贵德计划生育服务站.docx
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贵德计划生育服务站
贵德县计划生育服务站
2016年部门决算公开
目录
第一部分贵德县计划生育服务站概况
一、部门职能
二、部门决算单位构成
第二部分贵德县计划生育服务站2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分贵德县计划生育服务站2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分贵德县计划生育服务站概况
1、部门职能
坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。
坚持以群众保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。
承担所在区规定的服务范围内全部孕产妇、儿童的保健医疗服务。
建立高危妊娠门诊和病房及产前优生监护。
建立健全产前检查，孕期健康教育认真填写孕产妇系统管理卡及各种记录，定期做好统计报表。
二、部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。
其中二级预算单位1个（详情见附表）。
各级单位年末人数8人，其中在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。
附表：
贵德县计划生育服务站所属预算单位情况表
序号
单位名称
1
贵德县计划生育服务站
2
3
第二部分贵德县计划生育服务站2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
贵德县计划生育服务站
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
124.95
一、一般公共服务支出
35
其中：
政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
36
二、上级补助收入
3
三、国防支出
37
三、事业收入
4
35.29
四、公共安全支出
38
四、经营收入
5
五、教育支出
39
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
40
六、其他收入
7
七、文化体育与传媒支出
41
8
八、社会保障和就业支出
42
9
九、医疗卫生与计划生育支出
43
144.55
10
十、节能环保支出
44
11
十一、城乡社区支出
45
12
十二、农林水支出
46
13
十三、交通运输支出
47
14
十四、资源勘探信息等支出
48
15
十五、商业服务业等支出
49
16
十六、金融支出
50
17
十七、援助其他地区支出
51
18
十八、国土海洋气象等支出
52
19
十九、住房保障支出
53
20
二十、粮油物资储备支出
54
21
二十一、其他支出
55
22
二十二、债务还本支出
56
23
二十三、债务付息支出
57
本年收入合计
24
160.24
本年支出合计
58
144.55
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
59
年初结转和结余
26
14.28
交纳所得税
60
基本支出结转
27
14.28
提取职工福利基金
61
项目支出结转和结余
28
转入事业基金
62
经营结余
29
其他
63
30
年末结转和结余
64
29.97
31
基本支出结转
65
29.97
32
项目支出结转和结余
66
33
经营结余
67
总计
34
174.52
总计
68
174.52
收入决算表
公开02表
部门：
贵德县计划生育服务站
金额单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
160.24
124.95
35.29
2100716
计划生育机构
101.05
101.05
2100717
计划生育服务
23.90
23.90
2100799
其他计划生育事务支出
35.29
35.29
支出决算表
公开03表
部门：
贵德县计划生育服务站
金额单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
144.55
144.55
2100716
计划生育机构
101.05
101.05
2100717
计划生育服务
23.90
23.90
2100799
其他计划生育事务支出
19.60
19.60
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
贵德县计划生育服务站
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
124.95
一、一般公共服务支出
31
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
6
六、科学技术支出
36
7
七、文化体育与传媒支出
37
8
八、社会保障和就业支出
38
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
124.95
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
本年收入合计
24
124.95
本年支出合计
77
124.95
25
78
年初财政拨款结转和结余
26
0
年末财政拨款结转和结余
79
0
一、一般公共预算财政拨款
27
基本支出结转
80
二、政府性基金预算财政拨款
28
项目支出结转和结余
81
29
82
总计
30
124.95
总计
83
124.95
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
贵德县计划生育服务站
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
124.95
124.95
2100716
计划生育机构
101.05
101.05
2100717
计划生育服务
23.90
23.90
2100799
其他计划生育事务支出
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
贵德县计划生育服务站
单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
78.94
302
商品和服务支出
29.90
310
其他资本性支出
30101
基本工资
30.29
30201
办公费
7.24
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
43.27
30202
印刷费
0.89
31002
办公设备购置
30103
奖金
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
0.17
30204
手续费
31004
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
0.02
31005
大型修缮
30107
绩效工资
30206
电费
0.21
31006
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
31007
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31008
土地补偿
30199
其他工资福利支出
5.21
30209
物业管理费
31009
安置补助
303
对个人和家庭的补助
16.11
30211
差旅费
31010
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
31011
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修（护）费
31012
公务用车购置
30303
退职（役）费
30214
租赁费
31013
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31014
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
18.29
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
16.11
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
0.54
30404
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
2.71
人员经费合计
95.05
公用经费合计
29.90
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
贵德县计划生育服务站
单位：
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
贵德县计划生育服务站
单位：
万元
项目
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
无
无
第三部分贵德县计划生育服务站2016年度部门决算情况说明
一、关于贵德县计划生育服务站2016年度部门决算收支总体情况说明
贵德县计划生育服务站2016年度收入决算160.24万元，比2015年的7.29万元增加152.95万元，主要原因是：
2015年人员工资政府办统一纳入了决算，2016年人员工资纳入了收入决算，财政拨款收入增加117.66万元，事业收入增加21.19万元。
支出决算144.55万元，比2015年的83.22万元增加61.33万元，主要原因是2016年人员工资纳入决算支出。
年末结余结转资金29.97万元。
二、关于贵德县计划生育服务站2016年度收入决算情况说明
本年收入合计160.24万元，其中：
财政拨款收入124.95万元，占77.98%；事业收入35.29万元，占22.02%。
三、关于贵德县计划生育服务站2016年度支出决算情况说明
本年支出合计144.50万元，其中：
基本支出144.50万元，
占100%。
四、关于贵德县计划生育服务站2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵德县计划生育服务站2016年度财政拨款收入124.95万元财政拨款支出124.95万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加117.66万元，增长1613.99%。
主要原因是：
2016年财政拨款增加人员工资78.94万元，商品和服务支出29.90万元，个人和家庭的补助增加16.11万元。
五、关于贵德县计划生育服务站2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
贵德县计划生育服务站财政拨款支出124.95万元，与2015年相比，财政拨款支出增加117.66万元，增长1613.99%。
主要原因是：
2016年财政拨款增加人员工资78.94万元，商品和服务支出29.90万元，个人和家庭的补助增加16.11万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
贵德县计划生育服务站2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：
1、一般公共服务（类）支出0万元，占0%,主要用于所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、外交（类）支出0万元，占0%,主要包括所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。
3、公共安全（类）支出0万元，占0%,主要用于所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。
4、教育（类）支出0万元，占0%,主要用于所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。
5、科学技术（类）支出0万元，占0%,主要用于所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。
6、文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%,主要用于所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。
7、社会保障和就业（类）支出0万元，占0%,主要用于在职人员其他社会保障缴费（养老金和职业年金）支出。
8、医疗卫生（类）支出124.95万元，占100%,主要用于贵德县医疗卫生、计划生育服务等方面的支出。
9、节能环保（类）支出0万元，占0%,主要用于能源节约利用等方面的支出。
10、****（类）支出***万元，占**%,主要用于**方面的支出。
包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。
11、住房保障支出（类）支出0万元，占0%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
12、结转下年0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（三）财政拨款支出决算的具体情况
贵德县计划生育服务站2016年度财政拨款支出年初预算为6万元，调整预算数124.95万元，支出决算为124.95万元，完成调整后预算的100%。
决算数大于预算数的主要原因是县政府办移交人员工资。
其中：
1、2100716医疗卫生与计划生育支出。
年初预算为6万元，调整预算数101.05万元，支出决算为101.05万元，完成调整后预算的100%。
决算数大于预算数的主要原因县政府办移交人员工资人员工资，增加人员经费95.05万元。
3、2100717计划生育服务。
年初预算为0万元，调整预算数23.90万元，支出决算为23.90万元，完成调整后预算的100%。
决算数大于预算数的主要原因是办公费支出5.14万元，专用材料费支出18.29万元，其他商品和服务支出0.47万元。
六、关于贵德县计划生育服务站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出124.95万元，其中：
人员经费95.05万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费29.90万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，其中：
因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算0万元，公务接待费预算0万元。
支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。
全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。
2、公务用车购置及运行费支出0万元。
其中：
公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0万元，公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0万元。
其中：
外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出0万元，接待0批次，接待0人次。
（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明
2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0万元，其中：
因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0万元。
八、关于贵德县计划生育服务站2016年度政府性基金收入支出情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款无。
九、关于贵德县计划生育服务站项目支出绩效目标完成情况说明
2016年度，财政下达预算绩效项目0项,完成0项。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况。
2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（二）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，贵德县计划生育服务站共有车辆0辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（为我部门及所属单位等方面的车辆）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
指本级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：
指事业单位从主
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