露天矿山标准化自评报告.docx

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露天矿山标准化自评报告

露天矿山标准化自评报告

##公司平安标准化自评报告自评企业：

负责人：

申请级别：

报告日期：

XX公司内部评价报告-I-目目录矿山企业根本概况......................................................................................................................1第一局部企业概况..........................................................................................................................11.1根本信息..................................................................................................................................11.2企业..........................................................................................................................11.3考评年度内发生的平安生产事故情况..................................................................................4第二局部平安标准化评分方法......................................................................................................42.1标准化得分..............................................................................................................................42.2平安生产实际成效..................................................................................................................52.3标准化等级............................................................................................................................6第三局部自评过程说明..................................................................................................................63.1自评小组介绍..........................................................................................................................63.2工作流程介绍..........................................................................................................................63.3平安标准化时间段说明..........................................................................................................73.4标准化系统元素自评明细表.................................................................................................73.5平安生产实际成效自评结果..............................................................................................8第四局部标准化系统元素说明......................................................................................................94.1平安生产方针与目标..............................................................................................................94.2平安生产法律法规与其他要求..............................................................................................94.3平安生产保障..................................................................................................................94.4风险管理................................................................................................................................104.5平安教育与培训....................................................................................................................104.6生产工艺系统平安管理........................................................................................................104.7设备设施平安管理.................................................................................................................114.8作业现场平安管理.................................................................................................................114.9职业卫生管理.........................................................................................................................11

XX公司内部评价报告-II-4.10平安投入、安环科技与工伤保险.......................................................................................114.11检查.......................................................................................................................................114.12应急管理..............................................................................................................................124.13事故、报告、调查与分析..........................................................................................124.14绩效与评价........................................................................................................................12第五局部自评结果..........................................................................................................................13附件............................................................................................................................................14

XX公司内部评价报告-1-矿山企业根本概况第一局部企业概况1.1根本信息单位名称：

注册类型：

矿山名称：

采矿许可证证号：

平安生产许可证证号：

生产规模（万吨）：

矿区总人数：

年工作天数：

日工作班数：

每天一班制，每班8小时平安标准化系统负责人：

1.2企业企业的和平安管理网络见下列图。

XX公司内部评价报告-2-图图

XX公司内部评价报告-3-安委会安环科科保卫科科采矿车间化验室主选矿车间尾矿库主财务科科供给科科设备科科人事科科技术科科危爆组安检组巡逻组治安组外勤组凿岩组维修组地质组测量组给矿组浮选组球磨组放矿组维护组设备组财务组仓储组采购组化验组烟台市福山杜家崖金矿平安管理网络图人事组

XX公司内部评价报告-4-1.3考评年度内发生的平安生产事故情况死亡事故：

无伤害事故：

无其它平安事故：

无。

第二局部平安标准化评分方法根据《金属非金属矿山平安标准化标准导那么》（AQxx.1-xx）、《金属非金属矿山平安标准化标准露天矿山实施指南》（AQxx.3-xx）的规定，本次自评采用国家安监总局下发《金属非金属露天矿山平安标准化评分方法》。

该评分方法使用两个方面的指标来确定金属非金属地下矿山平安标准化的评价结果。

一是标准化得分，主要是评价标准化工作科学性、标准性和系统性的成效；二是平安生产实际成效，采用考评年度内生产平安事故来衡量。

2.1标准化得分按《金属非金属矿山平安标准化标准露天矿山实施指南》（AQxx.3-xx）平安标准化系统由14个元素组成，这些元素又划分为假设干子元素，每一子元素详细规定了假设干个问题，这些问题都是与提高企业平安绩效，保障平安生产条件，降低人员和财产损害的风险，减小工作中断等高度相关的。

该评分方法依据14个元素和相关子元素在平安标准化建设中的作用和对平安绩效的奉献，对元素和子元素赋予了不同的分值。

同时，根据系统原理和持续改良的要求，对每个子元素的分值又按照筹划、执行、符合、绩效四个方面分别赋予了不同的权重。

将子元素所得的分值相加，即得到每个元素的分值，最后将14个元素所得分值相加，便得到地下矿山平安标准化系统得分。

各系统分值分配明细见表2-1，各子元素按照筹划、执行、符合、绩效四个方面分配权重明细见表2-2：

XX公司内部评价报告-5-表表2-1标准化系统元素及其分值分配明细表表表2-2各子元素按照筹划、执行、符合、绩效四个方面分配权重明细表项项目（各工程权重（%）元素的筹划与资源、标准及程序的准备10系统、标准与程序的执行20对建立的系统、标准及程序的依从程度30平安生产绩效40合计100标准化工作评定得分总分为3000分，最终标准化得分换算成百分制。

换算公式如下：

标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分÷3000×100。

2.2平安生产实际成效平安生产实际成效采用考评年度内生产平安事故来衡量。

元元素分值分配1.平安生产方针与目标1002.平安生产法律法规与其他要求1003.平安生产保障5004.风险管理2505.平安教育与培训2006.生产工艺系统平安管理3007.设备设施平安管理1508.作业现场平安管理2009.职业卫生管理20010.平安投入、安环科技与工伤保险15011.检查35012.应急管理20013.事故、报告、调查与分析20014.绩效测量与评价100总分3000

XX公司内部评价报告-6-2.3标准化等级标准化等级共分为三个等级，一级为最高等级。

评级的指标为同时满足标准化得分、评审年度内平安生产事故的规定，平安标准化等级评定指标详见表2-3。

表表2-3平安标准化等级评定指标表表评审等级标准化得分平安绩效一级≥90评审年度内未发生人员死亡的生产平安事故二级≥75评审年度内生产平安事故在2人（不含2人）以下三级≥60评审年度内生产平安事故在3人（不含3人）以下本次自评参照评定的等级进行平安标准化工作等级申报。

第三局部自评过程说明3.1自评小组介绍自评小组成立时间：

自评小组名称：

矿山平安标准化评审组组长：

副组长：

成员：

3.2工作流程介绍本单位平安标准化主要采取以下工作流程进行：

一、成立平安标准化自评小组；二、确定自评原那么：

（1）自评组成员人数不少于3人；

（2）自评组成员应由企业平安管理部门及生产工艺、技术部门的人员组成；

XX公司内部评价报告-7-（3）按“三或三人以上的奇数次，分别评测后进行数据合并；（4）每个选项以少数服从多数为原那么；（5）考评资料收集以考评年度内为有效性。

三、召开平安标准化自评小组首次会议，拟定自评起始时间，安排考评组成员工作任务；四、开始自评；五、召开平安标准化自评小组末次会议，进行问题反应，制定问题整改方案；六、根据整改情况进行再次评估；七、形成自评报告；八、委托有资质的评审单位进行外部评审。

九、将自评报告和外部评审报告及相关申请材料上报安监部门。

3.3平安标准化时间段说明自评开始时间：

自评结束时间：

3.4标准化系统元素自评明细表表表3-1标准化系统元素自评明细表编号元素分值分配自评分数百分比1平安生产方针与目标1002平安生产法律法规与其他要求1003平安生产保障5004风险管理2505平安教育与培训2006生产工艺系统平安管理3007设备设施平安管理1508作业现场平安管理200

XX公司内部评价报告-8-9职业卫生管理20010平安投入、平安科技与工伤保险15011检查35012应急管理20013事故、报告、调查与分析20014绩效测量与评价100总分3000标准化工作自评得分总分为分，最终标准化得分换算成百分制为。

3.5平安生产实际成效自评结果评审年度内生产平安事故为。

XX公司内部评价报告-9-第四局部标准化系统元素说明4.1平安生产方针与目标公司制定了平安生产方针管理制度，并指定了相应的部门和人员负责；公司制定的平安生产方针并由公司总经理签发。

公司定期人员评审平安生产方针的持续适宜性；公司制定了平安目标管理制度，指定人员负责平安生产目标与指标的设立、沟通、回忆等管理工作。

公司制定了矿山xx年平安生产目标，按部门的设置情况对总目标进行了分解，定期对生产目标的执行情况进行绩效检测。

4.2平安生产法律法规与其他要求公司对员工平安生产法律法规意识的识别、提升、跟踪做出了相关规定，对员工的法律法规意识进行了调查，根据调查结果编制了提升方案。

公司制订了识别、获取、评审与更新影响平安生产的法律法规与其他要求的制度，建立了获取平安生产法律法规的途径，并指定专人负责。

编制了法律法规清单。

公司对对平安生产法律法规与其他要求的融入进行了规定，能够及时把获取的法律法规融入到标准化系统中。

并对平安生产法律法规与其他要求的评审与更新做出了相应的规定，及时评审所获取的法律法规与其他要求的适用性。

4.3平安生产保障公司制定了平安生产责任制的管理制度，编制了各只能部门、岗位和人员的平安生产责任制。

定期人员对平安生产责任制的执行情况进行考核，对平安生产责任制的内容进行评审、回忆和更新。

公司的主要负责人经过平安培训，持有平安资格证。

公司设置了安环科，主管平安生产管理工作。

安环科配备了名专职平安管理人员，平安管理人员均持有平安资格证。

公司的特种作业人员均持证上岗。

总经理书面任命了平安生产管理者代表、平安负责人、员工代表、

XX公司内部评价报告-10-事故调查员等人员。

公司成立了平安生产委员会，协助日常的平安生产管理工作。

公司制定了员工权益保障制度和拒绝制度，定期收集员工的平安、健康事项。

成立了成立了问题解决小组，解决生产中员工的平安问题。

制定了文件与资料的识别与控制制度，对各种记录、文件管理作了相关规定。

作业人员在作业过程中能够妥善保存相关记录。

公司制定了相关的沟通和合理化建议制度，鼓励职工积极提供合理化建议。

公司定期人员对标准化系统进行评审，以确保系统的适宜性。

公司制定了供给商平安管理制度，鼓励他们参与到公司平安标准化活动，向供给商传达公司平安标准化控制要求，为实现公司平安生产目标和方针提供支持。

公司制定了平安认可与奖励制度，对平安表现良好的员工进行一定的物质或精神奖励。

公司对工作之外的业余时间的平安也很重视，制定了工余平安管理制度，加强员工的工余平安管理。

4.4风险管理公司的人员进行了危险源辨识与风险评价，确定了重大风险。

评价人员编制了相应的风险评价方案书，按照方案书的要求实施了相关的风险评价。

公司根据风险评价的结果，编制了员工平安操作规程，确定了关键任务清单。

根据关键任务清单，制定了任务观察方案，并执行了任务观察方案，作相应的观察记录。

4.5平安教育与培训公司制定了相关的平安教育与培训制度，能够按照制度和法规的要求，依照制定培训大纲，对员工进行平安培训。

4.6生产工艺系统平安管理矿山的可行性研究报告和平安评价报告均有有资质的单位进行编制。

公司矿山的开采过程能够严格遵守设计的要求。

公司制定了各种辅助系统的管理制度。

XX公司内部评价报告-11-4.7设备设施平安管理公司制定了设备设施管理制度，能够按照制度的要求，对设备进行维护、保养，及时作相关记录。

特种设备能够按照要求进行检验。

各种设备的技术资料能够妥善保存。

设备操作人员的操作证和驾驶证都在有效期内。

4.8作业现场平安管理公司制定了作业环境平安管理制度、平安警示标志管理制度以及相关的作业平安管理制度。

公司人员定期对平安警示标志进行检查、维护。

作业人员在作业过程中，及时作了钻孔作业、铲装运输作业、爆破作业记录。

作业过程和环境根本满足平安生产需求。

公司制定了劳动防护用品的管理制度，相关人员实施平安防护需求评估。

对对损坏和不合格的劳动保护用品及时进行了处理，妥善保存了劳动防护用品的发放记录。

4.9职业卫生管理公司制定了职业卫生管理制度、职业危害监测制度、人机工效管理制度、职业危害控制措施，任命了职业卫生管理人员，在现场设置了简单的卫生设施。

现场作业人员能够严格执行制定的职业危害控制措施。

4.10平安投入、安环科技与工伤保险公司能够按照要求足额提取平安费用。

编制了平安措施费用投入方案表和明细账单。

制定了安环科技管理制度，但公司未设置安环科技工程。

公司为员工了人身意外伤害保险。

4.11检查公司制定了各项平安检查制度，配备了适宜的平安检查人员，检查人员能够按照要求进

XX公司内部评价报告-12-行相关的平安检查，并能及时作检查记录要求责任部门落实整改。

4.12应急管理公司应急管理及响应制度，设立了应急管理机构并指定专人负责应急管理工作。

公司人员确定了需要应急响应的紧急，并针对紧急编写了应急预案，但未对应急预案进行备案。

针对识别的紧急配置了应急队伍，并配备了相应的设备。

为了更好地处置发生的紧急，对员工进行了应急培训，明确了可能参与应急响应的外部机构。

定期开展应急演练，对应急预案进行评审。

4.13事故、报告、调查与分析公司对事故进行登记管理，及时人员调查事故发生原因。

为了更好的教育员工，防范事故的重复发生，公司人员对发生的事故进行再学习。

同时，公司制定专门人员对事故进行统计，找出发生的规律，进行重点防范。

4.14绩效与评价公司人员编制了平安绩效监测方案和内部评价方案，对需要监测的工程进行了监测，并对监测结果进行了分析。

公司也人员进行了内部评价，查找系统的缺陷。

XX公司内部评价报告-13-第五局部自评结果通过运用《金属非金属露天矿山平安标准化评分方法》，自评小组通过自评得出我矿标准化得分为分，评审年度内生产平安事故为。

预申请级平安标准化。

XX公司内部评价报告-14-附附件企业法人营业执照采矿许可证平安生产许可证评分记录

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