交通建设项目支出绩效评价报告.docx

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交通建设项目支出绩效评价报告

2016年交通建设项目支出绩效评价报告

一、专项资金绩效情况

（一）专项资金设立情况

按照国家、省、市的相关规定，为保障全市公路的安全畅通和港口设施的正常运转，发挥交通基础设施对国民经济和社会发展的拉动和保障作用，确保交通建设项目顺利实施，市级财政每年安排交通建设资金用于公路、港口等项目建设。

资金来源主要为其他公路水路运输支出、征地和拆迁补偿支出、其他车辆通行费安排的支出、其他港口建设费安排的支出等。

（二）年度绩效目标完成情况

2016年预算安排总体原则为保续建、保稳定，重点用于保障在建工程建设和完工项目的应付工程款支付，基本达到了预算绩效目标。

在资金管理和使用上，主要的经验做法一是精准安排，坚决落实“项目等资金”，对于已完工项目和续建项目的资金需求精细化管理，确保预算能够精准支出。

对于难以确定数额的项目，尽可能降低首次安排预算的比例，不足部分在数额确定后于次年度预算中充分保障，以提高预算执行率；二是督促执行，每月每季度汇总统计预算执行情况，分析未执行的原因，督促相关单位加快预算执行。

二、专项资金项目绩效情况

（一）2016年专项资金预算批复情况

2016年，交通建设项目支出预算安排199974.2万元。

其中，其他公路水路运输支出79366万元，征地和拆迁补支出55658.87万元，其他车辆通行费安排的支出41201万元，其他港口建设费安排的支出23748.33万元。

1.根据《青岛市财政局关于批复2016年市级部门预算的通知》（青财预指〔2016〕2号），批复预算资金29949.33万元。

其中，其他车辆通行费安排的支出6201万元，其他港口建设费安排的支出23748.33万元。

2.根据《青岛市财政局关于下达2016年新增地方政府专项债券支出预算的通知》（青财建指〔2016〕57号），下达预算资金80000万元。

其中，征地和拆迁补偿支出45000万元，其他车辆通行费安排的支出35000万元。

3.根据《青岛市财政局关于下达2016年新增其他公路水路运输支出支出预算的通知》（青财建指〔2016〕58号），下达预算资金70000万元，全部为其他公路水路运输支出。

4.根据《关于下达2016年成品油价格和税费改革转移支付资金支出预算的通知》（青财建指〔2016〕94号），下达预算资金6366万元，全部为其他公路水路运输支出。

5.根据《青岛市财政局关于下达青岛市高速公路增设交通安全设施工程支出预算的通知》（青财建指〔2016〕185号），下达预算资金2944.6万元，全部为其他公路水路运输支出。

6.根据《关于下达2016年成品油价格和税费改革转移支付资金支出预算的通知》（青财建指〔2016〕188号），下达预算资金55.4万元，全部为其他公路水路运输支出。

7.根据《青岛市财政局关于下达市交通运输委交通建设资金支出预算的通知》（青财建指〔2016〕153号），下达预算资金10658.87万元，全部为征地和拆迁补偿支出。

（二）2016年项目安排情况

1.安排概况：

2016年交通建设项目支出预算资金共安排项目102个，项目承担单位7个，包括青岛市交通运输委员会本级、青岛市公路管理局、青岛交通开发投资中心、青岛市交通运输公共服务中心、青岛市高速公路管理处、青岛市交通运输委员会港航管理局、青岛国际航运服务中心。

2.各项目绩效情况：

交通建设项目支出预算执行153169.94万元。

其中，其他公路水路运输支出62988.72万元，征地和拆迁补偿支出45000万元，其他车辆通行费安排的支出35154.4万元，其他港口建设费安排的支出10026.82万元。

①青岛市交通运输委员会本级项目25个：

（1）平度市160公里县乡道路大修工程补助。

共安排预算资金7205万元，资金来源为其他公路水路运输支出，全部执行完毕。

目前项目已建成通车，对于改善平度市县乡路通行水平具有重要意义。

（2）莱西休闲大会配套南水路南延工程补助。

共安排预算资金1300万元，资金来源为其他公路水路运输支出，全部执行完毕。

目前项目已建成通车，对于保障休闲大会召开具有重要意义。

（3）崂山路改造一期工程补助。

共安排预算资金3800万元，资金来源为其他公路水路运输支出，全部执行完毕。

目前项目已建成通车，该项目建设对于打造前海一线景观大道、提升崂山风景区旅游品质具有重要意义。

（4）开城路一期工程补助。

共安排预算资金7700万元，资金来源为其他公路水路运输支出，已执行7000万元。

目前项目已建成通车，该项目贯穿西海岸新区东西全境，项目建设对于带动西海岸新区发展、提升沿线旅游资源开发等具有重要意义。

（5）青银高速公路青岛收费站迁移拓宽（K29+100-K35+950）段绿化工程。

共安排预算资金3000万元，资金来源为其他公路水路运输支出，全部执行完毕。

目前项目已完工，项目建设对于提升道路景观及服务水平具有积极意义，将青银高速打造成为进出青岛主城区的景观大道，同时对于带动即墨市发展具有重要意义。

（6）春阳路贯通工程补助。

共安排预算资金7000万元，资金来源为其他公路水路运输支出，全部执行完毕。

目前项目已建成通车，项目建设形成又一条贯穿城阳区东西向的干线公路，对于带动城阳区经济社会发展、促进沿线开发建设、缓解交通拥堵具有重要意义。

（7）崂山路改造二期工程补助。

共安排预算资金800万元，资金来源为其他公路水路运输支出，全部执行完毕。

目前项目已建成通车，该项目建设对于打造前海一线景观大道、提升崂山风景区旅游品质具有重要意义。

（8）马山路改建工程、李家西城至大金家路大修工程补助。

共安排预算资金3000万元，资金来源为其他公路水路运输支出，已执行1876.28万元。

主要原因是因征地拆迁问题工程受阻，影响了预算执行。

该项目建设对于改善即墨新区道路通行条件具有重要意义。

（9）2016年及以前年度农村公路大中修项目切块补助。

共安排预算资金55.4万元，资金来源为其他公路水路运输支出，未执行。

原因主要为12月初批复预算，年底未能执行，2月份已执行完毕。

预算资金对于保障农村公路大中修项目实施和工程款支付发挥了重要作用。

（10）2016年及以前年度农村公路大中修项目切块补助。

共安排预算资金3150.86万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。

原因主要为11月中旬批复预算，年底未能执行，2月份已执行完毕。

对于保障农村公路大中修工程实施、改善道路通行条件发挥了积极作用。

（11）2016年及以前年度农村公路网化工程补助。

共安排预算资金207.9万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。

原因主要为11月中旬批复预算，年底未能执行，2月份已执行完毕。

预算资金对于保障农村公路网化工程实施和工程款支付发挥了重要作用。

项目实施有效改善了村与村间的联系，方便群众出行。

（12）2016年及以前年度农村公路安全生命防护工程补助。

共安排预算资金1000万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行，正在办理资金支付手续。

预算资金对于保障农村公路安全生命防护工程实施和工程款支付发挥了重要作用。

通过加装道路标志标牌、施划道路标线、加装护栏等举措，有效改善了农村公路安全设施相对滞后的局面，提升了道路通行安全水平。

（13）莱西姜山轻工业园区完善园区配套道路项目（二期）。

共安排预算资金68.5万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。

原因主要为11月中旬批复预算，年底未能执行，2月份已执行完毕。

预算资金对于工程尾款支付、消除信访隐患发挥了重要作用。

该项目实施对于姜山工业园区建设具有重要意义，有效带动了区域经济发展。

（14）莱西姜山轻工业园区配套道路项目三期工程。

共安排预算资金14.12万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。

原因主要为11月中旬批复预算，年底未能执行，2月份已执行完毕。

预算资金对于工程尾款支付、消除信访隐患发挥了重要作用。

该项目实施对于姜山工业园区建设具有重要意义，有效带动了区域经济发展。

（15）省道209连接线路面硬化工程。

共安排预算资金37.46万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。

原因主要为11月中旬批复预算，年底未能执行，2月份已执行完毕。

项目建设改善了道路通行条件，预算资金对于工程尾款支付、消除信访隐患发挥了重要作用。

（16）莱西市烟台路至国道204段路面工程。

共安排预算资金7.5万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，正在办理资金支付手续。

项目建设改善了道路通行条件，预算资金对于工程尾款支付、消除信访隐患发挥了重要作用。

（17）国道204烟上路至省道203威即路连接线大中修工程。

共安排预算资金246.12万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。

原因主要为11月中旬批复预算，年底未能执行，2月份已执行完毕。

项目建设改善了道路通行条件，预算资金对于工程尾款支付、消除信访隐患发挥了重要作用。

（18）丰城至田横（山南）路大中修工程。

共安排预算资金407.22万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。

原因主要为11月中旬批复预算，年底未能执行，2月份已执行完毕。

项目建设改善了道路通行条件，预算资金对于工程尾款支付、消除信访隐患发挥了重要作用。

（19）莱西市董家山后村道路硬化帮扶项目。

共安排预算资金2.68万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。

原因主要为11月中旬批复预算，年底未能执行，2月份已执行完毕。

项目建设改善了道路通行条件，预算资金对于工程尾款支付、消除信访隐患发挥了重要作用。

（20）女岛港疏港公路。

共安排预算资金180.56万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。

原因主要为11月中旬批复预算，年底未能执行，2月份已执行完毕。

项目建设改善了女岛港道路集疏运条件，预算资金对于工程尾款支付、消除信访隐患发挥了重要作用。

（21）市区公路立交桥梁亮化工程。

共安排预算资金218.25万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。

原因主要为11月中旬批复预算，年底未能执行，2月份已执行完毕。

项目建设提升了城市景观水平，预算资金对于工程尾款支付、消除信访隐患发挥了重要作用。

（22）省道309鳌东路深海基地延伸线工程。

共安排预算资金80.82万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。

原因主要为11月中旬批复预算，年底未能执行，2月份已执行完毕。

项目建设极大地改善了深海基地出行条件，预算资金对于工程尾款支付、消除信访隐患发挥了重要作用。

（23）崂山路二期工程补助。

共安排预算资金400万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。

原因主要为11月中旬批复预算，年底未能执行，2月份已执行完毕。

目前项目已建成通车，该项目建设对于打造前海一线景观大道、提升崂山风景区旅游品质具有重要意义。

（24）农村公路帮扶项目。

共安排预算资金626.07万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。

原因主要为11月中旬批复预算，年底未能执行，2月份已执行完毕。

项目建设有效改善了农村公路通行水平，预算资金对于工程尾款支付、消除信访隐患发挥了重要作用。

（25）青岛市高速公路增设交通安全设施工程。

共安排预算资金2944.6万元，资金来源为其他公路水路运输支出，未执行。

因履行招投标程序等原因项目2016年未能开工建设。

该项目的实施对于较少交通事故发生、提升高速公路安全通行水平具有重要意义。

②青岛市公路管理局项目58个：

（1）省道220平日路黄岛段（K140+542-K153+999）大修工程（黄岛分局）。

该项目2016年预算3500万元，资金来源为其他公路水路运输支出资金，已执行1136.67万元。

预算未全部执行的是由于该项目北段工程未能如期推进，原因是工程开工后，青岛港集团来函，认为该道路全段施工对董家口港区货物集疏运产生很大影响。

为保障港口的正常运行，经调研同意采取分段施工，2016年完成南段，2017年7月开始进行北段施工。

目前南段工程已主体完工，北段施工已按期开展。

该项目的实施对于加强黄岛西南部地区与日照、潍坊的南北向交通联系，提高干线公路通行能力和水平具有重要意义。

（2）大沽河堤顶道路路面及跨支流桥梁工程。

该项目2016年预算48517万元，资金来源为其他公路水路运输支出8517万元、征地和拆迁补偿支出45000万元，已执行48470.23万元，其中，其他公路水路运输支出3470.23万元，征地和拆迁补偿支出45000万元，该项目已经建成通车，年度预算资金用于该项目第一期BT回购和部分工程其他费支付，保证BT协议不产生违约，保持公路建设环境稳定。

该项目是大沽河综合治理工程的重要组成部分，是青岛市第一条路河一体多功能公路工程。

（3）省道218三城路平度莱州界至万家疃段改建工程。

该项目2016年预算11730万元，资金来源为其他公路水路运输支出，已全部执行完毕。

该项目已经建成通车，年度预算资金用于该项目第二期BT回购，保证BT协议不产生违约，保持公路建设环境稳定。

该项目建成进一步加强了平度与莱州市和青岛市区的连接，促进了沿线区域经济的发展。

（4）省道214王沙路黑龙江路至滨海公路改建路面及桥梁工程。

该项目2016年预算2800万元，资金来源为其他公路水路运输支出，未执行。

主要原因是末期回购程序复杂，2017年1月执行2772.48万元。

该项目已经建成通车，年度预算资金用于该项目剩余回购资金支付，保证BT协议不产生违约，保持公路建设环境稳定。

该项目是世园会交通配套项目之一，对青岛世园会圆满举办以及完善市区北部交通发挥了重要作用。

（5）国道204即墨段拓宽改建工程（路面及大中桥）。

该项目2016年预算700万元，资金来源为其他公路水路运输支出，已执行272.38万元。

由于审计原因，剩余427.62万元于2017年1月执行完毕。

该项目已经建成通车，年度预算资金用于该项目工程款的支付。

项目的建成使204国道的交通承载能力将大大提高，市民出行更加方便，同时也使外来车辆过境即墨时更加畅通。

（6）火炬大道路面工程。

该项目2016年预算450万元，资金来源为其他公路水路运输支出，未执行。

主要原因是：

该项目为已完工项目，已支付合同金额的80%工程款，原计划2016年完成工程结算审计，依据审计值支付至95%工程款，但因工程情况复杂，审计工作到2017年3月才完成，目前资金申请正在批复。

今后对项目审计所需时间充分预判，对未完成审计的项目资金从严控制。

（7）省道293滨海公路原胶南段（K106+300-K127+689）中修工程。

该项目2016年预算150万元，资金来源为其他公路水路运输支出，未执行。

主要原因是由于程序原因。

该项目对于改善省道（现为国道）通行能力，促进黄岛区经济社会发展具有重要作用。

（8）省道296流李路（国道308至王沙路）大中修工程。

该项目2016年预算100万元，资金来源为其他公路水路运输支出，已执行85.97万元，其余资金正在批复过程中。

该项目对于改善省道通行能力，促进青岛市区北部经济社会发展具有重要作用。

（9）双积公路高新区至红石崖段工程。

该项目2016年预算3524.27万元，资金来源为其他公路水路运输支出3129万元、征地和拆迁补偿支出395.27万元，已执行3129万元（其他公路水路运输支出），征地和拆迁补偿支出当年未执行原因是该预算2016年11月中旬下达，按照审批支付程序年底前无法完成执行，2017年2月已全部执行完毕。

该项目是拥湾发展规划的重要道路，对高新区的建设发展具有重要意义，现已成为新国道228的重要组成部分。

（10）红岛连接线双高路至海湾大桥红岛收费站段工程。

该项目2016年预算2388万元，资金来源为其他公路水路运输支出，全部执行完毕，该项目是拥湾发展规划的重要道路，对高新区的建设发展具有重要意义。

（11）河东路和创业大道、科技大道路面工程。

该项目2016年预算214万元，资金来源为其他公路水路运输支出，已执行211.97万元。

该项目是拥湾发展规划的重要道路，对高新区的建设发展具有重要意义。

（12）滨海公路北段工程。

该项目2016年预算740万元，资金来源为其他公路水路运输支出，已执行593.44万元。

该项目为青岛这座滨海城市组团提供了优越的发展条件，使沿海区域的城市功能逐步形成与完善，对其空间经济的发展将产生极大的辐射作用。

新的城市大框架以滨海大道为轴线，由青岛主城区向东西两翼展开，给未来发展留出了充足空间。

（13）红岛连接线正阳路至双高路段工程.该项目2016年预算703万元，资金来源为其他公路水路运输支出，未执行。

主要原因是项目属末期支付，程序复杂。

2017年1月执行692.17万元。

项目该项目是拥湾发展规划的重要道路，对高新区的建设发展具有重要意义。

（14）河东路东延长线红岛连接线至墨水河大桥工程。

该项目2016年预算707.81万元，资金来源为其他公路水路运输支出516万元、征地和拆迁补偿支出191.81万元，已执行516万元（其他公路水路运输支出），征地和拆迁补偿支出当年未执行原因是该预算2016年11月中旬下达，按照审批支付程序年底前无法完成执行，2017年2月已全部执行完毕。

该项目是拥湾发展规划的重要道路，对高新区的建设发展具有重要意义。

（15）黄岛齐长城路东延段（疏港路-江山路）路面二期工程。

该项目2016年预算82万元，资金来源为其他公路水路运输支出，已执行81.79万元。

该项目是开发区重要的疏港道路和交通干线，对港口的发展和物流的提升具有积极意义。

（16）李王公路工程。

该项目2016年预算500万元，资金来源为其他公路水路运输支出，全部执行完毕。

该项目是城阳西部与胶州东部一条重要的连接公路，对沿线地区经济社会发展具有很大的促进作用。

（17）省道218三城路沙梁大沽河大桥改建工程。

该项目2016年预算686万元，资金来源为其他公路水路运输支出，已执行675.39万元。

该项目的建成加强了平度市与即墨、胶州以及青岛市区之间的交通联系，提高了通行效率和安全性。

（18）省道307小莱线莱西河头店至南墅段（K50+275-K70+531.39）大中修工程。

该项目2016年预算269万元，资金来源为其他公路水路运输支出，未执行。

主要原因是由于程序原因。

该项目对于改善省道通行能力，促进莱西市经济社会发展具有重要作用。

（19）省道602南城线即墨省道309鳌东路至西流高架桥段（K80+260-K88+060）大修工程。

该项目2016年预算248万元，资金来源为其他公路水路运输支出，已执行189.24万元，其余资金正在批复过程中。

该项目对于改善省道通行能力，促进即墨市和城阳区经济社会发展具有重要作用。

（20）2013年国省干线公路危桥改造工程（黄岛、胶州、平度）。

该项目2016年预算378.42万元，资金来源为其他公路水路运输支出199万元、征地和拆迁补偿支出179.42万元，已执行199万元（其他公路水路运输支出），征地和拆迁补偿支出当年未执行原因是该预算2016年11月中旬下达，按照审批支付程序年底前无法完成执行，2017年2月已全部执行完毕。

该项目通过对存在安全隐患的桥梁维修改造，保障了公路桥梁通行安全。

（21）胶南大村、莱西马连庄、平度大泽山公路站房建工程。

该项目2016年预算61万元，资金来源为其他公路水路运输支出，已执行60.65万元。

该项目是我市新增三处公路养护管理机构的站房建设工程，为公路养护管理提供了场所。

（22）董家口中心路（港区外）路面工程。

该项目2016年预算885.97万元，资金来源为其他公路水路运输支出844万元、征地和拆迁补偿支出41.97万元，已执行844万元（其他公路水路运输支出），征地和拆迁补偿支出当年未执行原因是该预算2016年11月中旬下达，按照审批支付程序年底前无法完成执行，2017年2月已全部执行完毕。

该项目是董家口港区货物集疏运的一条重要通道，是我市港口、物流和经济发展的重要基础设施。

（23）G20流亭-元庄高架桥维修加固工程。

该项目2016年预算77万元，资金来源为其他公路水路运输支出，已执行52.92万元。

未能全部执行是由于交通管制费暂不支付。

该项目对城阳高架桥进行维修加固，提升了桥梁承载能力和桥面路况水平，保障桥梁的通行安全。

（24）青岛特资道路抢修工程。

该项目2016年预算75万元，资金来源为其他公路水路运输支出，全部执行完毕。

该项目是部队运输军用特殊物资的道路维修工程，通过路面修复有效改善了通行条件，提高运输能力。

（25）2012年青岛市国省干线公路四车道中央隔离设施工程。

该项目2016年预算180万元，资金来源为其他公路水路运输支出，全部执行完毕。

该项目通过在符合标准的四车道以上公路加装中央隔离设施，减少对向车辆干扰和行人穿越公路，有效地保障行车安全。

（26）国省干线公路绿化工程（华山立交桥和普东南立交绿化工程）。

该项目2016年预算260万元，资金来源为其他公路水路运输支出，全部执行完毕。

该项目实现公路的绿化美化，改善视觉质量和空气质量，美化路容、降低噪声，有利于行车安全和舒适。

（27）平度市干线公路危桥改造工程。

该项目2016年预算174万元，资金来源为其他公路水路运输支出，已执行173.36万元。

该项目通过对存在安全隐患的桥梁维修改造，保障了公路桥梁通行安全。

（28）省道218平度南村II类治超检测站建设工程。

该项目2016年预算91万元，资金来源为其他公路水路运输支出，已执行69.13万元，其余资金正在批复过程中。

该项目的建设为开展公路治理超限超载工作奠定了场地和设备基础。

（29）国道309（大沽河桥、洙河桥、史家庄桥）危桥改造工程。

该项目2016年预算42万元，资金来源为其他公路水路运输支出，已执行41.17万元。

该项目通过对存在安全隐患的桥梁维修改造，保障了公路桥梁通行安全。

（30）青岛市滨海公路北段连接线升级改造工程。

该项目2016年预算120万元，资金来源为其他公路水路运输支出，未执行。

主要原因是：

该项目为已完工项目，工程款已经结清，剩余监理费等费用原计划在2016年完成工程决算审计后支付，但因工程情况复杂，审计工作尚未完成。

今后将对项目审计所需时间充分预判，对未完成审计的项目资金从严控制。

（31）城阳分局站房设施维修工程（城阳局）。

该项目2016年预算160万元，资金来源为其他公路水路运输支出，全部执行完毕。

通过对分局站房设施的维修改造，为城阳公路事业的更好发展奠定了硬件基础。

（32）2015年普通国省道安全生命防护工程。

该项目2016年预算507.54万元，资金来源为其他公路水路运输支出190万元、征地和拆迁补偿支出317.54万元，已执行190万元（其他公路水路运输支出）。

征地和拆迁补偿支出当年未执行原因是该预算2016年11月中旬下达，按照审批支付程序年底前无法完成执行，2017年2月已全部执行完毕。

该项目是落实国务院办公厅《关于实施公路安全生命防护工程的意见》（国办发〔2014〕55号）而实施的工程项目，能够全面提升公路安全水平，切实维护人民群众生命财产安全。

（33）2016年-2017年青岛市普通国省道公路安全生命防护工程。

该项目2016年预算3300万元，资金来源为其他公路水路运输支出，已执行2423.05万元。

该项目为2016年新开工项目，受安防工程计量特点（先制作后安装，安装后再计量）以及第三标段招标流标的影响，2016年底前未能全部执行。

该项目是落实国务院办公厅《关于实施公路安全生命防护工程的意见》（国办发〔2014〕55号）而实施的工程项目，能够全面提升公路安全水平，切实维护人民群众生命财产安全。

（34）青岛市公路管理局路网监测与应急处置平台项目。

该项目2016年预算2000万元，资金来源为其他公路水路运输支出，已执行875.1万元。

该项目为2016年新开工项目，受工程进展和计量支付程序影响，2016年底前未能全部执行。

该项目对于我市公路系统建立和健全路网监测、统一指挥、功能完善、反应灵敏、协调有序、运转高效的应急机制，预防和应对公路突发事件，减少突发事件造成的损失具有重要意义。

（35）省道2