安平总工会部门预算信息公开.docx

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安平总工会部门预算信息公开

安平县总工会2018年部门预算信息公开

（一）安平县总工会2018年部门预算信息公开

1、部门职责及机构设置情况

部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策和每个时期的中心任务，按照县委和上级工会的指示、决定，确定本县工会工作的方针和任务，指导全县工会工作。

（二）依照法律和章程，组织和指导全县各级工会认真履行基本职责，贯彻执行县工会代表大会及全委会议的决议，开展工会各项业务工作。

根据下级工会要求，协商解决有关问题。

　　（三）组织对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，维护职工合法权益。

　　（四）协同各乡镇党委和县有关局（公司）党组织协商推荐乡镇工会县直机关工会、企事业单位工会领导班子人选；研究制定和实施全县工会干部的管理制度和培训计划。

　　（五）协助县政府组织开展职工群众的社会主义劳动竞赛和经济技术创新活动，并根据政府委托，工会与县有关部门共同做好劳动模范和先进生产（工作）者的评选、表彰、培养和管理工作。

　　（六）负责工会经费的管理、审查、审计工作，对县工人文化宫和各级工会兴办的企事业进行管理和指导。

　　（七）承担县委、县政府和上级工会交办的其他事项。

机构设置情况

安平县总工会设一个科室办公室，下属工人俱乐部。

办公室职责：

负责总工会年度工作计划和总结、督查、综合服务工作；负责全县职工民主管理工作；推进企事业单位职工（代表）大会建制工作；指导和推动基层工会推行厂务公开；推动公司制企业建立职工董事、监事制度；负责指导基层建立平等协商、集体合同、劳动合同制度；负责工会理论政策的调研工作；负责职工法律学习、培训及相关组织建设和职工来信来访的处理工作；参与重大劳动争议案件的调处；负责工会信息工作；负责工会县总离退休干部的服务工作；负责总工会后勤保障工作；负责县总工会统计、文秘、档案、保密工作；承办县总工会领导交办的其他工作。

负责全县工会干部教育培训工作的统筹规划和综合管理；协助各单位管理其工会领导干部；负责全县基层工会组织建设及建家工作；指导和推进新建企业工会组建工作；负责工会的宣传教育、精神文明创建工作及职工政治思想调研工作；负责全县各单位工会工作的宏观指导和综合管理；负责县工人俱乐部的业务指导。

指导基层工会开展劳动竞赛、合理化建议、技术比赛、技术创新等群众性经济技术创新活动；指导职工技协开展工作；承担全国、省级、市级劳模和全国、省“五一”劳动奖章、奖状获得者的培养、推荐、评选、管理工作；指导工会参与工资集体协商工作；负责参与全市有关职工劳动就业、收入分配、社会保险和生活保障政策的研究和拟定；指导和组织实施送温暖工程，维护特困职工和困难职工群体的合法权益；指导基层工会劳动安全卫生的培训和教育工作；参加县级新建生产性工程项目的劳动安全卫生设施的审查验收；参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；负责全县工作系统劳福事业的宏观指导，提供经济信息和政策咨询与协调；负责维护女职工合法权益工作。

负责审批全县各基层工会经费收、管、用及职工老福事业财务工作的政策指导和监督；负责全县各单位工会财会人员的业务培训与指导；负责工会资产管理和县总工会机关的财务工作。

2、部门预算安排的总体情况

按照《预算法》等有关预算管理规定，我县县级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。

（1）收入说明

反映本部门当年收入。

2018年预算收入158.3万元，其中：

一般公共预算收入158.3万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。

（2）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映安平县总工会年度部门预算中支出的总体情况。

2018年部门预算支出158.3万元，其中，基本支出62.5万元，包括人员经费与公用经费；项目支出95.8万元，主要是

（1）工会经费30万元；总工会职工服务中心装修改造工程款46.8万元；自收自支经费补助人员9万元；困难职工及劳模帮扶救助10万元。

（3）比上年增减情况

2018年部门预算收支158.3万元，较2017年预算增加66.万元，主要原因是：

人员经费增加和总工会职工服务中心装修改造资金增加。

3、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排3万元，主要用于办公费等。

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2018年，财政拨款本部门“三公”经费0万元，其中因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。

与2017年相比，因公出国经费0万元，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元，无增减变化。

公务接待费为0万元，无增减变化。

5、绩效预算信息

本年度总体绩效目标：

总体目标：

安平县总工会发展规划目标

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、市总工会的部署，结合全县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。

开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。

（2）加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

（3）帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。

（4）组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。

组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动，教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动全县三个文明建设协调发展，为构建和谐作贡献。

（5）协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助上级工会做好县内省、市劳动模范。

协助县政府做好县级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

（6）负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理县总工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。

（7）协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖、夏送清凉、秋送助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。

为全县基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

（8）承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作

职责分类绩效目标：

安平县总工会主要职能

一、维护职能：

维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

二、建设职能：

吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和

三、参与职能：

发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

四、教育职能：

帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

部门职责-工作活动绩效目标

206总工会

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

维护职工合法权益

36.00

组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；为工会组织、干部、职工提供维权渠道。

确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，提升广大职工技术技能素质。

　　完善工会参与社会管理机制

36.00

围绕职工合法权益的重大问题进行调研，提出意见和建议；参与指导劳动合同签订工作；指导职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。

提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化和有效性。

产出指标

建立厂务公开制度的企业占全部建会企业的比重

≥70%

≥60%

≥50%

提升职工技能及创新水平

20

着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕县委、县政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全县职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。

有效促进全县重点工程、重点项目和重点领域的建设，为全县经济社会持续健康发展建功立业。

　　职工事业发展

35

指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动。

广大职工为全县科学发展、绿色崛起大局所作的贡献进一步凸显；广大职工在创新型企业建设中的作用进一步增强；广大职工技术技能素质进一步提升。

产出指标

指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动的次数

≥20

≥15

≥10

效果指标

职工每年完成技术革新项目的数量

≥10

≥8

≥6

效果指标

职工每年完成发明创造的数量

≥3

2

1

效果指标

规模以上企业参赛职工和参加技能培训职工占规模以上企业全部职工总数的比重

≥80%

≥70%

≥60%

效果指标

开展岗位练兵、技能比赛的企业占全县规模以上企业的比重

≥80%

≥70%

≥60%

工会事务管理

12.00

研究指导全县工会自身建设；监督检查党员干部廉政建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承担县委、县政府及省市总工会交办的其他事项。

加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。

　　综合事务管理

15.00

研究指导全县工会自身改革和建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；承担县委、县政府及省市总工会交办的其他事项；监督检查工会党员干部廉政建设情况；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转

产出指标

综合事务工作任务完成情况

100%

≥95%

≥90%

6、政府采购信息

2018年，我部门安排政府采购预算0万元。

7、国有资产信息

本部门上年末固定资产金额为0万元，本年度拟购置固定资产总额为0万元已列入当年采购预算。

安平县总工会固定资产占用情况表

部门：

总工会截止时间：

2017年12月31日

项目

数量

价值（万元）

资产总额

——

0

1、房屋（平方米）

0

其中：

办公用房（平方米）

2、车辆（台、辆）

0

3、其他固定资产

0

8、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：

指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：

纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、其他需要说明的事项

无