施工过程管理工作程序.docx

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施工过程管理工作程序

工程开工准备管理工作程序

（XDZX-XMGL-CX-001：

2011）

1目的

为了加强公司承担工程项目的开工管理，严格开工条件，确保工程建设顺利进行。

2适用范围

适用于新建、改建、扩建项目的管理。

3定义

现场开工报告：

建设项目或单项（位）工程开工的依据，按津资表格要求填写开工报告。

监理规划：

在总监理工程师的主持下编制、经监理单位技术负责人批准，用来指导项目监理机构全面开展监理工作的指导性文件，按《建设工程监理规范》GB50319-2000要求编写的工程项目监理规划。

施工组织设计：

根据工程建设任务的要求，研究施工条件、制定施工方案用以指导施工的技术经济文件，按国家标准编制的《施工组织设计》。

施工许可证：

是建筑施工单位符合各种施工条件、允许开工的批准文件，是建设单位进行工程施工的法律凭证，也是房屋权属登记的主要依据之一。

建筑工程项目按地方政府有关规定需到建设管理部门办理施工许可证后方可施工。

4职责

4.1项目管理部主管

4.1.1组建项目部，明确项目负责人，确定项目管理各岗位职责。

4.1.2审批项目管理实施规划，并指导项目部成员遵照执行。

4.1.3负责协调工程施工前与项目前期部的相关工作。

4.2项目管理部技术负责人

4.2.1审核项目《监理规划》、《监理实施细则》、《施工组织设计》及各专项施工方案等工作，必要时提出修改意见。

4.2.2负责工程前期项目技术问题的协调，协助项目前期工作的开展。

4.3项目负责人

4.3.1确认项目部各成员岗位职责，负责编写项目管理实施规划，并报公司主管经理审批。

4.3.2参与图纸会审、设计交底工作，跟踪处理图纸会审中提出的问题。

4.3.3协助审核项目《监理规划》、《监理实施细则》等工作，负责对《施工组织设计》及各专项施工方案中重大技术措施和经济方案进行审查，提出审查意见。

4.3.4为项目现场提供坐标参考点及水准参考点。

4.3.5协助办理项目前期各项手续的准备、申报、审批工作，协助参与项目招投标及各项合同编制、签订等工作。

4.3.6主持召开第一次现场会议，确立工程例会制度，督促监理遵照执行。

4.3.7积极与公司层面进行沟通，开展甲方及公司领导交付的其他工作。

4.4各专业工程师：

4.4.1明确项目部个人岗位职责，协助项目部负责人编制项目管理实施规划。

4.4.2负责协调管理项目施工现场“四通一平”（供电、供水、通讯、运输和场地平整）。

4.4.3负责审核各专业监理实施细则，协助审核项目《监理实施规划》、《监理实施细则》、《施工组织设计》及各专项施工方案，并提出合理化建议。

4.4.4负责进场人员安全教育，督促施工方搭建围挡、临建、施工机具等安全文明施工工作。

4.4.5负责办理动土、动火、用电等手续。

4.4.6协助开展项目前期工作，协助编制相关技术文件等事项。

4.4.7协助项目部负责人召开第一次现场会议，提出项目管理要求。

4.4.8协助开展甲方及公司领导交付的其他工作。

4.5项目资料员

4.5.1负责项目施工现场“四通一平”（供电、供水、通讯、运输和场地平整）。

4.5.2参加编制项目统筹控制计划，协助项目负责人编制管理实施规划。

4.5.3负责向工程部报项目开工申请，审批现场开工报告。

4.5.4负责收集开工前的准备资料。

4.5.5协助开展项目前期工作，开展甲方及公司领导交付的其他工作。

5工作程序

5.1工程开工准备流程图（附件）

5.2由发展规划部办理土地规划证及建设规划许可证。

5.3编制项目统筹控制计划，办理消防及环境保护、劳动安全卫生与职业安全卫生、工业卫生审批手续，工程招标。

5.4办理质量监督手续，组织施工图审查及设计交底，审查施工组织设计、施工方案。

5.5施工现场“四通一平”。

5.6开工报告申请，按内控要求，限上项目需到总部办理开工报告；限下项目需到工程部办理开工报告。

5.7入厂教育，动土、动火、用电等手续。

5.8现场开工报告批复，现场开工。

6相关程序文件

工程安全管理工作程序

招标管理工作程序

工程合同管理工作程序

工程设计管理工作程序

7质量记录

开工报告（施工许可证）

施工图审查会议纪要

施工人员进场安全教育记录

开工申请表

总体统筹控制计划

施工组织设计（方案）审查纪要

8附件

工程开工准备流程图

项目开工报告

编写项目管理日志及项目管理月报，定期汇总项目图文资料。

负责现场项目部的管理，指导督促各专业工程师开展工作。

协调甲方、设计方、监理方、施工方等各方关系，负责联系规划、质检等建设相关部门，处理项目施工中质量、进度、安全、资金等方面的问题。

负责向监理方、施工方送达设计变更等相关施工资料，传达甲方、设计方相关项目意图。

负责交底记录整理、签认和发放；

报请规划、质检等相关政府建设部门验收，积极传达验收相关意见，并配合整改，如有必要，报请复验。

组织项目相关方对部分关键环节进行验收，传达验收意见，积极整改。

抽查项目施工方进场材料及相关进场文件资料，对不合格产品或证件资料不齐全产品要求清理出场。

若屡次发生此种情况，可对相关方采取惩罚措施。

针对项目质量、安全等方面进行抽验，排查质量、安全等方面存在的隐患，对重大质量、安全问题要求整改后再进行施工。

可召开项目临时会议，对相关责任方进行通报，并要求其限期整改，必要时可采取惩罚措施。

审核施工方月、季进度计划，若与进度计划出现偏差时，要求施工方分析偏差原因。

抽查项目资料，要求施工资料与施工进度同步进行。

协调甲供（甲指）材料、设备供货商进场时间，避免因工序问题影响施工进度。

负责审核、拨付施工进度款项，确保款项到账。

定期汇报项目情况，报送项目月报。

负责进行现场合同管理，严格执行合同规定，确保合同履约完成，协调处理合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜。

负责组织现场项目部的日常管理工作，协调安排各专业工程师的现场配合工作，完成现场施工日志的准确记录。

工程项目管理过程控制程序

（XDZX-XMGL-CX-005:

2011）

l、目的

通过对工程项目管理过程进行监督和控制，确保工程项目管理工作满足工程项目管理服务合同规定和法律法规的要求。

2、适用范围

本程序适用于公司所承担的全部工程管理项目。

3、职责

3.1工程项目管理项目部是工程项目管理过程控制的主责部门，对工程项目管理现场所管理的工程项目的质量、工期、投资、安全控制管理目标和项目管理服务合同规定的内容进行控制。

3.2公司项目管理部对工程项目管理过程进行管理和控制。

4、工作流程

4.1施工前的监理准备阶段

4.1.1合同签订前，由市场部组织编制《监理大纲》，公司经理指派总监理工程师，并根据工程投资、复杂程度、质量、进度、HSE要求，成立以总监理工程师为主的监理机构，纳入投标文件或合同文件。

4.1.2合同签订后，项目监理部及时进驻现场，熟悉情况。

总监理工程师应将监理机构的人员组成及分工的详细情况报业主和有关承包方。

驻地监理人员的数量应满足各专业监理工作的要求。

4.1.3总监理工程师根据《监理大纲》、设计文件、监理合同、工程情况和专业特点，组织编制《监理规划》，报总工程师批准，并应在召开第一次工地会议前报委托人。

4.1.4参加由委托人组织的设计技术交底会，掌握设计意图。

总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。

4.1.5项目监理人员会同施工及设计承包方进行施工图纸会审，督促解决存在的问题满足施工需要。

4.1.6施工组织设计和施工方案的审批

a）施工承包方向项目监理部报送经其技术总负责人审定，并盖有公章的工

程施工组织设计、施工方案；

b）项目监理部组织有关专业监理工程师按《建设工程监理规范》、设计文件、施工验收规范、工程建设强制性标准、地方政府或行业规章、现场实际及有关法

律、法规、标准合同要求进行审查，提出修改意见，由总监理工程师批准后，返回施工承包方；如涉及工程措施费的项目要征得业主的同意，并将已审批的施工组织设计，施工方案报业主（顾客）一份。

c）经审批的施工组织设计、施工方案，施工承包方应认真贯彻执行，不得随意改动，需要改动时，施工承包方要报请项目监理机构审查同意。

d）施工承包方因擅自改动原方案，监理人员发现后应及时提出。

4.1.7工程项目开工前，总监理工程师应审查施工承包方项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和环境、职业健康安全保证体系是否到位；审核其专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证；施工机械设备、主要进场材料是否满足开工需求；开工手续是否齐全等。

4.1.8分包工程开工前，总监理工程师应审查施工承包方报送的分包单位资质报审表和分包单位有关资质资料，由总监理工程师予以签认。

4.1.9专业监理工程师根据工程特点、施工承包方能力，识别监理过程中的重点部位和关键部位（隐蔽工程）是否存在特殊过程，专业监理工程师应制定过程HSE控制计划、工程特殊过程“停检点”，对特殊过程总监理工程师应纳入《监理规划》或《监理实施细则》中进行控制。

4.1.10工程开工前，施工承包方应向总监理工程师填报《开工报告》，项目监理部对施工用的道路、场地、水电、通讯和材料、机具、设备、人员、职业健康安全和环境防护措施等条件进行确认，具备开工条件后，经业主同意，由总监理工程师签署《开工报告》；如果不具备开工条件，项目监理部应向承包方发出《监理通知单》，指明整改内容和期限，施工承包方应按规定的时间整改完，确保工程按期开工。

4.2施工过程阶段的监理

4.2.1项目监理部应严格按照《建设工程监理规范》、设计文件、验收标准、《监理规划》、《监理实施细则》、有关合同等要求对施工的全过程QHSE等方面进行全方位监督和管理。

4.2.2加强对工程所用的设备、材料的质量监督和管理

a）检查设备装箱单。

包括设备材料数量、产品合格证、质保书、标识或相关记录、产品说明书、通用设备总装图及易损件清单、化工设备制造竣工图、压力容器产品安全质量监检证书等随机资料；

b）对使用前需进行检验和试验的设备、材料的监督管理，按有关规范要求进行控制；

c）对设备、材料的贮存和防护的监督管理，按有关规范进行控制。

4.2.3执行三检制和监理验收制，按规定进行“停检点”签证

a）督促施工承包方按双方制定的工程质量“停检点”进行共检签认工作；

b）施工承包方应提前书面通知监理工程师，并附自检合格资料，监理工程师应在承包方自检合格基础上及时组织共检，经检查合格后，监理人员应及时在施工承包方的记录上签署意见；经检查不合格的，监理人员根据不合格情况，以口头通知形式或填写《监理通知单》，由总监理工程师审核后发给施工承包方，指明整改内容，施工承包方整改完后，应重新通知共检；

c）质量“停检点”未经检查签认，不得转入下道工序施工。

4.2.4对特殊过程的确认控制

1）总监理工程师、专业监理工程师应针对项目专业特点、监理人员结构、承包单位能力分析识别该项目的特殊过程。

对识别出的特殊过程要求制定特殊过程施工方案或监理细则。

如焊接、大体积砼浇筑、高强螺栓连接、防腐、防水、结构补强、植筋、深基坑支护、地基基础处理、玻璃幕、大件吊装、钢结构焊接、检测工程等。

2）审批特殊过程施工方案（或细则）按4.1.6的要求并考虑以下内容：

⑴施工方案（或细则）是否按有关规定进行审批，是否符合规范标准规定；

（2）是否对现场技术管理人员、操作人员资格进行确认；

（3）是否对使用的材料、构配件、构设备等进行鉴定；

（4）是否已确定了监测方法，是否制定监视和测量记录，相关人员到岗是否提出了要求。

3）监理人员应按审批的方案（或细则），加强特殊过程现场巡检和监督，必要时进行旁站监理，做好《监理日志》或《旁站记录》。

4.2.5在工程施工过程中，监理人员要加强旁站、巡视、平行检测，认真填写《监理日志》或《旁站记录》。

如发现问题，监理人员应立即向总监理工程师汇报，由总监理工程师发出《监理通知》或《停工指令》，项目监理部应组织施工承包方查明情况，监督处理，施工承包方需取得总监理工程师签署的《复工申请表》后才能复工。

4.2.6总监向施工承包方发出《停工指令》和签署《复工申请表》时应事先向业主报告，征得业主同意，在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向业主作出书面报告。

4．2．7项目监理部对施工过程中的质量、HSE、进度、投资等方面监理情况，每月应汇总并填写《监理月报》，经总监理工程师审核后报业主。

4.3监理总结阶段

4.3.1协助顾客组织工程的质量评定

1）施工承包方应对检验批、分项工程和分部工程质量进行评定并报项目监理部审核；

2）项目监理部在检验批、分项、分部工程质量评定的基础上，组织施工承包方

等有关单位对工程进行质量验收，并在《工程报验申请表》上签署评定意见，单位

工程达到竣工条件时项目监理部应向建设单位提交质量评估报告。

4.3.2协助业主对施工承包方的交工资料进行验收。

交工资料要做到内容齐全、真实可靠、数据准确、分类有序、便于检索、查阅方

便，并符合当地档案管理部门要求。

4.3.3编制《监理工作总结》

项目监理部总监理工程师组织各专业监理工程师收集、整理监理档案资料，编写《监理工作总结》报业主并留存。

5、记录表格

相关表格样式根据需要按公司发布的第三层次文件的表格或按国家标准、行业标准或地方建设行政主管部门要求执行。

6、支持性文件

6.1Q／TJSJ-CX05：

2010《工程监理大纲、规划、实施细则编制程序》

6.2《建设工程监理规范》GB50319-2000、《石油化工建设工程项目监理规范》SH/T3903-2004

6.3《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》SH/T3503—2007、《石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定》SH/T3543—2007

6.4《建设工程文件归档整理规范》GB／T50328-2001