上海浦东新区住宅发展和保障中心.docx

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上海浦东新区住宅发展和保障中心

上海市浦东新区住宅发展和保障中心

2017年度单位决算

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

上海市浦东新区住宅发展和保障中心是受上海市浦东新区建设和交通委员会委托，负责浦东新区新建住宅交付使用综合验收、住宅配套管理和建设推进、城市基础设施配套费的征收和使用管理、保障性住房建设推进和管理的事业单位。

其主要职责是：

一、宣传贯彻执行有关住宅建设、住房保障的法律、法规、规章和政策。

二、根据上海市和浦东新区住房保障工作的总体要求，负责与浦东新区街镇协调落实住房保障责任目标，并对街镇住房保障业务人员开展政策培训、业务指导、工作检查和考核。

三、根据动迁安置房相关政策，负责动迁安置房建设协议的鉴证和备案，房源使用和供应管理，预售认定送审管理，收购合同鉴证监督管理，相关房源上市办证会审管理。

四、根据保障性住房相关政策，负责组织浦东新区共有产权房申请对象资格的复审、公示、轮候、选房、合同签订、售后管理以及廉租房申请对象资格的复审、公示、租金发放和退出管理。

五、负责编制浦东新区住宅建设施工计划、竣工配套计划。

负责浦东新区各类住宅建设和住房保障情况的统计工作。

六、负责浦东新区城市基础设施配套费的征收、使用的具体实施工作。

负责浦东新区住宅配套管理和建设的协调和推进工作。

七、负责住宅建设、住房保障的执法监督检查工作，依法查处违法行为。

八、指导推进浦东新区住宅建设产业化工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区住宅发展和保障中心设8个内设机构，包括：

办公室、财务科、配套管理科、建设管理科、住宅监督科、经济适用房管理科、廉租房管理科、执法查处科。

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

3,786.53

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

2,306.91

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

2,490.13

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

200.12

九、医疗卫生与计划生育支出

63.30

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

10,228.82

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

44.19

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

6,276.66

本年支出合计

10,536.43

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

4,700.76

年末结转和结余

440.99

总计

10,977.42

总计

10,977.42

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

6,276.66　

3,786.53　

2,490.13　

208

社会保障和就业支出

200.12　

208

行政事业单位离退休

200.12　

208

事业单位离退休

14.35　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

132.69

208

机关事业职业年金缴费支出

53.08

210

医疗卫生与计划生育支出

63.30

210

行政事业单位医疗

63.30　

210

事业单位医疗

63.30　

212

城乡社区支出

5,969.05　

3,478.92

2,490.13　

212

城乡社区管理事务

1,243.92

1,172.01

71.91

212

住宅建设与房地产市场监管

1,243.92

1,172.01

71.91

212

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

4,725.13

2,306.91

2,418.22

212

廉租住房支出

2,306.91

212

保障性住房租金补贴支出

2,418.22

221

住房保障支出

44.19

221

住房改革支出

44.19

221

住房公积金

44.19　

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

10,536.43　

1,341.19　

9,195.24　

208

社会保障和就业支出

200.12　

208

行政事业单位离退休

200.12　

208

事业单位离退休

14.35　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

132.69　

208

机关事业职业年金缴费支出

53.08　

210

医疗卫生与计划生育支出

63.30　

210

行政事业单位医疗

63.30

210

事业单位医疗

63.30

212

城乡社区支出

10,228.82

1,033.58

9,195.24

212

城乡社区管理事务

1,238.33

1,033.58

204.75

212

住宅建设与房地产市场监管

1,238.33

1,033.58

204.75

212

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

8,990.49

212

廉租住房支出

2,306.91

212

保障性住房租金补贴支出

6,683.58

221

住房保障支出

44.19

221

住房改革支出

44.19

221

住房公积金

44.19　

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,479.62　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

2,306.91　

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　200.12

九、医疗卫生与计划生育支出

　63.30

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

　7,760.22

　1,172.01

6,588.21　

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　44.19

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

3,786.53　

本年支出合计

　8,067.83

　1,479.62

　6,588.21

年初财政拨款结转和结余

4,673.33　

年末财政拨款结转和结余

　392.03

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

4,673.33　

总计

8,459.86　

总计

　8,459.86

　1,479.62

　6,980.24

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

208

社会保障和就业支出

200.12

208

行政事业单位离退休

200.12

208

事业单位离退休

14.35

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

132.69

208

机关事业职业年金缴费支出

53.08

210

医疗卫生与计划生育支出

63.30

210

行政事业单位医疗

63.30

210

事业单位医疗

63.30

212

城乡社区支出

1,172.01

1,033.58

138.43

212

城乡社区管理事务

1,172.01

1,033.58

138.43

212

住宅建设与房地产市场监管

1,172.01

1,033.58

138.43

221

住房保障支出

44.19

221

住房改革支出

44.19

221

住房公积金

44.19

合计

1,479.62

1,341.19

138.43

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

1,091.42

301

基本工资

182.74

301

津贴补贴

26.94

301

奖金

99.75

301

其他社会保障缴费

84.39

301

伙食补助费

301

绩效工资

511.83

301

机关事业单位基本养老保险缴费

132.69

301

职业年金缴费

53.08

301

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

175.04

302

办公费

2.94

302

印刷费

5.38

302

咨询费

302

手续费

0.20

302

水费

1.02

302

电费

19.26

302

邮电费

4.25

302

取暖费

302

物业管理费

9.01

302

差旅费

4.82

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

7.78

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

38.85

302

福利费

0.13

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

81.39

303

对个人和家庭的补助

65.45

303

离休费

303

退休费

14.35

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

51.10

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

9.28

310

办公设备购置

8.93

310

专用设备购置

0.34

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

1341.19

1156.87

184.32

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

1.00

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

212

城乡社区支出

6,588.21

212

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

6,588.21

212

廉租住房支出

2,306.91

212

保障性住房租金补贴支出

4,281.30

合计

6,588.21

第三部分2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为10,977.42万元、支出总计为10,977.42万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各减少1,281.17万元。

主要原因：

廉租住房租金补贴资金减少。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计6,276.66万元，其中：

财政拨款收入3,786.53万元，占60.33%；其他收入2,490.13万元，占39.67%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计10,536.43万元，其中：

基本支出1,341.19万元，占12.73%；项目支出9,195.24万元，占87.27%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算8,459.86万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,467.72万元，降低17.46%。

主要原因：

廉租住房租金补贴资金减少。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,479.62万元，占本年支出合计的14.04%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少736.96万元，降低49.81%。

主要原因：

廉租住房租金补贴资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,479.62万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出200.12万元，占13.53%；医疗卫生和计划生育支出63.30万元，占4.28%；城乡社区支出1,172.01万元，占79.21%；住房保障支出44.19万元，占2.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,514.89万元，支出决算为1,479.62万元，完成年初预算的97.67%。

决算数小于预算数的主要原因：

由于廉租住房实物配租摇号选房等工作取消，部分年初预算未执行所致。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）14.35万元。

主要用于：

本单位退休人员经费。

年初预算为13.60万元，支出决算为14.35万元,完成年初预算的105.51%。

决算数大于预算数的主要原因：

退休人员数调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）132.69万元。

主要用于：

本单位职工养老保险缴费支出。

年初预算为120.51万元，支出决算为132.69万元,完成年初预算的110.11%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员调整及缴费基数变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）53.08万元。

主要用于：

本单位职工职业年金缴费缴费支出。

年初预算为48.21万元，支出决算为53.08万元,完成年初预算的110.10%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员调整及缴费基数变动。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）63.30万元。

主要用于：

本单位职工医疗卫生支出。

年初预算为60.26万元，支出决算为63.30万元,完成年初预算的105.04%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员调整及缴费基数变动。

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