质检部工作管理制度.docx
《质检部工作管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质检部工作管理制度.docx（15页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
质检部工作管理制度
质检部工作管理制度
文件审批表
名称
质检部工作标准
编号
Q/CCFH-Z2-005-2011
编制
日期
会签
日期
会签
日期
标准化审查
日期
审核
日期
批准
日期
日志
序号
日期
版本号
变更说明
1、目的：
为使质检部部门职能及各岗位职责，流程清晰、责任明确，特制定本标准。
2、适用范围：
本标准适用质检部各岗位人员的职责与权限、工作流程等。
3、质检部部门职能、质检部经理岗位职责
3.1部门职能
3.1.1负责公司标准化体系、质量管理体系、计量体系的建立、运行、评审和改进；
3.1.2负责公司各类产品认证证书的获取与保持；
3.1.3制定原材料、半成品、成品检验标准并组织依照实施；
3.1.4产品形式试验的组织实施。
3.1.5产品质量的统计分析与实施。
3.1.6做好现场质量记录，并保留相关记录。
3.1.10不合格品的监督管理的实施。
3.1.11检验仪器的校准、保养工作。
3.1.12执行质量管理日常检测工作。
3.1.13配合综合部对本部门员工进行专业技能教育培训、考核等工作。
3.2质检部经理工作职责
3.2.1开展光缆检验活动
3.2.1.1执行检验计划，并分组下达。
3.2.1.2检验活动的现场组织实施和管理。
3.2.1.3产品型式实验的组织实施。
3.2.1.4产品质量的统计分析的实施。
3.2.1.5现场物资管理和环境管理。
3.2.1.6新材料的试作。
3.2.1.7新产品试作实施。
3.2.2开展本部门的质量活动
3.2.2.1工艺执行情况的检查。
3.2.2.2工序作业指导书正确性、合理性确认。
3.2.2.3建立过程检验记录。
3.2.2.4不合格品监督和管理的实施。
3.2.2.5纠正、预防措施活动的开展与实施。
3.2.3开展本部门工艺技术活动
3.2.3.1检验文件的制定和执行。
3.2.3.2部门管理性文件的制定和执行
3.2.4资源管理活动
3.2.4.1检验设备的正确使用与维护。
3.2.4.2人员教育、培训和技能管理。
3.2.4.3各类检测物资的消耗控制。
3.2.4.4安全、卫生、环境保护工作。
3.2.4.5相关的管理规定和工作程序的制定和执行。
3.2.5企业文化建设
3.2.5.1公司6S现场管理运行与实施。
3.2.5.2尽心尽责，倡导团队精神，进行部门人才梯队建设。
3.2.5.3唯实、创新有特色的开展本部门工作。
4、质量统计岗位职责及重点工作流程图
4.1岗位职责及内容
4.1.1各工序检测后的产品质量统计，每周五完成5道工序产品一次合格率统计分析。
4.1.2不合格品的收集、归档、统计分析，每月5日前进行缺陷统计（柏拉图）。
4.1.3各工序的原始检测记录整理、分类、存放。
4.1.4本部门的月考勤的实施。
4.1.5OTDR的日校准的实施及统计分析。
4.1.6本部门的劳保、耗材的领用（每月5日前完成劳保物品的领用）。
4.1.7成品光缆检验记录的最后核对、入库。
4.1.8协助配合检验员的工作。
4.1.9组织实施工艺纪律检查及每天进行套管余长、套管外径壁厚、绞合节距等重要数据抽测验证工作。
4.1.10进行部门内订单传递工作。
4.1.11责任区6S实施。
4.2重点工作流程图
4.2.1部门内订单传递工作流程图
4.2.2统计流程图
4.2.2.1不合格（异常）处理单传递工作流程
4.2.2.2OTDR校准流程
4.2.2.3产量统计
4.2.2.4成品光缆束管外径统计
4.2.2.5束管余长、结构抽检，成缆绞合节距抽检流程图
5、材料检验员岗位职责及重点工作流程图
5.1岗位职责及内容
5.1.1光缆原材料检验，完成原材料质量把关工作及整理合格供方各类产品质量单和检测报告。
5.1.2检测设备的正确使用和保养，提高业务素质掌握原材料检验的操作技能。
5.1.3做好检验记录并整理归档。
5.1.4严格执行不合格品管理程序。
5.1.5检验区6S实施。
5.1.6负责编制业务范围内的检验文件。
5.1.7负责对应部门提出的当年原材料检验记录的追溯工作。
5.1.8负责对应相关部门提出的各种原材料试验。
5.1.9协助部门负责人追踪、收集国际、国家及行业最新原材料标准。
5.1.10尽心尽责，倡导团队精神。
5.2重点工作流程图
5.2.1进厂光纤测试流程图
5.2.2主要原材料检验流程图
5.2.3辅助材料检验流程图
5.2.3.1填充绳检验流程图
每天抽测每条线至少一盘填充绳外径并记录。
责任人：
质量统计员
5.2.3.2光缆盘具检验流程图
6、检验班长、检验员岗位职责及重点工作流程图
6.1检验班长岗位职责及工作内容
6.1.1实施班组光缆成品出厂检验、半成品检验和进厂光纤的委托检验。
6.1.2检验纪律及检验规程的严格执行。
6.1.3正确使用检测设备并维护保养。
6.1.4不合格（异常）处理单等检验类记录的审查并及时传递相关人员。
6.1.5负责本班组员工技能的持续提高。
6.1.6检查督促教育班组员工正确填写记录并确认。
6.1.7负责班组安全、卫生、6S管理等工作。
6.1.8进行检验（中检、成检）计划，确保检验进度。
6.1.9成品光缆的最终检验判定及光缆合格证、质保单的打印过塑等工作。
6.1.10不定时进行工序的巡检工作，如发现问题及时反馈到当班主操和生产部值班长处。
6.1.11尽心尽责，倡导团队合作。
6.2产品检验员（中检、成检）岗位职责及工作
6.2.1严格执行各项产品检验标准并依据产品检验规程测试产品的各项性能指标。
6.2.2正确合理使用检测设备和测试工具，确保当班设备和工具完好。
6.2.3对测试数据进行审查，特别是不合格项目指标要详细记录备案。
6.2.4做好检验记录，确保记录正确完整、清楚、无涂改。
6.2.5负责实施检验记录与光缆实物标识的核实并装订光缆合格证、质保单等。
6.2.6实施光缆完成品的出厂结构检验、渗水试验等工作。
6.2.7实施已检光缆的端别判定标识并正确封头。
6.2.8不合格（异常）处理单的传递工作。
6.2.9把握检验进度，确保按时发货。
6.2.10检验区6S实施。
6.2.11返修产品质量再确认工作。
6.2.12做好交接班工作。
6.2.13各类物资的消耗控制。
6.2.14尽心尽责，倡导团队合作。
6.3检验工作流程图
6.3.1半成品测试工作流程图
6.3.2成品工序测试流程图
6.3.3不合格（异常）处理单填写规范、要求一览表
序号
工序名称
不合格项
判定标准
传递人员及部门
1
进厂光纤
断纤、排线、衰减等
半成品检验规程
生产部
商务部
2
着色光纤
1310nm、1550nm曲线衰减同时超标或曲线不良出现台阶
半成品检验规程
值班长
3
颜色固化不合格（同一颜色每隔3盘测试一次固化）
≤50并标明掉色擦拭次数
值班长
4
着色光纤表面有明显颗粒等情况
无颗粒（目视）
值班长
5
套管
光纤长度
＜（配纤长度-5米）
主操
值班长
6
套管外径
φ1.80＜1.75mmφ2.15＜2.10mm
φ2.30＜2.20mm
主操
值班长
7
套管壁厚
＜0.30mm
＞0.35mm
主操
值班长
8
光纤固化
≤10
主操
值班长
9
外观、气泡、排线
半成品检验规程
主操
值班长
10
套管颜色
目视（易发生混淆）
主操
值班长
11
光纤衰减
B11310≤0.3501550≤0.205
B41310≤0.3801550≤0.205
值班长
主操
12
缆芯
光纤长度
＜（配纤长度-10米）
10米内不下报告单在流程表中标注
主操
值班长
13
节距、结构
工艺卡（重点观察过渡区节距）
主操
值班长
14
光纤衰减
B11310≤0.3501550≤0.205
B41310≤0.3801550≤0.205
值班长
15
束管内纤膏
目视其饱满程度
值班长
16
护套
外观、印字、护套塑化、金属带与PE料粘接等
成品检验规程、工艺卡
值班长
主操
17
计米判定（纤长与皮长换算）
不合格长度判定要求
主操
值班长
18
壁厚
比最小值小0.05mm填写报告单
其余在盘具上标注复测不入库
主操
值班长
19
渗水
2米渗水填写报告单
1米渗水应及时准确判断渗水部位
值班长
主操
20
曲线、台阶
成品检验规程、工艺卡
值班长
21
扎痕
φ1.80＜1.70mmφ2.15＜2.05mm
φ2.30＜2.20mm
值班长
22
结构
工艺卡（节距、材料尺寸等）
值班长
升级会员 