管理表格汇总记录清单.docx
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管理表格汇总记录清单
记录清单
受控文件清单
编号：
ZNLT-JL-001
No.
序号
文件名称
文件编号
版本号
适用部门
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
文件发放（回收）登记表
编号：
ZNLT-JL-002
序号
文件名称
文件编号
版号
分发号
接收部门
发放人
接收人
发放日期
备注
文件更改审批表
编号：
ZNLT-JL-003
申请更改部门：
No.
文件名称
版号
文件编号
更改条款
更改原因：
更改为：
申请人：
年月日
文件发布部门意见：
部门主管：
年月日
领导意见：
领导签字：
年月日
备注：
签字：
年月日
文件借阅登记表
编号：
ZNLT-JL-004
No.
序号
文件名称
文件编号
版号
分发号
发放人
借阅人
借阅日期
接收人
归还日期
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
文件销毁申请表
编号：
ZNLT-JL-005
申请销毁部门：
No.
文件名称
版号
文件编号
份数
销毁原因：
申请人：
年月日
所在部门意见
部门领导签字：
年月日
体系部门意见：
质量管理部经理签字：
年月日
管理者代表意见
签字：
年月日
备注：
签字：
年月日
记录清单
编号：
ZNLT-JL-006
序号
编号
名称
保存期限
主管部门
使用部门
备注
管理评审计划
编号：
ZNLT-JL-008
评审目的:
评审参加部门、人员：
评审内容：
各部门评审准备工作要求：
评审时间：
编制：
审核：
批准：
日期：
管理评审通知
编号：
ZNLT-JL-007
评审会议时间和地点:
参加人员：
评审内容要点：
编制：
审核：
批准：
日期：
管理评审报告
编号：
ZNLT-JL-009
评审会议时间：
评审会议地点：
评审目的：
评审参加人员：
评审内容摘要：
评审结论：
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：
编制：
审核：
批准：
日期：
会议记录
编号：
ZNLT-JL-010
会议名称
会议时间
会议地点
支持人
记录人
会议内容及会议纪要：
签到表
编号：
ZNLT-JL-011
活动名称
日期
序号
参加人
部门
职务
备注
培训计划
记录编号：
ZNLT-JL-012
序号
培训内容
培训对象
方式
日期
频次
备注
1
ISO9001:
2000标准
全体员工
□内培□外培
2006年4月30日前
每年一次
2
《质量管理体系文件》
全体员工
□内培□外培
2006年4月30日前
每年一次
3
岗位培训
技术工程部、市场部、办公室
□内培□外培
新员工
每年一次
新员工上岗前
4
内审员培训
内审员
□内培□外培
2006年6月1日-3日
三年一次
人员更换，及时培训
5
质检员培训
质检员
□内培□外培
2006年6月4日
每年一次
6
驻厂员培训
驻厂员
□内培□外培
2006年6月6日
每年一次
编制：
审批：
日期：
培训记录表
记录编号：
ZNLT-JL-013
培训主题
时间
地点
培训
教师
培训
方式
参加培训人员：
培训内容摘要（可附件）：
考核成绩（可附件）：
培训有效性评估：
保存部门:
保存期限：
员工能力评价表
记录编号：
ZNLT-JL-014日期：
年月日
姓名
性别
出生年月
参加工作时间
文化程度
所学专业
现从事专业
从事现专业时间
工作
表现
勇于创新，开拓进取，工作积极肯干，圆满完成质量管理目标。
优秀
有一定的开拓创新精神，工作一般，尚能完成质量管理目标。
称职
缺乏开拓创新精神，工作不努力，未完成质量管理目标。
不称职
身体素质
健康
良好
一般
工作
能力
专业知识丰富，技术水平高工作方案和措施适当，组织协调能力强。
优秀
专业知识一般，技术水平较低，工作方案和措施较适当，组织协调能力较强。
胜任
专业知识少，技术水平低，工作方案和措施不适当，组织协调能力差。
不胜任
培训结果
是否取得上岗资格
本部门能力
评价意见
评价人签字
行政事务部
能力评价意见
评价人签字
设备台帐
记录编号：
ZNLT-JL-015
序号
设备
编号
设备名称
类别
型号
规格
功率
KW/台
制造
原值
折旧年限
始用年份
使用单位
设备
状况
备
注
国别
厂名
年份
编号
单位负责人：
制表人：
年月日
设备维护保养记录表
记录编号：
ZNLT-JL-019
设备编号
设备名称
保养时间
使用人
所在部门
订货单
记录编号：
ZNLT-JL-023No.
序号
日期
客户名称
内容
记录人
备注
合同（标书）评审表
记录编号：
ZNLT-JL-018
产品名称
投标方式
评审时间
组织部门
评审地点
主持人
合同
文件
要点
合同总价（元）
交付方式
质量等级
合同工期（天）
评审
要点
1、合同条款要求是否明确、合理、可行。
2、与投标文件或合同不一致的要求能否解决。
3、各职能部门是否有能力按合同的要求完成所承担的任务。
部门
评审意见
签字
办公室
技术开发部
市场部
评审结果
主持人：
年月日
审批
审批人：
年月日
合同台帐
记录编号：
ZNLT-JL-017
合同序号
合同类别
签约
时间
签约
地点
对方
签约人
对方单位（全称）
标的
数量
金额
结算
方法
质量标
准及验
收方法
履行
地点
履行方式
履行期限
实际履
约日期
履行情况
签约人
及证号
合同档案页
备注
合同更改通知单
记录编号：
ZNLT-JL-020
产品名称
合同编号
会议时间
地点
变更之后内容
评审
要点
被通知部门
签字
备注：
通知人：
批准：
日期：
顾客反馈信息表
记录编号：
ZNLT-JL-021
顾客名称
产品名称
联系地址
电话
顾客对产品质量的意见：
顾客对公司服务质量的意见，包括产品的交货期、安装调试、售后服务等：
记录人（签名）：
年月日
处理意见：
负责人（签名）：
年月日
验证：
负责人（签字）：
年月日
顾客满意度调查表
记录编号：
ZNLT-JL-022
顾客名称
地址
电话、传真
联系人
订购产品的时间、订购方式，产品型号、规格、数量等（可附订单号）：
对本公司产品的满意程度：
质量：
□很满意□一般□不满意
价格：
□很满意□一般□不满意
交货期：
□很满意□一般□不满意
请分别说明原因（可另附纸）：
对本公司服务的满意程度：
售后对产品服务情况：
□很满意□一般□不满意
咨询及对顾客使用培训：
□很满意□一般□不满意
备品供应情况：
□很满意□一般□不满意
请分别说明原因（可另附纸）：
对本公司的满意程度：
□很满意□一般□不满意
售后对产品服务情况：
□很满意□一般□不满意
咨询及对顾客使用培训：
□很满意□一般□不满意
备品供应情况：
□很满意□一般□不满意
请分别说明原因（可另附纸）：
其他意见、要求和建议（可另附纸）：
请贵单位填写此表并于2周内传回本公司，电传：
详细设计分工范围
记录编号：
ZNLT-JL-023
设计开发输入清单
记录编号：
ZNLT-JL-024序号：
项目名称
型号规格
设计开发输入清单（附相关资料份）：
1、产品的性能和功能要求；
2、产品的使用环境条件要求；
3、产品的接口要求；
4、产品的可靠性、维修性和安全性要求；
5、产品设计采用的国内规范和国际标准要求；
6、设计依据；
7、市场需求分析；
备注：
编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
设计开发评审表
记录编号：
ZNLT-JL-026序号：
项目名称
型号规格
设计开发阶段
负责人
评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职称或职务
评审内容：
“□”内打“√”表示评审通过，“？
”表有建议或疑问，“×”表不同意
1合同、标准符合性□2采购可行性□3加工可行性□4结构合理性□
5可修复性□6可检验性□7美观性□8环境影响□
9安全性□10□11□12□
存在问题及改进建议：
评审结论：
对纠正、改进措施的跟踪验证结果：
验证人：
日期：
备注：
1、评审会议记录应予以保留；
2、可另加页叙述。
编制：
日期：
审核：
日期批准：
日期：
设计开发输出清单
记录编号：
ZNLT-JL-025序号：
项目名称
型号规格
设计开发输出清单（附相关资料份）
1、图样；
2、规范；
3、分析报告；
4、外购件和外协件清单；
5、关键件（特性）、重要件（特性）清单；
6、安装、调试说明书；
7、使用维修说明书；
8、软件；
9、技术说明书。
备注：
编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
缺陷提交/解决记录
记录编号：
ZNLT-JL-028序号：
项目/产品名称
项目阶段
缺陷内容：
测试人：
日期：
缺陷原因：
解决结果：
验证结果：
验证人：
日期：
过程及产品质量检查记录
记录编号：
ZNLT-JL-036序号：
产品名称：
产品批号：
序号
检查项目
要求
检查结果
日期
1
原材料抽检
2
3
工艺过程
说明：
驻厂员：
测试报告
记录编号：
ZNLT-JL-027序号：
测试项目
测试时间
项目负责部门
测试单位
测试内容
合格
不合格
备注
测试结论
签字:
设计开发更改申请单
记录编号：
ZNLT-JL-029序号：
设计开发项目
申请部门
更改内容：
建议人
更改建议及理由：
技术开发部鉴定意见：
经理签字：
日期：
备注：
编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
供方调查评定表
记录编号：
ZNLT-JL-030序号：
供方名称
供方地址
电话（传真）
联系人
供货产品名称
合同编号
供方简介及质量能力调查情况（确定是否列为候选供方）
附供方资质复印件共页
供方提供产品质量能力：
签名：
日期：
供方设备、人员状况（针对外包方）：
服务测评结果及结论：
签名：
日期：
采购部意见：
该供方各方面条件符合本公司要求，建议列入合格供方。
评定结论（是否列入合格供方清单）：
同意列入合格供方。
签名：
日期：
注：
此评定作为供方确定的依据。
合格供方清单
记录编号：
ZNLT-JL-031序号：
序号
合格供方（承包方）名称
地址
联系人
电话
备注
编制/日期：
批准/日期：
供方（外包方）业绩评定表
记录编号：
ZNLT-JL-033序号：
供方名称
供方地址
电话（传真）
联系人
供应产品
质量情况（占50%），分值为：
（合格批次/到货总批次）×50
质量评分：
交货期情况（占10%），分值为：
（按时到货批次/到货总批次）×10
交期评分：
其它情况（占10%）。
分值为10分，如包装质量、配合度等。
其它评分：
售后服务（占30%）：
评分：
总评分及处理建议：
同意继续列入合格供方
签名：
日期：
负责人意见（总分低于60分时，填写此栏）：
签名：
日期：
采购计划
记录编号：
ZNLT-JL-032序号：
序号
物资名称
规格型号
数量
单位
单价
到货日期
生产厂家
质量要求
制表：
审核：
年月日
采购产品验收单
记录编号：
ZNLT-JL-034序号：
序号
产品（物资）名称
规格型号
单位
数量
质量情况
随机附件
验收意见
供应单位
升级会员 