方面，都是迫在眉睫、刻不容缓的重要工作。
第二节项目概况
一、项目建设地点
项目选址在**********，详见下图：
二、项目建设工程规划
项目征地226.7亩，其中项目净用地用面积123012㎡，其中工程规划建设急诊部大楼建筑面积2700㎡，门诊部大楼建筑面积13500㎡，住院部大楼建筑面积35100㎡，医技楼建筑面积24300㎡，行政办公楼建筑面积3600㎡，职工宿舍建筑面积3600㎡，保障系统建筑面积7200㎡，传染病门诊、住院楼建筑面积6690㎡，医疗设备用房10540㎡，合计总建筑面积11万平方米。
三、项目定位
根据卫生部《综合医院建设标准》规定，人口达80万以某某县级综合医院可按照三级综合医院标准配备，目前******人口107万，新建医院以******的病患者为某某市场，按国家新医改政策“公立医院回归公益性”的总要求，将医院打造成政府重点扶持的准公益性医疗单位，为*****某某镇居民提供优质、便捷的医疗服务。
四、项目建设规模及建设内容
1、总床位发展规划
******人民医院现有床位600张，一直不能满足患者需求。
新建的****医院规模按照三级医院标准配置，设置1000张病床以满足日益增加的医疗需求。
2、项目建设总规模及内容
项目总建筑面积11万平方米。
具体建设内容和经济技术指标详见下表：
项目
计量单位
数值
备注
征地面积
M²
151119.3
合226.7亩
其中
城市道路用地面积
M²
19221.96
合28.83亩
净用地面积
M²
123012.8
项目总用地面积
M²
123012.8
总建筑面积
M²
110000
其中
急诊部
M²
2700
门诊部
M²
13500
住院部
M²
35100
医技科室
M²
24300
保障系统
M²
7200
行政管理
M²
3600
院内某某区
M²
3600
大型医疗设备用房
M²
10540
传染病门诊、住院楼
M²
6690
研究和教学用房
M²
2770
建筑占地面积
M²
20022
建筑密度
%
16.7
容积率
0.91
绿地率
%
40
机动车停车数量
辆
680
五、项目工程投资估算及资金来源
项目总投资估算为6亿元，资金计划安排如下（单位：
万元）
序号
项目名称
金额
占比（%）
一
建筑工程费用
36677.3
61.13%
二
安装工程费用
5335
8.89%
三
医疗设备费
9911
16.52%
四
建设工程其他费用
5076.9
8.46%
五
预备费
3000
5%
六
建设投资合计
60000
100%
七
建设期利息
0
0%
八
流动资金
0
0%
七
总投资
60000
100%
总投资估算为6亿元，资金来源为：
拟某某县政府出资1.5亿元，人民医院自筹资金4.5亿元。
六、项目建设周期
项目工程建设总施工工期36个月。
七、项目主要指标汇总
指标汇总
序号
名称
单位
数量
备注
1
净用地面积
平方米
123012.8
2
总建筑面积
平方米
110000
3
年均门诊量
万人次
100.5
4
年均住院病人
万人次
9.5
5
开放床位
张
1000
6
年均业务收入
万元
28657
7
年均业务支出
万元
23984
8
年均资金节余
万元
4673
9
总投资
万元
60000
10
建设投资
万元
60000
10.1
建设期利息
万元
0
10.2
流动资金
万元
0
11
筹资数据
万元
60000
11.1
拟申请政府投资
万元
15000
11.2
建设单位自筹
万元
45000
第二章项目建设的背景和必要性
一、项目提出的背景
******人民医院是******唯一一所集医疗、预防、教学为一体的综合性优秀二甲医院，承担某某县百万人口的医疗保健及突发公共卫生事件的医疗救助工作，某某县卫生系统的“龙头单位”。
近年来，医院得到了快速发展，2012年医院年门诊人次近70万次，年住院病人近4.5万次，随某某县经济和社会事业的快速发展，人民群众生活条件越来越好，健康需求越来越高，特别某某镇居民医疗保险和新某某村合作医疗实施后某某县人民群众的就医需求日益增长。
由于历史原因，人民医院占地面积偏小，房屋普遍紧张，发展空间受限，已无法满足******百万人民的就医需求。
二、国家卫生事业发展规划及总体布局
中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革总体目标：
建立健全覆某某乡居民的基本医疗卫生制度，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。
到2011年，基本医疗保障制度全面覆某某乡居民，基本药物制度初步建立某某乡基层医疗卫生服务体系进一步健全，基本公共卫生服务得到普及，公立医院改革试点取得突破，明显提高基本医疗卫生服务可及性，有效减轻居民就医费用负担，切实缓解“看病难、看病贵”民生问题。
到2020年，覆某某乡居民的基本医疗卫生制度基本建立。
普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系，比较健全的医疗保障体系，比较规范的药品供应保障体系，比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制，形成多元办医格局，人人享有基本医疗卫生服务，基本适应人民群众多层次的医疗卫生需求，人民群众健康水平进一步提高。
某某区域卫生规划，各级人民政府制定卫生资源配置标准，组织某某区域卫生规划和医疗机构设置规划，明确医疗机构的数量、规模、布局和功能。
鼓励共建共享，提高医疗卫生资源利用效率。
新增卫生资源必须某某区域卫生规划，充分利用现有卫生资源，避免重复或过于集中建设。
现有综合医院的改建、扩建，应合理利用原有设施，厉行节约，避免浪费。
因此项目建设符合国家卫生事业发展规划，有利于******卫生事业持续发展。
三、****卫生事业发展规划
根据医药卫生体制改革的总体部署，结合****经济与社会发展需要，“十二五”期某某省卫生事业发展的总体目标是：
到2015年，基本建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系、比较健全的医疗保障体系、比较安全的药品供应保障体系、比较科学的医疗卫生机构管理体制与运行机制，基本形成四位一体、覆某某乡全体居民的基本医疗卫生制度，基本适某某乡居民多层次、多样化的医疗卫生需求，人民群众医疗卫生保健水平和主要健康指标达到国内先进水平，基本实现“健康****”目标。
**********医院项目建设是实现健康****，符合提高******人民群众卫生医疗水平的要求。
四、项目建设的必要性论述
（一）发展医疗卫生事业是构建社会主义和谐社会的重要内容
党中央提出了努力构建社会主义和谐社会的战略任务，努力建设民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处的社会。
实现这个任务，涉及各方面的工作，其中卫生事业发展是重要的一环。
第一，卫生工作直接关系广大人民群众的切身利益。
党的十七大报告要求建立基本医疗卫生制度，提高全民健康水平。
全民健康水平不断提高，是人民生活质量改善的重要标志，是中国特色社会主义现代化建设的重要目标。
第二，卫生事业与经济社会发展密切相关。
国民健康素质从微观上讲是个人体力、智力和心理的社会适应能力，从宏观上讲是一个国家某某区综合实力的反映。
国民健康素质是生产力发展的基础，是劳动者生存发展的基础，也是人的智力、体力和科研开发能力的基础，是社会经济可持续发展的重要保证。
世界银行曾经测算，在过去40年的世界经济增长中，约8～10%来自于人们健康水平的提高。
哈佛大学研究指出，亚洲经济发展的奇迹大约30～40%来源于某某区人群健康的改善。
因此，发展卫生事业，不断提高全民族健康素质，不仅关系人民群众的健康，也是保护和发展生产力，推动经济和社会发展的重要基础。
另一方面，提高居民健康素质也是国民经济和社会发展的重要目的之一。
推进社会主义现代化建设的基本目的，是不断提高人民的物质、文化和健康水平。
第三，发展卫生事业是构建社会主义和谐社会的重要内容。
胡锦涛总书记提出了构建社会主义和谐社会的总体目标，要求我们社会的民主法制应该比较健全，公平正义得到充分体现，社会群体和社会组织充满活力，不同利益关系有效协调，社会管理和组织方式有条不紊，社会秩序稳定有序，人民群众关注的突出问题能够妥善解决。
（二）是建设两型社会和促进******卫生事业发展的需要
****确定的“十二五”卫生事业发展工作方向是：
“打造健康****”的中长期目标，力争到2020年达到“机构布局合理、卫生管理规范、医疗服务公平、卫生环境和谐”的目标，增强卫生公平性和可及性。
到2010年，******要全面达到人均期望寿命78.04岁、婴儿死亡率控制在7‰以下、5岁以下儿童死亡率控制在9‰以下、孕产妇死亡率控制在22人/10万人以下某某村新型合作医疗参合率达到95%等各项指标。
医疗水平体现了一某某市的发展水平，体现某某市整体利用效能的水平。
医疗是具有高科技含量的行业，医疗行业的发展能带动整某某市的科技水平的提高，能带动整个健康产业的发展。
（三）是提高居民医疗条件的需要
据统计，2012年，******人民医院完成门诊70万人次，年住院人次4.5万，病床数量只有600床，使用率高达94%，目前现有规模已不能满足******人民对卫生医疗保健工作的需求。
因此，本项目的建设必需的。
第三章业务量需求和发展预测
一、某某市场的定位与选择
项目主要是服务******所有某某镇某某村居民。
二、影响未来业务量的主要因素分析
随着经济的发展，人民生活水平的提高，人民群众对医疗服务的需求会不断增加，需要高质量，高水平的医疗服务。
主要影响因素有：
1、某某区域内人口基数
一般来说，某某区域内人口规模基数越大，其患病人数越多，对医疗服务的需求就越大，反之依然。
目前******城只有人民医院规模最大，实力最强，每年门诊人流量和住院人数大大超过******中医院和******三医院。
2、社会经济发展水平
一般来说，随着人们生活水平的提高，人民群众的卫生观念和保健意识也日益增强。
“十一五”期间，2010年全某某镇居民人均可支配收入达到19109元，比2005年的10493元增长82.1%，年均实际增长9.7%某某村居民人均纯收入由2005年的3255元提高到2010年的5919元，增加2664元，实际年均增长8.9%。
这表明随着整体收入水平的提高，人民群众对优质医疗资源的需求越旺盛，这些年全国的三甲医院病患者“爆满”就是最好的证明。
3、医疗改革等政策因素带来影响
随着我国政府建立全民医保政策的推出，政府在卫生事业费方面的投入力度将不断加大，病人承担医疗费用的比重将不断降低，这将极大的提高广大人民群众就医看病的支付能力，目前在我国重点推某某镇居民医保和新农合，政府也不断提高医保补助水平，会给本项目创造很某某市场空间。
某某区域业务量预测
1、门急诊业务量预测
结合******人民医院近几年实际情况，2011年门诊量67万次，2012年门诊量70万次，确定前五年保守估计按年均4%的增长率预测该中心未来2011至2015年的门急诊量，后五年保守估计按5%的年均增长率来预测2016年至2010年的门急诊量，具体预测数据如下：
年份
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
年环比增长率
4%
4%
4%
4%
4%
5%
5%
5%
5%
5%
门诊量（万人次）
67.00
70.00
72.80
75.71
78.74
82.68
86.81
91.15
95.71
100.50
四、建设规模的确定
（一）规模（床位数、日门诊量）测算
参照《综合医院建设标准》（2008），在确定医院项目建设规模时，既要考虑项目所某某区当前的实际情况，又要适当考虑今后社会经济的发展，人民群众医疗保健需求的增长，某某区域医疗资源的竞争情况等因素。
在规模确定上应考虑其服务对象的特殊性及前瞻性。
“诊床比”——日均门急诊数量与床位数量的比值，是医院建设项目确定床位规模的重要指标，国家《综合医院建设标准》确定的诊床比为3:
1。
（1）近期床位数
预测近期（2015年）床位数规模：
在上述预测中2015年预计门急诊量为78.74万人次，诊床比3:
1计算，应核定床位数=78.74*10000/365/3=850张
（2）远期（2020年）床位数预测：
按照一定比例计算在上述预测中2020年预计门急诊量为100.5万人次，诊床比3:
1计算，应核定床位数=100.5*10000/365/3=960张
按照****卫生资源配置标准（2011-2015年某某县级综合医院床位配置原则上按服务人口进行核定：
100-150张/10万人以下；200-300张/10-30万人；300-500张/30-50万人；400-600张/50-80万人；500-800张/80-100万人；800－1000张/100万人口以上。
******2012年人口总数107万，因此新建****综合医院病床数量宜在1000张。
（二）建设规模的确定
综合考虑******某某市场需求和综合医院发展规划，考虑到居民老龄化和******的现实情况，同时按照****卫生资源配置标准（2011-2015年），**********医院项目按1000张病开放床位设置。
第四章建筑及用地规模测算
第一节建筑规模的确定
一、建设标准
三级综合医院的建设标准。
二、确定建设规模的依据
1、综合医院建设标准（2008年修订版报批稿）
2、床位规模：
1000张
三、建筑规模测算
1、建设规模测算说明
A：
本建设标准是为综合医院建设项目决策和科学、合理确定项目建设水平服务的全国统一标准，是编制、评估和审批综合医院建设项目可行性研究报告的依据，是有关部门审查项目设计和对工程项目建设全过程监督、检查的尺度。
B：
本建设标准适用于建设规模在200～1000张病床的综合医院新建工程项目。
一般情况下，不宜建设1000床以上的超大型医院。
四、建筑面积测算过程
（一）建筑面积测算表
功能模块
功能用房
占比
配置标准
规模
需求面积（㎡）
一、基本功能模块
小计
90
㎡/床
1000
床
90000
1、急诊部
3%
2700
2、门诊部
15%
13500
3、住院部
39%
35100
4、医技科室
27%
24300
5、保障系统
8%
7200
6、行政管理
4%
3600
7、院内生活
4%
3600
二、特殊功能模块
小计
2770
1、专职保健用房
20
㎡/人
30
人
600
2、研究用房
32
㎡/人
60
人
1920
3、教学用房
2.5
㎡/人
100
人
250
三、大型医疗设备模块
小计
10540
1、医用磁共振成像设备（MRI）
310
㎡/台
2
台
620
2、正电子发射型电子计算机断层扫描仪（PET）
300
㎡/台
2
台
600
3、X线电子计算机断层扫描装置（CT）
260
㎡/台
1
台
260
4、数字减影血管造影X线机
310
㎡/台
2
台
620
5、血液透析室
40
㎡/床
80
床
3200
6、体外震波碎石机室
120
㎡/间
1
120
7、洁净病房（4床/间）
300
㎡/室
10
室
3000
高压氧舱
小型（1～2人）
170
㎡/台
2
台
340
中型（8～12人）
400
㎡/台
0
0
大型（18～20人）
600
㎡/台
0
0
直线加速器
470
㎡/台
0
0
核医学（含ECT）
600
㎡/台
2
台
1200
核医学治疗病房（6床）
230
㎡/间
2
间
460
钻60治疗机
710
㎡/台
0
矫形支具与假肢制作室
120
㎡/间
1
间
120
四、传染病门诊、住院楼
传染病门诊、住院楼
6690
合计
110000
（二）测算说明
1、综合医院七项设施的建筑面积
参用《综合医院建设标准》（建标110-2008），综合医院应包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房等七项设施的建筑面积。
按远期1000张床位，床均建筑面积90㎡计算，考虑其他部分建筑，本项目建筑面积为90000㎡。
2、单列项目的房屋
MRI、PET、CT、直线加速器、血液透析室、洁净病房等项目的建筑面积应单列，根据建设单位规划需求和设计规范，该单列建筑面积测算为10540㎡。
3、专职保健用房、研究用房、教学用房2770㎡
4、传染病门诊、住院楼6690㎡
第二节用地面积推算
参用《综合医院建设标准》（建标110-2008），综合医院的建设用地，包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房、传染病门诊、住院楼等设施的建设用地、道路用地、绿化用地和停车场用地。
参照《综合医院建设标准》（建标110-2008），1000张以上建设规模，床均用地指标为109㎡/床，当规定的指标确实不能满足需要时，可按不超过11m2/床指标增加用地面积，用于预防保健、单列项目用房的建设和医院的发展用地，按此推算建设用地应有：
1000床×120㎡=120000㎡。
第五章项目选址及建设条件评价
一、选址原则
本项目选址宜符合下列规定：
1、医院的选址应满足医院功能与环境的要求。
2、医院的选址应选择在患者就医方便、环境安静、地形比较规整、工程水文地质条件较好的位置，并尽可能充分利某某市基础设施，应避开污染源和易燃易爆物的生产、贮存场所。
3、医院的选址尚应充分考虑医疗工作的特殊性质，按照公共卫生方面的有关要求，协调好与周边环境的关系。
二、项目建设地点
项目选址在**********
三、建设条件分析
1、规划条件：
**********规
升级会员 